質(zhì)量管理體系程序文件-某檢測(cè)試驗(yàn)中心質(zhì)量管理守則

1、精心整理泰華公路瀝青拌合站試驗(yàn)室文件編號(hào)：QB/TH-G01-2013第0頁共0頁質(zhì)量手冊(cè)主題：發(fā)放控制頁第四版第0次修訂頒布日期：2013年6月10日質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)版號(hào)：第四版生效日期：2013年6月10日總頁數(shù)：共53 頁受控狀態(tài)：口 Y 口 N編號(hào)：持有人：I,| IJ"/ 1 、 、，'泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QB/TH-G01-2013第1頁共1頁主題.批準(zhǔn)頁一第四版第0次修訂1亠人之J rU 口1J7、頒布日期：2008年12月20日批準(zhǔn)根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定，根據(jù) 國家對(duì)本試驗(yàn)試驗(yàn)室管理和業(yè)務(wù)工作的要求，為確保泰華

2、瀝青拌和站試驗(yàn)室 試驗(yàn)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，履行為本瀝青拌和站試驗(yàn)室的管理、資源開發(fā)利用及有關(guān) 科學(xué)研究等提供準(zhǔn)確、可靠的社會(huì)公證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的職能任務(wù)，我拌和站試驗(yàn)1 1 1室結(jié)合實(shí)際工作情況，編制了泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)。本手冊(cè)闡明了本試驗(yàn)室的質(zhì)量方針，描述了本試驗(yàn)室的管理體系文件。 其內(nèi)容涉及到本試驗(yàn)室管理和技術(shù)活動(dòng)。它是指導(dǎo)本試驗(yàn)室全體人員工作的 法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。本手冊(cè)現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自 2013年6月10日起實(shí)施。望本試驗(yàn) 室全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以 實(shí)現(xiàn)本試驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)。主任：年 月曰'| |X- f / 1/ 1

3、 *泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QB/TH-G01-2013第1頁共1頁主題：修訂頁第四版第0次修訂頒布日期：2008年12月20日序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期/ "廠;i八< /-J二一"1.泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/101-2008第1章概述主題：前 言第1頁共1頁第四版第1次修訂1.1前言本質(zhì)量手冊(cè)是為了貫徹遼寧遼河油田泰華建設(shè)集團(tuán)有限公司公路瀝 青拌和站試驗(yàn)室（以下簡(jiǎn)稱試驗(yàn)室）的質(zhì)量方針，保證試驗(yàn)室的試驗(yàn)工作質(zhì)”1* I量，加強(qiáng)試驗(yàn)室的建設(shè)和管理，保證按公正性、科學(xué)性和誠實(shí)的要求，從事 建筑材料性能檢

4、驗(yàn)，根據(jù)GB/T154812000（idtlSO/IEC 導(dǎo)則25-1990）。校i.準(zhǔn)和檢驗(yàn)試驗(yàn)室能力的通用要求及實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則I-I 等有關(guān)文件編制的。本手冊(cè)原則性地描述了試驗(yàn)室的質(zhì)量方針和質(zhì)量體系， 是本試驗(yàn)室開展各項(xiàng)檢驗(yàn)工作的綱領(lǐng)性文件。1.2試驗(yàn)室概況遼寧遼河油田泰華建設(shè)集團(tuán)有限公司公路瀝青拌合張?jiān)囼?yàn)室于2008年9月23日取得了“公路瀝青混合料試驗(yàn)”專項(xiàng)資質(zhì)，證書編號(hào)：遼交檢能（GP）2008010,有效期至2011年9月23日，經(jīng)盤錦市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站認(rèn)定，允許在遼寧省 公路工程項(xiàng)目“路面工程”開展試驗(yàn)業(yè)務(wù)。試驗(yàn)室于2011年8月15日提出換證申請(qǐng)，經(jīng)審查，符

