TS體系內(nèi)審檢查表

1、過程名稱組織機構(gòu)和職責(zé)過程所冇者總經(jīng)理審核員 周華強、王光鑫、屈仮住審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：公司的現(xiàn)有機構(gòu)和職責(zé)分配公司現(xiàn)有機構(gòu)為總經(jīng)理負責(zé)，其它部門為技術(shù)科、質(zhì)檢科、 生產(chǎn)供應(yīng)科、銷售科、財務(wù)科v過程輸出：1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖2. 崗位職責(zé)書質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖附錄ap36 公司制定的崗位職責(zé)文件v過程操作方法：1. 職能分配表2. 崗位職責(zé)書見質(zhì)量管理手冊附錄b p37 分發(fā)到各部門及個人（公司存檔）v人員要求：1. 總經(jīng)理2. 管理者代表3. 各部門主管4. 總經(jīng)理或指定的其他人員總經(jīng)理授權(quán)管理者代表與各部門主管（包括質(zhì)量檢驗人員）v過程設(shè)備或資源 要

2、求1.電腦公司內(nèi)部安裝局城網(wǎng)、與外部采用網(wǎng)絡(luò)、電話與傳真聯(lián)系v過程績效職責(zé)明確、無遺漏部門精簡，信息轉(zhuǎn)遞快捷v過程名稱質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)過程所冇者總經(jīng)理審核員周華強、王光鑫、屈佰佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：形成文件的質(zhì)量方針 和質(zhì)量冃標(biāo)ts16949: 2009質(zhì)量管理手冊p3頁顯示公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)v過程輸出：1. 貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量口標(biāo)2. 質(zhì)量口標(biāo)統(tǒng)計結(jié)果員工們能認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。產(chǎn)品一次交驗合格率95%以上：實際99.04% 顧客投訴解決率100%：實際100% 顧客滿意度90分以上：實際97分每年增加 1一2 個新產(chǎn)品：實際 2 種

3、lj479qe2-1307200lj479qne2-1307200v過程操作方法：方針和目標(biāo)管理公司員工能基本理解與貫徹質(zhì)量方針與質(zhì)量r標(biāo)人員耍求：1. 總經(jīng)理2. 管理者代表3. 各部門主管4. 總經(jīng)理指定的其他人員總經(jīng)理直接參與決策、管理者代表負責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量h標(biāo)的實施、齊部門主 管負責(zé)落實各自部門的職責(zé)管理人員能遵守本崗位的要求v過程設(shè)備或資源 要求1. 電腦2. 2.統(tǒng)計農(nóng)電腦、文本、宣傳資料 各部門記錄過程績效公司年度質(zhì)量冃標(biāo)達成率質(zhì)量目標(biāo)達成率為100%7過程名稱設(shè)計開發(fā)與先期策劃過程所冇者技術(shù)科審核員 周華強、王光鑫、屈仮佳審核h期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過

4、程輸入：產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議產(chǎn)品開發(fā)時，由顧客和我公司技術(shù)人員進行溝通，在取得基木共識時由供需雙 方簽訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議。v過程輸出：1. 新產(chǎn)品開發(fā)進度計劃2. 多方論證小組名單3. 設(shè)計評審報告4. 設(shè)計確認報告5. apqp文件包在簽訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議后，由技術(shù)科進行產(chǎn)品開發(fā)工作，規(guī)劃新產(chǎn)品開發(fā)進 度、組成多方論證小組、進行設(shè)計評審和設(shè)計確認等工作。審閱新品 u479qe2-1307200開發(fā)文件，該產(chǎn)品現(xiàn)處于小批量試產(chǎn)階段。v過程操作方法：1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序2.apqp參考手冊已編制了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序。7人員要求：技術(shù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的技能我公司具備的產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)人員，能滿足顧客的產(chǎn)

