危險源辨識和風險評價控制程序1

1、1. 目的辨識管理和生產(chǎn)活動中可能存在職業(yè)安全健康方面的危險源，評價其風險程 度，確定重大風險，對其控制措施進行策劃。2. 適用范圍適用于本公司管理和生產(chǎn)活動屮危險源辨識、風險評價和控制策劃的全過 程。3. 職責3.1管理者代表負責危險源辨識、風險評價和控制策劃的組織領(lǐng)導，負責批準 公司的重大風險清單。3.2生產(chǎn)設(shè)備科是負責組織危險源辨識和風險評價、控制策劃的歸口管理部門。 3.3各部門、車間負責本部門及所管區(qū)域的活動中的危險源辨識。4. 程序4.1危險源的辨識4.1.1各部門、車間組織員工以部門、車間所有的活動包括常規(guī)和非常規(guī)的活動、 所有進入本部門作業(yè)場所人員的活動、作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施（

2、無論是本公司的 還是由外部所提供的設(shè)施）、產(chǎn)品和過程為對象進行危險源辨識。4.1.2 危險源辨識從以下各方面考慮：a）依據(jù)存在時態(tài)分為過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)和將來時態(tài)三種；b）依據(jù)存在狀態(tài)分為正常狀態(tài)、異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)三種；c）依據(jù)類型分為機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素和人機 工程（生理、心理）產(chǎn)生的危害七種4.1.3各部門將辨識的危險源記入危險源辨識表中，并將表格抄報生產(chǎn)設(shè)備 科匯總。4.2 風險評價的控制4.2.1對辨識出的危險源應逐一進行風險評價：a）生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)各部門上報的危險源辨識表，組織有關(guān)人員按風 險評價標準（見附錄）進行風險評價，確定風險級別。對違反法律法規(guī)耍求及

3、 評為二級以上（含二級）的風險列入重大風險清單，作為不可承受的風險進 行重點控制，使其轉(zhuǎn)變?yōu)榭沙惺艿娘L險。對評為三級，但經(jīng)評議認為重要的，也 耍列入重大風險清單。保存評議記錄，并將評審結(jié)果反饋給齊部門和車間。b）對評出的各級風險重點是“重人風險”通過策劃采取適宜的控制措施（包 扌舌制定目標、管理方案、培訓、運行控制、設(shè)備維護、應急措施等）；c）當出現(xiàn)以下情況時，應對所涉及的內(nèi)容進行或重新進行危險源辨識和風 險評價，必耍時對重大風險清單予以更新：法律、法規(guī)有變化涉及時；設(shè)備、設(shè)施新增及改造時；組織人員的變更涉及時；檢測、測量屮發(fā)現(xiàn)有問題時；公司產(chǎn)品活動、服務(wù)發(fā)生變化，相關(guān)方耍求改變時；-有災害等

4、無法預計事故發(fā)生時。d）風險變更后應制定或修訂相關(guān)的文件及作業(yè)指導書予以實施控制；4.3重大風險清單經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放至各部門。4.4由于危害、風險變更而重新評價出的重要風險必須得到管理者代表的批準5. 對重大風險的控制措施可體現(xiàn)在有關(guān)的程序文件、運行控制文件、管理規(guī)定 或職業(yè)安全健康目標和指標管理中，對列入n標的由生產(chǎn)設(shè)備科組織有關(guān)部 門編制相應的管理方案。6. 危險源辨識、風險評價的各種記錄按記錄控制程序保存。相關(guān)文件xy/qesh-p01文件控制程序xy/qesh-p02記錄控制程序附錄風險評價標準記錄1 xy/qesh-roi-oi危險源辨識表2 xy/qesh-r04-02 風險

5、評價表3 xy/qesh-r04-03 重大風險清單附錄：風險評價標準1在風險評價過程中，首先調(diào)查此項風險涉及的危害是否違反和關(guān)法律、法規(guī) 要求，如違反法律、法規(guī)要求或相關(guān)方投訴多的，不必進行評分，一律作為 重大風險（不可承受風險），而且必須在制定口標作為改善的項口實施。2確定事件發(fā)生的頻率（l1）、控制措施（l2）、相關(guān)人員綜合能力（l3）三項評價指標分值數(shù)。1發(fā)生頻率（l1）：事件發(fā)生的頻繁程度。發(fā)生頻率（l1）分值數(shù)極少或基本不發(fā)生10有可能發(fā)生30很可能發(fā)生40容易發(fā)生501.2控制措施（l2）：防止事件發(fā)生采取的措施?？刂拼胧╨2）分值數(shù)有控制措施并執(zhí)行良好10控制措施執(zhí)行一般30

6、控制措施未能很好實施40沒有控制措施5013相關(guān)人員綜合能力（l3）：活動及服務(wù)相關(guān)人員對事件預防和處理能力。相關(guān)人員能力（l3）分值數(shù)具有應對能力10有一定應對能力30應對能力較差40沒有應對能力501.4將以上三項評價指標分值數(shù)相加，得出事件發(fā)生的可能性指數(shù)（l）o分值數(shù)(l1+l2+l3)可能性描述可能性指數(shù)（l）>100可能/非常可能570-90一般3<60不可能/可忽略23確定事件造成的傷害程度（s1）、財產(chǎn)損失（s2）、涉及的人員（s3）三項評價指標分值數(shù)。15受傷害程度(s1)：事件對人員的傷害程度。受傷害程度(s1)分值數(shù)無需治療或去醫(yī)院普通治療后可正常工作10需住院治療，無法連續(xù)工作或無法工作30傷殘40死亡501.6財產(chǎn)損失(s2)：事件造成的直接物質(zhì)財產(chǎn)損失(不涉及人員)財產(chǎn)損失(s2)分值數(shù)5000rmb1001-50000rmb30001-100000rmb40100001rmb501.7涉及的人數(shù)(s3)：事件涉及的受傷害人數(shù)。涉及的人數(shù)(s3)分值數(shù)1人1023人304-5 a406人以上50將以上三項評價指標分值數(shù)相加，得出發(fā)生事件的嚴重性指數(shù)(s)。分值數(shù)(s1+s2+s3)嚴重性描述嚴重性指數(shù)(s)>100嚴重/非常嚴重570-90一般3<60不嚴重/可忽略21將所取得的可能性指數(shù)(l)與嚴重性指數(shù)(