5、合遼寧省公路水運(yùn)工程試驗(yàn)試驗(yàn)實(shí)施細(xì)則（交通廳第27號(hào)）規(guī)定的條件、標(biāo)準(zhǔn)，被認(rèn)定為：瀝青混合料試驗(yàn)專項(xiàng)能力，準(zhǔn)予按照認(rèn)定證書 核定的業(yè)務(wù)和從業(yè)范圍從事公路水運(yùn)工程試驗(yàn)試驗(yàn)活動(dòng)。發(fā)證日期：2011年10月15日 有效期至：2014年10月15日。試驗(yàn)室現(xiàn)有面積100 m2，主要試驗(yàn)機(jī)試 驗(yàn)儀器35套，固定資產(chǎn)79萬元，試驗(yàn)室共有5人，具有試驗(yàn)資格技術(shù)人員4人， 其中高級(jí)職稱和中級(jí)職稱各1人1.3試驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍本試驗(yàn)室主要任務(wù)是從事工程質(zhì)量檢驗(yàn)和為企業(yè)提供質(zhì)量技 術(shù)服務(wù)，主要業(yè)務(wù)范圍：承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的基料、基質(zhì)瀝青、改性 瀝青、路面試驗(yàn)（有攤鋪能力）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、在用材料安全與質(zhì)量評(píng)價(jià)、產(chǎn)品繼續(xù)使用

6、性能的條件評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量檢查、試驗(yàn)技術(shù) 方法與開發(fā)、試驗(yàn)人員與工程設(shè)備、監(jiān)理人員培訓(xùn)的相關(guān)技術(shù)服務(wù) 等文件編號(hào)：JHSC/102-2008泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第1章概述主題公正性聲明第四版第1次修訂2019年一9月精心整理泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室公正性聲明泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室是組織、財(cái)務(wù)相對(duì)獨(dú)立的社會(huì)公益性事業(yè)單 位，為保證試驗(yàn)工作科學(xué)性、公正性、有效性，防止不正當(dāng)?shù)母深A(yù)，特聲明如 下：1嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和方針、政策，絕不在任何利 益驅(qū)動(dòng)下偏離國家法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。并對(duì)我試驗(yàn)試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù) 完全的法律責(zé)任；2、本試驗(yàn)室授權(quán)法人孫永海由盤錦市交通工程質(zhì)

7、量與安全監(jiān)督出（本室 的母體法人機(jī)構(gòu)）以正式文件任命，是我試驗(yàn)試驗(yàn)室的最高管理者并對(duì)我試驗(yàn) 試驗(yàn)室各項(xiàng)工作負(fù)全責(zé)。我試驗(yàn)室能夠獨(dú)立對(duì)外開展試驗(yàn)業(yè)務(wù)，能夠獨(dú)立行文, 有獨(dú)立的財(cái)務(wù)帳號(hào)并進(jìn)行獨(dú)立核算；3、本試驗(yàn)試驗(yàn)室保證所有試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)工作均按照已建立的質(zhì)量保證體系進(jìn) 行，依據(jù)國家、行業(yè)、地區(qū)或企業(yè)的現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)，出具 檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)所有受檢單位一視同仁，為受檢單位提供優(yōu)質(zhì)高效的試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)服 務(wù)；本試驗(yàn)試驗(yàn)室工作人員將嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，不從事與所承擔(dān)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)有 關(guān)的技術(shù)開發(fā)工作，對(duì)送檢單位提供的技術(shù)資料與技術(shù)成果承擔(dān)國家現(xiàn)行法律 規(guī)定的保密義務(wù)；4、本試驗(yàn)試驗(yàn)室工作人員在從事試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)工作

8、中，保證恪守第三方公正 立場(chǎng)，保證不受任何內(nèi)部和外部的商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他壓力的影響和干預(yù)；5、本試驗(yàn)室自愿接受來自社會(huì)各方的監(jiān)督與指導(dǎo)，并歡迎提出改進(jìn)意見 和建議。試驗(yàn)室主任：I -|!,2013年6月10日文件編號(hào)：JHSC/201-2008泰華公路瀝青拌合站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)第1頁 共1頁主題質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量承第四版 第1次修訂諾2.1 質(zhì)量方針科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效2.2 質(zhì)量目標(biāo)遠(yuǎn)期目標(biāo)：堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益的發(fā)展戰(zhàn)略，建立符合國際通用標(biāo) 準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，創(chuàng)建一流人才、一流設(shè)備、一流管理、一流質(zhì)量的試驗(yàn)試驗(yàn)室。近期目標(biāo)：建立并不斷完善質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)質(zhì)量管理，確保質(zhì)量體系的運(yùn)行