5、品開發(fā)要求。v過程設(shè)備或資源 要求新產(chǎn)品開發(fā)涉及的材料、工裝、 資金技術(shù)科按顧客提供的產(chǎn)品圖（或樣品）來進行開發(fā)。確定產(chǎn)品所需的材料、工 裝模具和其它要求，公司將保證產(chǎn)品開發(fā)所需的資金。v過程績效送樣直通率我公司近期的樣品直通率能達到100%v過程名稱設(shè)計與開發(fā)確認過程所冇者技術(shù)科審核員 周華強、王光鑫、屈佰佳 審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：來自顧客的要求我公司在新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)時與顧客不斷溝通以了解顧客的要求。v過程輸出：ppap文件包公司已向顧客提交ppap文件包。口前已進入大批供貨。v過程操作方法：1. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序2. ppap參考手冊己編制生產(chǎn)件

6、批準(zhǔn)控制程序7人員耍求：1 技術(shù)人員2 .技術(shù)主管公司齊部門人員共同參與提交ppap文件包。v過程設(shè)備或資源 要求1 .電腦2 打印機3.文件資料技術(shù)人員都配置電腦、打印機、文件柜與文件資料。過程績效關(guān)鍵產(chǎn)品ppap更新及時率 100% （5個工作h內(nèi)）關(guān)鍵產(chǎn)品ppap更新及吋率100% （5個工作日內(nèi)）v過程名稱產(chǎn)品制造過程所冇者技術(shù)科審核員 周華強、王光鑫、屈佰佳 審核日期2013-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：總成車間抽查sc63分離軸承總成檢驗記錄,在2013-12-18的生產(chǎn)過程中,跑合工序不 良品記錄完整，首末檢驗記錄完整，外觀檢驗記錄完整，過程巡檢記錄10 ) 份第

7、二周記錄有缺失，未及時提交記錄。x過程輸出：特殊過程確認記錄抽查過程記錄，在13-04-25對462q-1021010內(nèi)圈進行過程能力測算,cpk值為1.485在13-04-25對462q 1021010外圈進行過程能力測算,cpk值為1.415v過程操作方法：過程控制程序己編制過程控制程序7人員耍求：1 牛產(chǎn)科長2 車間主任由企業(yè)內(nèi)的技術(shù)人員與生產(chǎn)科長協(xié)作進行新產(chǎn)品開發(fā)過程的確認工作。v過程設(shè)備或資源 要求加工設(shè)備與工裝夾具設(shè)備過程維護記錄完整，11月份新增工裝未入工裝明細臺賬，同時維護更換記 錄缺失。x過程績效特殊過程確認率100%v內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查農(nóng)注：結(jié)論合格：v不合格：x觀察

8、項：a上海滬德汽車軸承有限公司qr1701-04過程名稱文件控制過程所冇者技術(shù)科審核員 周華強、王光鑫、屈価佳 審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1 顧客耍求2. 公司提出的工程變更3. 外來文件4. 資料分發(fā)，回收5. 文件收發(fā)記錄公司內(nèi)有各種文件，其中有顧客提供的技術(shù)文件、管理文件、外來文件等。由 文管員按工作需耍對有關(guān)人員進行文件發(fā)放（或回收）并作記錄。v過程輸出：1 .經(jīng)過校對、批準(zhǔn)且受控的合格 文件/資料2 有效文件清單查qb/hd-23k2 984714磨工工藝卡、qb/hd-06c成品倉庫管理制度、 qb/hd-27js 476q-pb-100118總

9、成工藝卡、均冇文件的發(fā)放記錄v過程操作方法：文件和資料控制程序已編制文件和資料控制程序7人員要求：文管員指定專人兼文管員7過程設(shè)備或資源要求1電腦2 .文件夾3 復(fù)印機4 文件柜公司內(nèi)配置了電腦、文件柜、復(fù)印機和文件夾等辦公用品7過程績效1 .發(fā)放及時與冋收及時率2. 顧客工程規(guī)范評審及時率3. 文件更改及時率發(fā)放及時與冋收及時率100% 顧客工程規(guī)范評審及時率100% 文件更改及時率100%過程名稱培訓(xùn)管理過程所冇者技術(shù)科審核員周華強、王光鑫、屈佰佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1. 學(xué)員2. 年度培訓(xùn)計劃3. 部門培訓(xùn)意向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)的各級人員進行各種培訓(xùn)v過程

