79附件質(zhì)量管理考核及獎懲管理辦法

1、中交云南嵩昆高速公路工程質(zhì)量管理考核及獎懲管理方法修訂版中國交建云南嵩昆高速公路工程路橋技術(shù)分部2021年3月目錄第一章 總 那么. 1第二章 考核方法及評分標準 1第三章 質(zhì)量獎懲管理方法 2第一節(jié) 總 那么 2第二節(jié) 工程質(zhì)量管理目標及方針 3第三節(jié) 過程控制中的獎懲 4第四節(jié) 獎懲程序 4第五節(jié) 附件 5質(zhì)量管理考核及獎懲管理方法第一章 總 那么第一條 為深入加強嵩昆高速公路施工質(zhì)量 , 進一步提高中 國交建云南嵩昆高速公路工程路橋技術(shù)分部工程質(zhì)量精細化管 理水平 , 根據(jù)國家、部頒技術(shù)標準、標準、規(guī)程以及批準的設(shè)計 文件與合同文件及 ?公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定? 、?公路水運工程質(zhì) 量平安

2、督查方法? 、?公路工程質(zhì)量檢驗評定標準? 土建工 程JTG F80/1-2004有關(guān)規(guī)定，制定本方法以下簡稱?方法?第二條 本方法適用于中國交建云南嵩昆高速公路工程路 橋技術(shù)分部綜合考核評比活動。第三條 工程質(zhì)量監(jiān)督綜合考核評比活動依據(jù) : 一 公路工程建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)與部門規(guī)章; 二 公路工程建設(shè)的有關(guān)標準、規(guī)程與技術(shù)標準;三工程的批復文件、設(shè)計文件與合同文件 ;四交通運輸部?高速公路施工標準化技術(shù)指南?;五?云南省高速公路施工標準化實施要點? 。 第四條 工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比活動應堅持嚴肅、科 學、客觀、公正的原那么。第二章 考核方法及評分標準第五條 考核內(nèi)容及評分方法質(zhì)量監(jiān)督綜

3、合考核評分由質(zhì)量管理行為 , 工程實體質(zhì)量評分 原材料及試驗管理等四局部內(nèi)容構(gòu)成 , 質(zhì)量監(jiān)督綜合考核評分為 100 分, 考核分數(shù)按附件一?質(zhì)量管理部月度綜合考評表?所列 內(nèi)容及標準進行計算 , 各項分值為整數(shù)值?？荚u分數(shù)低于 75 分 的、考核期內(nèi)發(fā)生一般重大質(zhì)量事故的 ,考核結(jié)果為“不合格 。質(zhì)量管理月度綜合考核總分 = 質(zhì)量管理行為評分 +工程實體 質(zhì)量評分 +原材料 +試驗管理 /2第六條 質(zhì)量管理月度綜合考核評分納入分部月度綜合考 , 考評 ,權(quán)值占 15%。第三章 質(zhì)量獎懲管理方法第一節(jié) 總 那么第一條 為加強工程工程質(zhì)量管理 , 增處強全員質(zhì)量意識、 明 確質(zhì)量責任 , 提高嵩

4、昆高速公路中交路橋技術(shù)的社會信 譽與經(jīng)濟效益 ,為業(yè)主提供精品工程與滿意效勞 , 特制訂本制度。第二條 本制度根據(jù)“百年大計 , 質(zhì)量第一的方針 ,認真貫 徹執(zhí)行國務(wù)院 ?建設(shè)工程質(zhì)量管理制度? 、?公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī) 定? 交通運輸部令 20054 號 、交通運輸部?關(guān)于落實公路 工程質(zhì)量責任制的假設(shè)干意見? 交公路發(fā) 2021116 號、交通 運輸部?公路工程質(zhì)量管理方法? 199990 號文 、云南省交 通運輸廳、 中交云南高速公路開展、 中交云南建設(shè)指揮 部及交通部有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)程、標準、規(guī)定等要求 , 結(jié)合嵩昆 高速公路實際情況制訂。第三條 工程質(zhì)量要符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國家及交