9、持續(xù)有 效。0 - - _1、試驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確率不低于98%2、試驗(yàn)及時(shí)率95%3、客戶投訴處理率達(dá)到100%2.3 質(zhì)量承諾本試驗(yàn)室鄭重承諾：本試驗(yàn)室將嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度 ， 試驗(yàn)工作依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行；試驗(yàn)人員按照質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指 導(dǎo)書進(jìn)行試驗(yàn)工作，管理人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和控制，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的試驗(yàn)技術(shù)服 務(wù)；保護(hù)客戶的機(jī)密和所有權(quán)；由本試驗(yàn)室出具的試驗(yàn)報(bào)告能夠保證客觀、 公正和 試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，當(dāng)有強(qiáng)制性規(guī)定或客戶要求時(shí)，能夠?qū)υ囼?yàn)結(jié)果的不確定度 進(jìn)行評(píng)估和表述。2019年一9月文件編號(hào)：JHSC/301-2008精心整理公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 整質(zhì)量手冊(cè)

10、第3章術(shù)語與縮略語第1頁共2頁主題術(shù)語第四版第1次修訂3.1常用術(shù)語3.1.1認(rèn)證：與產(chǎn)品、過程、體系或人員有關(guān)的第三方證明。3.1.2認(rèn)可：正式表明合格評(píng)定機(jī)構(gòu)具備實(shí)施特定合格評(píng)定工作能力的第 三方證明。3.1.3現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審：為評(píng)價(jià)校準(zhǔn)和試驗(yàn)試驗(yàn)室是否符合規(guī)定的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn) 則而進(jìn)行的一種檢查。3.1.4能力驗(yàn)證：禾I用實(shí)驗(yàn)室間對(duì)比確定實(shí)驗(yàn)室的試驗(yàn)/校準(zhǔn)能力。3.1.5實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)：按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個(gè)或多個(gè)實(shí)驗(yàn)室對(duì)相同1 X |/L_y或類似的被測(cè)物品進(jìn)行試驗(yàn)/校準(zhǔn)的組織、實(shí)施和評(píng)價(jià)。3.1.6校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量?jī)x器（或測(cè)量系統(tǒng)）所指示的量 值，或?qū)嵨锪烤撸ɑ騾⒖嘉镔|(zhì)）所代

11、表的值， 與對(duì)應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之 :-間關(guān)系的一組操作。3.1.7試驗(yàn)：按照程序確定合格評(píng)定對(duì)象的一個(gè)或多個(gè)特性的活動(dòng)。3.1.8檢查：審查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、過程或安裝并確定其與特定要求的符 合性，或根據(jù)專業(yè)判斷確定其與通過要求的符合性的活動(dòng)。3.1.9質(zhì)量方針：由某組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和 質(zhì)量方向。I質(zhì)量管理：確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在管理體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實(shí)施全部管理職能的所有活動(dòng)。質(zhì)量體系：為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程的資源。質(zhì)量手冊(cè)：闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途

12、徑。2019年一9月精心整理泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/302-2008第3章術(shù)語與縮略語第2頁共2頁主題縮略語第四版第1次修訂2019年一9月3.2縮略語3.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)簡(jiǎn)稱手冊(cè)。3.2.2 “遼寧遼河油田泰華建設(shè)集團(tuán)有限公司公路瀝青拌和站試驗(yàn)室”簡(jiǎn)稱“試驗(yàn)室”注：本節(jié)所稱“縮略語”，僅適用于本手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/401-2008泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室第4章管理要求質(zhì)量手冊(cè)第1頁共11頁主題組織第四版 第1次修訂4.1.1 目的闡明本試驗(yàn)室的法律地位、公正立場(chǎng)、活動(dòng)準(zhǔn)則；確立組織機(jī)構(gòu)；規(guī)定從事影 響試驗(yàn)質(zhì)量的管理、試驗(yàn)工作人員的責(zé)任、權(quán)利和相互關(guān)系。4.