10、輸出：1. 通過培訓(xùn)提高意識2. 合格的學(xué)員3. 培訓(xùn)記錄通過培訓(xùn)能提高操作工的質(zhì)量意識與操作技能并進行考核。 公司內(nèi)有相應(yīng)培訓(xùn)記錄v過程操作方法：1培訓(xùn)控制程序2.培訓(xùn)需求和計劃己編制培訓(xùn)控制程序和年度培訓(xùn)計劃7人員要求：1. 各級人員2. 技術(shù)科長各級人員都能參加培訓(xùn)并由技術(shù)科長及其他有豐富經(jīng)驗的技術(shù)人員進行授課。過程設(shè)備或資源 要求1培訓(xùn)室2. 黑板/門板3. 電腦培訓(xùn)采用專題講座、分工序授課、車間集中等形式。地點在公司大會議室、車 間內(nèi)進行。v過程績效1.培訓(xùn)學(xué)時人均培訓(xùn)學(xué)時超過10小時/年v上海滬德汽車軸承有限公司過程名稱監(jiān)視和測量裝置管理過程所冇者技術(shù)科審核員 周華強、王光鑫、屈佰

11、佳 審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1 計量器具2.試驗裝置公司內(nèi)有各種精密檢測設(shè)備（如大型工具顯微鏡、測長儀、園度儀、粗糙度儀 等）；還有生產(chǎn)使用的其它計量器具以及產(chǎn)品壽命試驗的試驗裝置。v過程輸出：1. 監(jiān)視和測量裝置臺帳2. 計量合格的監(jiān)視和測量裝置3. 計量合格證書4. 校準(zhǔn)記錄有計量器具登記表 配備有合格的監(jiān)視和測量裝置 有相關(guān)的計量合格證書 保存有校準(zhǔn)記錄v過程操作方法：1. 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程 序2. 檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制 度已編制檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序和檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制度v人員耍求：計量員公司有專職并具有資質(zhì)的計量人員

12、v過程設(shè)備或資源 要求1 計量室2. 校準(zhǔn)儀器3. 合格標(biāo)貼公司建立冇專用計量場地（計量室） 計量室內(nèi)配備冇校準(zhǔn)儀器 生產(chǎn)與檢測場所的計量器具均有合格標(biāo)識v過程績效監(jiān)視和測量裝置合格率監(jiān)視和測量裝置合格率100%v過程名稱工廠，設(shè)備和設(shè)備策劃過程所冇者技術(shù)科審核員 周華強、王光鑫、屈佰佳審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1 車間2. 倉庫3. 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備及布局現(xiàn)有磨工車間、裝配車間、總成車間、外協(xié)件倉庫、中轉(zhuǎn)倉庫和輔料五金倉庫v過程輸出：1 合理的工廠布置2.改造設(shè)施計劃齊車間與倉庫均按平面布置圖進行布局。v過程操作方法：1. 設(shè)備與工裝控制程序2. 平面布置圖己

13、編制設(shè)備與工裝控制程序與平面布置圖7人員要求：1 技術(shù)科長2.車間主任由總工程師編制平而布置圖，由車間主任按平而布置圖耍求對生產(chǎn)設(shè)備與各種 設(shè)施進行布局過程設(shè)備或資源 要求資金公司保證資金來配置各種生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施，目的是為了滿足顧客的產(chǎn)品需求。v過程績效1 安全事故率2.交貨達成率安全事故率為0% 交貨達成率為100%v過程名稱設(shè)備與工裝管理過程所冇者技術(shù)科審核員周華強、王光鑫、屈佰佳 審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.設(shè)備保養(yǎng)計劃有設(shè)備年度保養(yǎng)計劃v過程輸出：1. 設(shè)備臺帳2. 設(shè)備運行記錄3 工模具清單4 .工裝驗收報告單有設(shè)備臺帳并按設(shè)備保養(yǎng)計劃進行設(shè)備保