5、通部 頒標準、設(shè)計文件、 工程合同文件及指揮部工程質(zhì)量管理的有關(guān) 要求 ,同時應符合環(huán)境保護與可持續(xù)開展的要求。第二節(jié) 工程質(zhì)量管理目標及方針第四條 質(zhì)量目標 一 分項、分部、單位工程合格率 100%;合同段工程質(zhì)量 交工驗收評定為合格 , 綜合評分大于 90 分; 竣工驗收評定為優(yōu) 良。圓滿完成業(yè)主提出的“爭省優(yōu) , 創(chuàng)國優(yōu) 建設(shè)目標。 二 確保全部工程到達國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準并 滿足業(yè)主針對本工程制定的有關(guān)規(guī)定與要求 , 建立并保持一個健 全的工程質(zhì)量保證體系 ,完善質(zhì)量管理制度 , 嚴格落實質(zhì)量控制 流程防止質(zhì)量問題、杜絕一般及以上質(zhì)量事故。三主體工程質(zhì)量零缺陷 ,爭取竣 交工驗收

6、一次通 過。 四 在合理使用與正常維護條件下 , 路基、橋梁、涵洞、 通道、防護工程等工程結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)量 , 滿足設(shè)計使用壽命 期內(nèi)正常運營要求。第三節(jié) 過程控制中的獎懲第五條 在質(zhì)量管控過程管控到位 ,樹立樣板作用 , 各級組織 召開正面現(xiàn)場會、觀摩會的標段給予以分級獎勵 :省部級、集團級獎勵 50萬元/次;交通運輸廳、 中交云南公 司、路橋技術(shù)獎勵 30 萬元/次; 指揮部、外部參觀觀摩 獎勵 10萬元/ 次;路橋技術(shù)分部獎勵 5萬元/次。第六條 因標段問題路橋技術(shù)分部受到質(zhì)監(jiān)局、業(yè)主、總監(jiān) 辦給的處分 , 路橋技術(shù)分部除責令限期改正或停工整頓處理外 , 采取同獎同罰原那么處理。第七條 施

7、工過程質(zhì)量處分工程及處分標準詳見附件二?質(zhì) 量管理處分一覽表? ,管理過程如需增加處分條款 , 將及時進行修 訂。第四節(jié) 獎懲程序第八條 本制度執(zhí)行單位為路橋技術(shù)分部 , 質(zhì)量管理部依據(jù) 工程質(zhì)量檢查與抽查驗收情況簽發(fā)?質(zhì)量處分通知單? 詳見附 件三。第九條 ?質(zhì)量處分通知單? 一式四份 , 路橋技術(shù)分部質(zhì)量管 理部、財務(wù)部、合同管理部及受罰標段各存一份 , 作為扣款憑證 , 扣款在標段當月計量中扣除。第十條 對現(xiàn)場下發(fā)的?質(zhì)量處分通知單? , 受罰標段與個人如對處分持有異議 , 須在?質(zhì)量處分通知單?簽發(fā)六日內(nèi)向路 橋技術(shù)分部反映 , 由路橋技術(shù)分部領(lǐng)導裁決。第十一條 獎勵局部 , 路橋技術(shù)

8、分部以正式文件下發(fā)表彰 對獲獎標段進行獎勵兌現(xiàn)。第十二條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行 , 由路橋技術(shù)分部質(zhì)量 管理部負責解釋。第五節(jié) 附件附件一?質(zhì)量管理部月度綜合考評表? 附件二?質(zhì)量管理處分一覽表? 。 附件三?工程質(zhì)量處分通知單? 。 附件四?工程整改通知單? 。附件一:質(zhì)量管理部月度綜合考評表標段：考核日期： 年 月序號評價內(nèi)容評分標準標準分實得分1質(zhì)量保證體系及內(nèi)業(yè) 資料質(zhì)量管理機構(gòu)不健全扣2分;專職的質(zhì)量管理人員不滿足施工現(xiàn)場 需要扣1分；專職質(zhì)量管理人員的上崗證書不齊全每人扣 1分；質(zhì)量 管理制度不完善每項扣1分；質(zhì)量管理制度落實不到位每項扣1分。 施工日志、檢查記錄表格、質(zhì)量檢驗單

