2過程審核檢查表

1、過程審核檢查表表單編號:qp-28-01a/0供方名稱北侖區(qū)柴橋電鍍沖件廠供貨產品名稱及類別143573/143552/ 141617-1/2npt地址柴橋聯(lián)系人方水蘭聯(lián)系電真序號評審內容得分備注32 11質量管理體系（18分）1供方是否制沱了切實可行的質量方針/目標，并開展相應質量活動1.2供方專門從事質量管理的組織人員是否有相應權限1.3是否通過 qs9000、vda6.1、iso/ts16949 或 is09001 認證71.4是否采用spc、fmea、cp、ppap、apqp等進行質量管理71.5是否采川防錯法進行質量管理1.6持續(xù)改善是否被運用在全過程，是否

2、經(jīng)常舉行qc小組活動及牛 產質量會議7合計152文件/圖紙品控制（9分）2是否制定了文件、圖紙/樣品等的控制規(guī)定72.2受控文件、圖紙/樣品等是否有接收及發(fā)放的臺帳72.3受控文件、圖紙/樣品等的變更管理是否實彳丁且有效7合計73進貨檢驗（18分）3述貨檢查記錄是否齊備，并保存73.2檢驗標準與規(guī)范是否符合客八要求寸供方現(xiàn)場評審檢查表表單編號:qp-28-02a/0序號評審內容得分備注3213.3檢驗測試設備是否足夠1v3.4是否有效的對不合格來料進行處置，是否對供應商質量改善的效 果進行確認3.5是否有合格供應商清單，并存檔3.6是否有對供應商進行評審7合計154過程控制（33分）4.1各操

3、作工位是否有對應的作業(yè)指導書4.2各過程是否有對應檢驗標準4.3是否有按標準進行檢驗，有無記錄，并保存此類記錄以供追溯4.4對牛產異常是否有控制，并記錄、保存4.5是否對半成陽及成品的檢驗和試驗狀態(tài)進行了標識4.6對客戶特殊要求的附加標識能否得到滿足4.7產品是否有可追溯性，以便不良追溯74.8對包裝、運輸要求是否規(guī)范，符合客戶要求74.9是否采用spc進行過程研究及控制40針對不穩(wěn)定的過程是否采取足夠的補救措施41現(xiàn)場5s7合計295最終檢驗（15分）供方現(xiàn)場評審檢查表表單編號:qp-28-03a/0序號評審內容得分備注3215是否使用符合客戶要求的抽樣標準v5.2檢驗、測試標準是否符合客戶

4、耍求v5.3對各類檢驗測試是否有足夠的記錄5.4成品合格出廠時是否經(jīng)過審批，并做相應的記錄5.5是否有足夠的檢驗、測試設備，并采用7合計126不合格品的管理（18分）6各工序的不合格品是否分開堆放1 v6.2不合格品是否有明確標識，且有專門區(qū)域6.3對各項不合格記錄是否齊全寸6.4記錄能否表明返工的產品被亜新檢驗76.5是否研究客八不合格反饋的信息，并將信息反饋到相關部門76.6是否采取有效的糾正措施，客八反映的質量問題不再發(fā)生7合計167設備、儀器管理（21分）7所有的測量儀器、生產設備有清單臺帳嗎？77.2是否對設備、儀器定期保養(yǎng)、檢驗（檢驗計劃），并按期實施7.3儀器、設備的檢驗方法、驗

5、收標準是否已制定77.4合格設備、儀器（尤其）是否有記錄或標簽以明確狀態(tài)7供方現(xiàn)場評審檢查表表單編號:qp-28-04a/0序號評審內容得分備注3217.5是否有一個正式的檢査系統(tǒng)來檢査測試設備是否符合客戶耍求v7.6對儀器和設備是否有口常和長期的保養(yǎng)及維護計劃77.7是否采用msa分析量測系統(tǒng)的對行性v合計188計劃、產能（15分）8是否對合同或訂單進行評審，以保證所有耍求能夠滿足78.2是否制定牛產計劃，并明確傳達至生產部門8.3牛產計劃是否按出貨期女排，并確保交貨期8.4有無明確產能分析，對客八訂單增加有對策嗎？8.5對輔料是否備相應庫存保證，以確保岀貨7合計139倉庫管理（15分）9.

6、1部品（來料、成品、半成品）是否隔離放置79.2帳口是否清晰，帳、卡、物是否一致79.3是否有措就保證在庫的產品或物料不受損、變質9.4是否保證先進先出原則進行物料的領用與發(fā)放9.5倉庫是否標識清籠，j15s良好7合計1110培訓（6分）供方現(xiàn)場評審檢查表表單編號:qp-28-05a/0序號評審內容得分備注32110.1對特殊工位人員是否有進行培訓并保留相應的記錄10.2對所有崗位是否都進行了上崗資格考核7合計411 服務（12分）11.1是否能按客戶要求，保質保量地交付產品711.2能否及時處理突發(fā)性的事件11.3是否能及時回復客戶投訴11.4客戶投訴的有關措施是否有跟蹤及驗證7合計8總得分148綜合結論優(yōu)秀7合格口不合格評審日期2013.0812評審人員評審說明供方代表確認 蓋章備注評審打分參照供方現(xiàn)場評審打分細則執(zhí)行