14、養(yǎng) 有工模具清單和工裝驗收記錄 建立了工裝管理倉庫。v過程操作方法：1. 設(shè)備與工裝控制程序2. 設(shè)備維護保養(yǎng)管理制度己編制設(shè)備與工裝控制程序設(shè)備維護保養(yǎng)制度7人員要求：1 設(shè)備維修員2.設(shè)備操作者3 .工裝設(shè)計員具冇專業(yè)的設(shè)備維護人員并協(xié)同操作工進行設(shè)備保養(yǎng)技術(shù)科冇工裝設(shè)計師、車間冇工裝管理員，操作工按產(chǎn)品型號使用工裝。過程設(shè)備或資源 要求1 潤滑油2. 易損備件3. 維修工具輔料五金倉庫內(nèi)備有易損備件與潤滑油，機修與操作工有維修工具 車間在操作模具先進行產(chǎn)品首件檢驗以驗證模具是否滿足要求，如模具不滿足 要求，將由模具修理工對模具進行維修以達到要求v過程績效設(shè)備與工裝完好率設(shè)備完好率100%

15、v上海滬德汽車軸承有限公司過程名稱持續(xù)改進過程所冇者技術(shù)科審核員周華強、王光鑫、屈佰佳 審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1. 改進項口2. 合理化建議3. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果有各種糾止預(yù)防措施，主要涉及到加工質(zhì)量和過程控制等v過程輸出：提高質(zhì)量 降低成木各種糾正預(yù)防措施對產(chǎn)品和過程起到穩(wěn)定的作用。從而達到提高質(zhì)量和降低成 本的作用。v過程操作方法：持續(xù)改進程序已編制了糾止和預(yù)防措施控制程序。v人員耍求：齊部門技術(shù)人員相關(guān)培訓(xùn)技術(shù)人員與齊部門都能重視對產(chǎn)品與過程進行糾正和預(yù)防。v過程設(shè)備 或資源要求分析，跟蹤，評價方法。能對各種不合格現(xiàn)象進行分析并提出糾正和預(yù)防措施， 并

16、對實施的效果進行跟蹤與評價。但缺少先進的分析與評價方法v過程績效持續(xù)改進項n按計劃完成率100%v過程名稱糾正/預(yù)防措施過程所冇者質(zhì)檢科審核員周華強、王光鑫、屈佰住審核日期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：改進項目有各種糾正預(yù)防措施，主要涉及到加t質(zhì)量、過程控制和產(chǎn)品安裝等v過程輸出：提高質(zhì)量 降低成木各種糾正預(yù)防措施對產(chǎn)品和過程起到穩(wěn)定的作用。從而達到提高質(zhì)量和降低成 木的作用。v過程操作方法：1 糾正和預(yù)防措施控制程序 2.8d方法。已編制了糾止和預(yù)防措施控制程序。v人員耍求：技術(shù)人員 部門主管技術(shù)人員與各部門都能重視對產(chǎn)品與過程進行糾正和預(yù)防。v過程設(shè)備或資源 要求1

17、.spc統(tǒng)計方法2.電腦能對各種不合格現(xiàn)象進行分析并提出糾正和預(yù)防措施，并對實施的效果進行跟 蹤與評價。v過程績效糾正/預(yù)防措施驗證/確認執(zhí)行率100%v過程名稱過程審核過程所冇者質(zhì)檢科審核員周華強、王光鑫、屈佰住 審核h期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1. 年度過程審核計劃2. 過程審核檢查表 3控制計劃4.檢驗標(biāo)準(zhǔn)已制定年度過程審核計劃。編制過程審核檢查表，提供相關(guān)產(chǎn)品的控制計劃及和關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。v過程輸出：1 不符合項報告2.過程審核報告公司于2013年12月9 h對sc63分離軸承進行了過程審核并提供相關(guān)記錄。v過程操作方法：1 .過程審核控制程序2.過程審核計劃已編