9、、質(zhì)量評定表、驗收單等填 寫不及時、不標準、簽字不全的，資料混亂、不齊全或不真實的， 每發(fā)現(xiàn)一項扣1分；未QC?舌動小組,沒有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、每項扣1分。102質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故每發(fā)生一起扣5分;對工程質(zhì)量隱患視而不見、隱瞞， 造成重大質(zhì)量事故或大規(guī)模返工的直接評價不合格。103質(zhì)量管理未進行工藝設(shè)計每項扣5分;未落實“三檢制扣2分;工序驗收每 發(fā)現(xiàn)一次未履仃報驗手續(xù)扣3分;資料報驗不及時等母發(fā)生一次扣 2分;施工中就是否嚴格執(zhí)行試驗路段與首件認可制每項扣 2分;未 建立施工方案臺賬、方案不全、未經(jīng)過審批每項扣1分；各分項工程開工前未編制分項工程質(zhì)量控制點一覽表、質(zhì)量控制點有關(guān)技術(shù) 人貝未向現(xiàn)場技

10、術(shù)人貝及作業(yè)班組進行技術(shù)交底，形成交底記錄每 項扣1分；無質(zhì)量通病識別記錄扣1分；無月、日常質(zhì)量檢查、記錄 不全、檢查結(jié)果不落實整改扣3分;監(jiān)理指令及路橋技術(shù)分部整改 通知單閉合不及時每項扣1分；各類質(zhì)量專項活動開展情況不及時 的每項扣2分；有關(guān)質(zhì)量方面的培訓方案的培訓記錄，且簽字真實 每項扣2分。154原材料 及檢驗材料檢驗不及時、批次不夠的，每次扣1分;非甲供材料、不合格材 料及未經(jīng)檢驗的材料進場使用的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。105模板工程模板構(gòu)造合理，支撐牢固、穩(wěn)定，尺寸準確，不變形,拼縫嚴密，口、 角、線順直,不漏漿、不錯臺，以及施工縫留置與脫模劑噴刷應符合 要求,每發(fā)現(xiàn)一次不符合要求扣2

11、分。106鋼筋工程鋼筋位置、保護層、錨固、搭接、接頭連接質(zhì)量與箍筋彎鉤等不符 合設(shè)計及標準要求，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。107混凝土工程混凝土施工配合比，試塊制作,養(yǎng)護管理，混凝土澆筑、振搗工藝與 工序操作質(zhì)量控制及預應力混凝土結(jié)構(gòu)張拉工藝等不符合標準與 設(shè)計要求；每發(fā)現(xiàn)一處扣2分;每構(gòu)件測區(qū)達不到合格率的扣5分。108路基路面丄程路基壓實度、填筑厚度、路基寬度；路面寬度、水平橫坡設(shè)置、接 頭處理、沉降控制等不符合設(shè)計及標準要求，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分； 水泥混凝土面層混凝土強度、厚度不合格每項扣 2分。109工程綜合 觀感質(zhì)量混凝土結(jié)構(gòu)振搗密實，無蜂窩麻面，面層平整、潔凈，口、角平順， 尺寸準確，無跑模

12、、脹模,無爛根、錯臺，接槎、施工縫無明顯痕跡， 外露鋼筋、預埋件位置準確，無污染,保護層合格，無露筋,無影響結(jié) 構(gòu)性能與耐久性的裂縫、滲漏水，軸線、標高，垂直度,每發(fā)現(xiàn)一項 不符合要求扣2分。15總分100序號評價內(nèi)容評分標準標準分實得分1人員配備人員就是否符合合同要求，整個試驗檢測 機構(gòu)人員配備情況，持證上崗率就是否達 到規(guī)定要求；每發(fā)現(xiàn)一項不合要求扣5 分,扣完為止。102儀器配備就是否按所要求的試驗檢測工程配備了 相關(guān)性能的儀器設(shè)備及辦公設(shè)備；實地檢 查設(shè)備性能狀況；檢查設(shè)備檢定及自校情 況；每發(fā)現(xiàn)一項不合要求扣5分,扣完為 止。103標準制度檢查與試驗有關(guān)的標準標準就是否齊全, 就是否