18、制了過程審核控制程序和過程審核計劃v人員要求：審核小組成員由公司內(nèi)審員進行審核7過程設(shè)備或資源 要求1 檢測工具2計算機在審核現(xiàn)場有相應(yīng)的檢測條件及計算機v過程績效過程審核等級a級v內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查農(nóng)上海滬德汽車軸承有限公司qr1701-04過程名稱產(chǎn)品審核過程所冇者質(zhì)檢科審核員周華強、王光鑫、屈佰佳 審核日期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1. 產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃2. 檢驗規(guī)程3. 控制計劃4. 作業(yè)指導(dǎo)書公司已制定本年度質(zhì)量審核計劃生產(chǎn)現(xiàn)場丁藝流程v過程輸出：1產(chǎn)品審核評定2.產(chǎn)品審核記錄產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄 產(chǎn)品質(zhì)量審核評定v過程操作方法：產(chǎn)品審核控制程序質(zhì)量管理

19、體系文件（見產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄與評定）v人員耍求：1 審核組組長2.審核組成員有質(zhì)檢科科長和總成檢驗員進行產(chǎn)品審核v過程設(shè)備或資源 要求1.測量t具各類檢測工具：軸承檢查儀、扭贊比較儀、其它表具與測量工具等v過程績效質(zhì)量水平指數(shù)qkz=100v內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查農(nóng)上海滬德汽車軸承有限公司qr1701-04過程名稱產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程所冇者質(zhì)檢科審核員周華強、王光鑫、屈佰住 審核h期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1. 檢驗指導(dǎo)書2. 控制計劃3. 顧客特殊特性要求各產(chǎn)品有相應(yīng)的控制計劃，檢驗員有檢驗指導(dǎo)書和各零件的工藝卡片v過程輸出:1. 合格的產(chǎn)品2. 首件記錄3.

20、自檢4. 全尺寸檢驗記錄5. 試驗報告6. 入庫檢驗單7. 出廠檢驗單操作工生產(chǎn)加工過程中進行自檢，檢驗員在現(xiàn)場對操作工進行首檢、巡檢?，F(xiàn) 場抽樣張浩加工483-12730-02內(nèi)圈精溝、李輝加工sc6301外圈精溝、李 新文加工471q內(nèi)圈外徑、吳志峰加工2454379301外徑,均有首件檢驗記錄。 冇24522391輪轂入庫記錄，同時冇入庫抽樣檢驗記錄。7過程操作方法：1. 產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序2. 檢驗指導(dǎo)書已編制產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序和檢驗指導(dǎo)書v人員耍求：1檢驗員2.質(zhì)檢科長磨加工、裝配和總成車間有專職檢驗員，關(guān)健工序（精磨內(nèi)孔、精磨芯軸和滾 道超精）有全數(shù)檢驗員v過程設(shè)備或資源

21、要求1檢驗用的量具與檢具2.檢驗場地檢驗員有專用的量具和檢具以及檢驗場地v過程績效產(chǎn)品一次交驗合格率產(chǎn)品一次交驗合格率為98.92%v過程名稱數(shù)據(jù)分析過程所冇者技術(shù)科審核員周華強、王光鑫、屈佰佳 審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：確定收集各部門 適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計數(shù)據(jù)生產(chǎn)件批準(zhǔn)屮的初始工序分析（工序能力指數(shù)測定cpk值）v過程輸出：1. 證實質(zhì)量管理體系的適宜性 和有效性2. 糾正預(yù)防措施3 持續(xù)改進項目過程能力一cpk研究報告v過程操作方法：統(tǒng)計技術(shù)控制程序， 數(shù)據(jù)分析技術(shù)spc數(shù)據(jù)采集（詳細見電腦記錄）v人員耍求：質(zhì)量管理人員 相關(guān)部門管理人員有專業(yè)對口的工程技術(shù)人員懂

22、理論和冇一定實際操作能力的管理人員v過程設(shè)備或資源 要求計算機 計算器電腦自動布點并統(tǒng)計與計算cpk值 工序能力指數(shù)測定cpk值時，用計算器進行計算v過程績效公司級數(shù)據(jù)分析收集完成率100%完成率100%過程名稱測量分析過程所冇者質(zhì)檢科審核員周華強、王光鑫、屈佰佳 審核日期2013-12-16檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1. 計量室2. 校準(zhǔn)儀器3 測量工具計量室內(nèi)有比較儀校準(zhǔn)的儀器，現(xiàn)場有產(chǎn)品（或零件）的檢測和測量儀器。v過程輸出：1.計量器具2 .試驗裝置現(xiàn)場按工藝卡片配置了檢驗計量器具，在試驗室內(nèi)有產(chǎn)品壽命試驗機。v過程操作方法：1. 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程 序2. msa參考