13、就是現(xiàn)行有效標準，各種管理制度 就是否齊全，就是否合理有效；每發(fā)現(xiàn)一 項不合要求扣2分,扣完為止。54資質(zhì)情況所開展的試驗檢測工程就是否在資質(zhì)允 許范圍內(nèi)，就是否屬于母體授權(quán)范圍；不 符合要求扣5分。55試驗管理試驗室未制定試驗檢測方案；試驗室質(zhì)量 保證體系未正常運轉(zhuǎn)；試驗檢測報告信息 不全、簽認手續(xù)不全、未及時歸檔每項； 未建立化學用品領(lǐng)用臺賬、使用過的化學 藥品未按環(huán)保要求處理；試驗人員長期不 在崗；外委試驗不及時、外委參數(shù)不全； 檢測環(huán)境記錄不及時、與報告不對應扣； 試驗用車不到位，不能滿足現(xiàn)場檢測任 務(wù)；材料委托資料不全、數(shù)量不一致；質(zhì)監(jiān) 站與總監(jiān)辦日常檢查發(fā)現(xiàn)的問題未及時 整改；每發(fā)

14、現(xiàn)一項不合要求扣2分,扣完 為止。206抽樣檢驗質(zhì)監(jiān)站、業(yè)主、現(xiàn)場抽檢原材料、施工 過程控制質(zhì)量、工程實體質(zhì)量等結(jié)果； 就是否按規(guī)定檢測試驗工程及檢測頻率 開展試驗檢測工作；每發(fā)現(xiàn)一項不合要求 扣5分,扣完為止。207培訓工作就是否組織了本施工區(qū)段試驗檢測人員 的培訓工作，檢查記錄及效果；不符合要 求扣510分。108內(nèi)業(yè)資料試驗記錄、報告采用的表格及填寫內(nèi)容就 是否符合要求，數(shù)據(jù)就是否真實；每發(fā)現(xiàn) 一項不合要求扣5分,扣完為止。109業(yè)務(wù)考核對試驗室所有工作人員進行業(yè)務(wù)考核，從 兩個方面檢查，一就是理論考核口試或 筆試，二就是現(xiàn)場操作考核；每發(fā)現(xiàn)一項 不合要求扣5分,扣完為止。10總分100

15、考評組成員：考評組組長：類別處分工程單點單次項處 罰金額元備注綜合類1、發(fā)生嚴重施工質(zhì)量事故。2000002、發(fā)生一般質(zhì)量事故。1000003、未有效執(zhí)行首件認可制。200004、一切無視業(yè)主、總監(jiān)辦、監(jiān)理、路橋技術(shù)分部指令行為。200005、未遵守監(jiān)理報驗程序，未經(jīng)監(jiān)理批準擅自進入下道工序施工。200006、偽造質(zhì)檢、試驗資料或偽造質(zhì)檢、試驗檢測原始數(shù)據(jù)的，200007、工程所用原材料未經(jīng)試驗檢測或質(zhì)量不符合標準要求即用于工程施工。200008、砌體砂漿或構(gòu)造物水泥混凝土不按配合比施工或不按標準規(guī)定頻率進行強度檢測。20000類別處分工程單點單次項處 罰金額元備注綜合類9、未建立健全質(zhì)里官理

16、體系的或未及時開展質(zhì)里活動。1000010、未按已批復的施工方案施工、施工方案未審批而進仃分項工程開工或未按設(shè)計要求進 行施工的。1000011、質(zhì)量、試驗工作未按上級單位下發(fā)的管理要求進行開展與控制的。1000012、未認真執(zhí)行“三檢制與三級技術(shù)交底制度。1000013、擅自更換資料整理負責人與資料員，導致資料歸檔不及時、擅自更換質(zhì)量管理人員及試驗備案人員。1000014、原材料存放不滿足相關(guān)管理要求、支座及其她原材料無外委試驗檢測報告擅自使用的。1000015、混凝土強度、路面結(jié)構(gòu)層強度達不到設(shè)計要求。1000016、各項工程不滿足?公路工程質(zhì)量檢驗評定標準?【根本要求】中所列各項條款。5