23、手冊己編制了檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序7人員要求：1. msa分析人員2. 質(zhì)檢科長由計量人員和技術(shù)人員共同進行msa分析v過程設(shè)備或資源 要求1實驗室2. 校準(zhǔn)儀器3. 測量工具對使用中的量具進行抽樣并進行msa分析。v過程績效再現(xiàn)性和重復(fù)性查閱測量系統(tǒng)分析，量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性均小于30%總變差大于5。量具均 可使用。v過程名稱不合格品控制過程所冇者質(zhì)檢科審核員周華強、王光鑫、屈佰佳審核日期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1. 采購不合格2. 制程不合格3. 退貨按采購件型號、規(guī)格、技術(shù)圖紙耍求檢測。對不合格外協(xié)件進行處理或退貨 生產(chǎn)現(xiàn)場全程控制，不良品按不合格品控

24、制程序進行處理對顧客的退貨進行分析并提出糾正和預(yù)防措施v過程輸出:1. 不合格品評審表2. 讓步接受中請單3 .不合格品登記表不合格品評審表 不合格品統(tǒng)計表7過程操作方法：不合格品控制程序隨機抽樣、全數(shù)檢驗、讓步接受、退貨v人員耍求：1質(zhì)檢員2 .質(zhì)檢科長工序檢驗員、全數(shù)檢驗員、成品檢驗員 質(zhì)檢科長出廠把關(guān)v過程設(shè)備或資源 要求1 標(biāo)貼2.隔離區(qū)在總成車間的不良品隔離區(qū)域旁置有三個紅色周轉(zhuǎn)箱與兩個藍色周轉(zhuǎn)箱，紅色 周轉(zhuǎn)箱內(nèi)放置著若干不良品，而藍色周轉(zhuǎn)箱內(nèi)放置著其它零件。v過程績效1 顧客退貨ppm2.廢品率查配套廠2013年不良品記錄，ppm值為232 磨加工各工序綜合廢品率為0.049%v上

25、海滬德汽車軸承有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查農(nóng)過程名稱質(zhì)量成本過程所冇者財務(wù)科審核員周華強、王光鑫、屈佰佳 審核日期2013-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1內(nèi)部故障成本 2 .外部故障成木3. 預(yù)防成本4. 鑒定成本1. 產(chǎn)品內(nèi)部損失成本統(tǒng)計報表2. 產(chǎn)品外部損失成木統(tǒng)計報表3. 產(chǎn)品預(yù)防成本統(tǒng)計表4. 產(chǎn)品鑒定成本統(tǒng)計表v過程輸出：年質(zhì)量成本分析表產(chǎn)品質(zhì)量成本匯總表v過程操作方法：1質(zhì)量成本管理辦法質(zhì)量成本管理辦法v人員要求：1 財務(wù)主管2.各部門主管管理職責(zé)程序摘錄v過程設(shè)備或資源 要求1會議室2計算機辦公室配置了電腦、傳真與電話。v過程績效1. 內(nèi)部損失率小t 0.5%

26、2. 外部損失率小t 0.5%據(jù)檢查統(tǒng)計表為：0.19% 據(jù)檢查統(tǒng)計表為：0.18%v過程名稱產(chǎn)品制造過程所冇者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員 周華強、王光鑫、屈佰佳 審核日期2013-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1.生產(chǎn)計劃按顧客要求與公司庫存量來制定生產(chǎn)計劃v過程輸出：1 符合規(guī)定的零件，產(chǎn)品2 生產(chǎn)日報表按生產(chǎn)需求來制訂外協(xié)件供貨計劃，然后按生產(chǎn)計劃對產(chǎn)品零件進行加工并填 寫生產(chǎn)日報表。v過程操作方法：過程控制程序己編制過程控制程序7人員耍求：1. 生產(chǎn)科長2. 車間主任3. 生產(chǎn)t人公司內(nèi)由生產(chǎn)科長按生產(chǎn)計劃進行指揮，由車間主任直接對生產(chǎn)工人進行工作 安排以便于生產(chǎn)的品種能滿足顧客的

27、需求。v過程設(shè)備或資源 要求1 零件2. 各種工裝3. 乍間按產(chǎn)品需耍采購零件、按生產(chǎn)和裝配需耍制作各種工裝以便車間有序生產(chǎn)滿足 顧客要求的產(chǎn)品。7過程績效1 生產(chǎn)計劃按吋完成率生產(chǎn)計劃按時完成率為93.1%7內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查農(nóng)上海滬德汽車軸承有限公司qr1701-04過程名稱產(chǎn)品交付過程所冇者銷售科審核員周華強、王光鑫、屈佰佳 審核日期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1 質(zhì)量體系的耍求2. 客戶要求3. 產(chǎn)品信息4. 訂單5. 顧客反饋我公司按顧客（訂單）耍求對顧客進行供貨，并保證100%送到率。v過程輸出：1. 及時正確地交付目的地2. 送貨單為保證顧客的需求

28、，我公司經(jīng)常加班加點進行生產(chǎn)，以保證準(zhǔn)時供貨。v過程操作方法：1. 產(chǎn)品防護控制程序2. 倉庫管理制度已編制產(chǎn)品防護控制程序和倉庫管理制度7人員要求：1 .銷售人員2. 技術(shù)人員3. 生產(chǎn)人員4. 檢驗人員銷售人員及時將顧客的耍求向技術(shù)科、生產(chǎn)供應(yīng)科及質(zhì)檢科進行溝通，以保證 顧客的耍求能得到滿足。7過程設(shè)備或資源 要求電話、傳真、電腦辦公室配置了電腦、傳真與電話以方便與顧客的溝通。v過程績效1 交付及吋率2.超額費用交付及時率為100%o超額費用為0內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查農(nóng)上海滬德汽車軸承有限公司qr1701-04過程名稱產(chǎn)品防護過程所冇者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強、王光鑫、屈佰佳 審核日期20

29、13-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1產(chǎn)品,零件2. 送貨單3. 入庫單查磨工車間在制品庫23877298張緊輪輪轂無心磨工序有收發(fā)記錄，標(biāo)識清楚。v過程輸出：防護好的產(chǎn)品，零件零件在加工過程中進出中轉(zhuǎn)倉庫，然后由倉庫進行防護。過程操作方法：1. 產(chǎn)品防護控制程序2. 倉庫管理辦法已制訂產(chǎn)品防護控制程序和外協(xié)件倉庫、中轉(zhuǎn)倉庫和成品倉庫管理制度。人員要求：1. 車間主管2. 生產(chǎn)人員3. 倉庫管理員公司內(nèi)由車間主任分管倉庫并有專職的保管員。7過程設(shè)備或資源 要求1. 倉庫2. 車間場地公司內(nèi)設(shè)有成品倉庫、外協(xié)件倉庫、五金輔料庫 車間生產(chǎn)場地與倉庫嚴格分開以便于管理。7過程績效物品因

30、防護不當(dāng)?shù)膿p失金額無過程名稱顧客財產(chǎn)過程所冇者銷售科審核員周華強、王光鑫、屈仮佳 審核日期2013-12-17檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1顧客提供的零件2. 顧客提供的圖樣3. 顧客提供的工裝有顧客提供的零件（但僅用于產(chǎn)品開發(fā)吋進行折套與分析）。 有顧客提供的圖樣但無顧客提供的工裝。v過程輸出：顧客提供財產(chǎn)完好使用，保存對顧客提供的圖樣進行登記與發(fā)放，由專人保管。v過程操作方法：顧客提供產(chǎn)品的控制程序己制訂顧客提供產(chǎn)品的控制程序7人員要求：1 銷售人員2. 工程技術(shù)人員3. 客戶在產(chǎn)品開發(fā)時由技術(shù)人員同銷售員與顧客溝通，在達成產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議吋，顧客 將提供產(chǎn)品圖與樣品以便于產(chǎn)品開發(fā)。收到