17、00017、辱罵、威脅業(yè)主、分部、監(jiān)理等管理人員。5000類別處分工程單點單次項處 罰金額元備注綜合類18、未建立現(xiàn)場工程質(zhì)量實體檢測、儀器設(shè)備臺賬或臺賬更新不及時。500019、半成品、成品保護措施不到位。500020、混凝土拌合站計量器具失效 ，無試驗室下達的混凝土配合比通知單；砂、石、水泥、瀝青不按規(guī)疋過磅；水、外加劑、摻合料不按規(guī)疋計量。500021、質(zhì)量保證資料不齊全、上級單位質(zhì)量巡查發(fā)現(xiàn)的問題未及時整改。500022、內(nèi)業(yè)資料與工程實體不冋步 ，施工日志或巡檢記錄不全。500023、對質(zhì)量事故隱瞞不報或拖延不報者，一經(jīng)查出，對直接對責任者進行罰款。500024、原材料送檢與其她自檢

18、工程試驗不及時，頻率未到達規(guī)定要求。500025、隱蔽工程及重要工程部位施工中無工程部現(xiàn)場技術(shù)管理人員、無施工記錄的。500026、試驗人員不按規(guī)定頻率進行試驗或留取試件。500027、鋼筋加工場未分區(qū)或原材料未標示或“臟、亂、差、現(xiàn)場鋼筋籠未下墊上蓋或鋼筋未采取防銹措施。2000類別處分工程單點單次項處 罰金額元備注路基工程28、路基壓實度、平整度檢測不合格即進行上層填筑。2000029、用于路基填筑材料不符合技術(shù)標準要求。2000030、將耕植土、表土用作路基填料。2000031、路堤邊緣未進行超寬碾壓或超寬碾壓寬度小于設(shè)計寬度。2000032、路基施工傾填，未分層填筑壓實。2000033

19、、原地面沒有清表、清表不到位、清表后不壓實、壓實后未經(jīng)檢測就上土。1000034、路基填層出現(xiàn)較大面積軟彈現(xiàn)象。1000035、邊坡防護與排水不及時，造成邊坡沖刷或坍塌。10000類別處分工程單點單次項處 罰金額元備注路基工程36、填方邊坡未碾壓密實，坡面未夯實。1000037、邊坡開挖未按要求開挖一級，防護一級。1000038、碼砌邊坡石料、厚度、咼度不滿足設(shè)計要求或出現(xiàn)空洞、松動現(xiàn)象，碼砌外表不平順。1000039、半填半挖路段或新老路交界路段未做臺階處理。1000040、漿砌工程：鋪砌厚度、墊層厚度、砌縫、砂漿拌合、石料粒徑不滿足要求。1000041、軟基地段未進行沉降觀測、沉降觀測工程

20、不全、觀測記錄沒有及時分析。500042、路基排水不暢，有積水現(xiàn)象。500043、未按云南省標準化要求進行插桿、掛線、打網(wǎng)格控制填筑層厚。500044、路基填土未按規(guī)定作液限、塑限指數(shù)試驗、CBR式驗與擊實試驗。3000類別處分工程單點單次項處 罰金額元備注橋涵工程45、未經(jīng)上級單位同意，構(gòu)造物外觀隨意修補裝飾。2000046、混凝土構(gòu)件保護層墊塊設(shè)置、保護層合格率達不到設(shè)計及相關(guān)要求。1000047、墩柱、臺身豎直度或斜度、大面積平整度未到達標準要求。1000048、支座、伸縮縫安裝不符合設(shè)計及標準要求。1000049、三背回填未分層填筑，結(jié)構(gòu)物兩端未對稱填筑壓實，回填壓實度檢驗頻率及壓實度