31、產(chǎn)品圖吋，產(chǎn)品圖進行登記與保管， 樣品被用于拆套與分析。過程設(shè)備或資源 要求電腦公司內(nèi)有多臺電腦、電話。并配置一臺傳真機v過程績效顧客財產(chǎn)保持完好完好率100%v內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查農(nóng)上海滬德汽車軸承有限公司qr1701-04過程名稱標(biāo)識與可追溯性過程所冇者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員 周華強、王光鑫、屈佰佳 審核日期2012-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：物品與產(chǎn)品有關(guān)的零件與成品均有狀態(tài)標(biāo)識，出廠產(chǎn)品有批號標(biāo)識。v過程輸出：標(biāo)識的物品對磨加工車間待加工10個工序上的零件進行檢查，全都有使用狀態(tài)標(biāo)識 但是為達到產(chǎn)品的可追溯性，產(chǎn)品做了批次管理。v過程操作方法：產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序

32、己編制產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序7人員要求：1 牛產(chǎn)科長2 車間主任3 生產(chǎn)工人生產(chǎn)科長、車間主任負冇對標(biāo)識進行落實與監(jiān)督的責(zé)任。生產(chǎn)工人按產(chǎn)品標(biāo)識 的要求進行操作。過程設(shè)備或資源 要求1 標(biāo)識2. 條碼機3. 條碼4. 場地區(qū)域標(biāo)識用紅、黃、藍三種顏色的塑料牌對零件加工過程的狀態(tài)進行標(biāo)識，以區(qū)分待加 工，待檢以及不合格三種狀態(tài)。v過程績效標(biāo)識正確率100%v過程名稱采購管理過程所冇者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員周華強、王光鑫、屈仮佳 審核日期2013-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：1 供貨計劃2.產(chǎn)品圖紙釆用供貨計劃向供方訂購?fù)鈪f(xié)件，生產(chǎn)過程屮所需的其它物品使用請購單。檢 驗員按圖紙或外協(xié)

33、件驗收要求對產(chǎn)品零件進行進廠驗收。v過程輸出：1 .合格外協(xié)件2.合格證明文件外協(xié)件進廠后，由倉庫填寫送檢單送質(zhì)檢科。外協(xié)檢驗員接到送檢單后對外協(xié) 件進行抽樣檢驗，檢驗合格后在送檢單上簽字確認并送回倉庫。然后由倉庫保 密員辦理外協(xié)件入庫手續(xù)。v過程操作方法：釆購控制程序已編制采購控制程序7人員耍求：1采購員2. 生產(chǎn)科長3. 檢驗員4. 倉庫管理員由供應(yīng)科長審核采購訂單，專職采購員編制采購訂單，并委任有豐富經(jīng)驗的員 工擔(dān)任外協(xié)檢驗員以把好外協(xié)件的質(zhì)量關(guān)7過程設(shè)備或資源 要求l電話2.檢測量具3 倉庫4.電腦為工作方便，公司內(nèi)配置了專用的電腦、電話與打印機。外協(xié)件進廠時由外協(xié) 檢驗員進行抽樣檢驗，檢驗合格后放置在外協(xié)件倉庫或輔料五金倉庫內(nèi)。7過程績效外協(xié)件合格率產(chǎn)品主要零件的外協(xié)件合格率為97.7%v過程名稱供方管理過程所冇者生產(chǎn)供應(yīng)科審核員 周華強、王光鑫、屈佰佳 審核日期2013-12-18檢查內(nèi)容檢查記錄檢查結(jié)論過程輸入：l供方基本資料2.供方供貨（交付時間、數(shù)量、 質(zhì)量、包裝、運輸，交付地要求）由供方填寫供方基木資料并由供需雙方簽訂技術(shù)協(xié)議明確交付吋間、交付數(shù) 量、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品包裝、運輸，交付地等要求v過程輸出:l合格供方名錄2.供方評價己對合格供方進行評價并編制合格供方名單。7過程操作方法：分供方評價控制程序已編制分供方評價控制