21、標準 不滿足?公路路基施工技術(shù)標準?要求。1000050、預制梁、板施工、安裝不符合設(shè)計或標準要求，吊裝位置不符合標準要求。1000051、未米用智能張拉與智能壓漿設(shè)備或儀器設(shè)備未按規(guī)疋進行疋期校疋。500052、鋼筋焊接、機械連接不符合設(shè)計及標準要求。500053、鋼筋制作及安裝不滿足設(shè)計及標準要求。5000類別處分工程單點單次項處 罰金額元備注橋涵工程54、在澆筑橋涵混凝土時，混凝土自由高度超過 2m而未采用串筒或減速裝置。500055、張拉條件不滿足設(shè)計及標準要求進行施工的。500056、波紋管定位及連接不滿足設(shè)計及標準要求。500057、橋涵混凝土 ：跑模、錯臺、漏漿、蜂窩、麻面嚴重及

22、不按標準要求養(yǎng)生。500058、橋、涵及結(jié)構(gòu)物回填與路堤交界處未挖臺階或臺階寬度小于1m500059、伸縮縫位置、預埋鋼筋間距、順直度、頂面標高不滿足設(shè)計要求，伸縮縫端頭出現(xiàn)蜂窩； 預留槽口底面砼不密實、平整，填充前槽內(nèi)有雜物，不干凈。500060、防撞欄出現(xiàn)大量麻面、外觀顏色明顯深淺不一；線形有明顯曲折、錯臺；墻角或接縫漏漿；外表多處漏筋。500061、橋梁混凝土澆筑、預應力張拉、預應力壓漿、樁基施工等工程施工中嚴重違反操作規(guī) 程或不符合設(shè)計要求。500062、鉆孔樁施工中泥漿循環(huán)系統(tǒng)未設(shè)定沉淀池。500063、兩梁板之間接縫有雜物，填充材料不符合設(shè)計要求。5000類別處分工程單點單次項處

23、罰金額元備注橋涵工程64、壓漿不按配合比制漿，水灰比失控，強度達不到要求。500065、壓漿不飽滿。500066、支座安裝不滿足?公路橋涵施工技術(shù)標準?要求500067、預制、現(xiàn)澆砼構(gòu)件未采用足夠剛度、大面積的鋼制模板。500068、結(jié)構(gòu)物標高尺寸誤差超出標準允許值。500069、橋面鋪裝不符合路面要求 ，強度、厚度、平整度、橫坡、抗滑構(gòu)造深度不符合要求，橋面與伸縮縫的縫面不平整。500070、裸露在砼外的結(jié)構(gòu)鋼筋或施工用的臨時剛構(gòu)件，未采取防銹措施。500071、橋涵基坑排水不及時，積水嚴重。500072、防撞墻施工縫施工不標準。500073、邊梁預留泄水孔洞位置及孔徑不滿足圖紙要求。500

24、0類別處分工程單點單次項處 罰金額元備注路面工程74、基層、面層出現(xiàn)較大面積開裂。2000075、基層、面層厚度不滿足設(shè)計標準要求。2000076、路面結(jié)構(gòu)層寬度未到達設(shè)計要求。2000077、基層壓實度不滿足標準要求。2000078、路面平整度不滿足標準要求。2000079、任何單位造成瀝青砼路面污染。1000080、施工縫或?qū)娱g處理不標準。1000081、出料、攤鋪、碾壓溫度不符合標準要求。10000類別處分工程單點單次項處 罰金額元備注路面丄程82、基層、底基層外表坑洼、離析、有雜物、有浮土不符合要求。1000083、基層級配碎石邊線不整齊、松散，密實度沒有到達設(shè)計要求。1000084、基層、底基層水泥用量不符合要求。1000085、檢驗工程、方法、頻率，沒有按設(shè)計或標準要求執(zhí)行。1000086、水泥砼路面面層膨脹傳力桿活動端頭與固定方向沒有相反，接縫填充料不飽滿或用料不符合設(shè)計要求。1000087、瀝青路面下雨時攤鋪，或雨后底面過濕而沒有米取措施就攤鋪。1000088、縱橫縫設(shè)置沒有按標準