13、1.2 范圍適用于本試驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)裝置、崗位職能和從事影響試驗(yàn)質(zhì)量的管理、試驗(yàn)工作 的人員。4.1.3 要求4.1.3.1 法律地位：盤錦市工程質(zhì)量試驗(yàn)室具有獨(dú)立法人資格。4.1.3.2泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室主任對(duì)所轄部門的人、財(cái)、物和試驗(yàn)活動(dòng) 有獨(dú)立的管理權(quán)利。保證試驗(yàn)室及其人員不會(huì)受到任何可能影響其公正性的商業(yè)、 財(cái)政和其他方面的不正當(dāng)壓力。4.1.3.3 試驗(yàn)室職責(zé)：本試驗(yàn)室所依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范建立質(zhì)量體系。保證 試驗(yàn)室的試驗(yàn)活動(dòng)既符合標(biāo)準(zhǔn)又滿足客戶和法律、法令、法規(guī)的要求。4.1.3.4 質(zhì)量體系覆蓋范圍：本試驗(yàn)室質(zhì)量體系覆蓋全實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng) 場(chǎng)所。4.1.3.5 本試驗(yàn)室承諾

14、不從事任何可能危及對(duì)試驗(yàn)結(jié)果判斷獨(dú)立性和試驗(yàn)工 作公正性的活動(dòng)，保證客觀、公正、及時(shí)、準(zhǔn)確的出具試驗(yàn)報(bào)告。4.1.3.6 為了保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)，本試驗(yàn)室已制定客戶機(jī)密和所有權(quán)保 護(hù)程序、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)控制程序以保證客戶的機(jī)密要求。4.1.3.7 本試驗(yàn)室員工必須嚴(yán)格遵守公正性聲明中的承諾和本職業(yè)規(guī)范的I丿要求，開展試驗(yàn)工作，避免卷入可能會(huì)影響本實(shí)驗(yàn)室技術(shù)能力的公正性及誠實(shí)性的 活動(dòng)。4.1.3.8 本試驗(yàn)室試驗(yàn)室設(shè)置質(zhì)量監(jiān)督員，對(duì)試驗(yàn)工作過程包括試驗(yàn)人員的技術(shù)能力和操作規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督，并嚴(yán)格按質(zhì)量監(jiān)督工作程序進(jìn)行工作。4.1.3.9組織機(jī)構(gòu)文件編號(hào)：BLSC/401-2008泰華公路瀝青拌和

15、站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)第4章管理要求第2頁共11頁主題組織第四版第1次修訂組織機(jī)構(gòu)圖圖1內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/401-2008第4章管理要求第3頁共11頁主題組織第四版第1次修訂精心整理4.1.3.10 主要人員職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任4.1.3.10.1試驗(yàn)室主任職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)1、貫徹國家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)決定，組織試 驗(yàn)室全面完成各項(xiàng)任務(wù)。2、組織編寫試驗(yàn)室長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，年度工作計(jì)劃和技術(shù)改造計(jì)劃并主持實(shí)施。3、做好統(tǒng)籌管理和協(xié)調(diào)工作。4、依靠員工、集思廣益、大膽決策、不失時(shí)機(jī)的推進(jìn)內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革和業(yè)務(wù) 開拓及技術(shù)創(chuàng)新工作。5、

16、關(guān)心員工生活，改善員工工作環(huán)境條件。6、負(fù)責(zé)制定本試驗(yàn)室質(zhì)量方針和質(zhì)量體系目標(biāo)，組織管理評(píng)審，堅(jiān)持質(zhì)量管 理。匚八7廠肝廠-b 權(quán)力1、有權(quán)對(duì)本試驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、資金、財(cái)產(chǎn)使用及業(yè) 務(wù)工作等重大問題做出決定。2、有權(quán)下達(dá)業(yè)務(wù)、技術(shù)、行政等各項(xiàng)工作任務(wù)；有權(quán)對(duì)工作中出現(xiàn)的不安 全因素提出改進(jìn)要求。3、有權(quán)審批質(zhì)量體系文件，有權(quán)簽發(fā)各類文件、報(bào)表、技術(shù)經(jīng)濟(jì)合同和各 類合作協(xié)議。4、有權(quán)對(duì)新增試驗(yàn)項(xiàng)目的計(jì)量認(rèn)證等活動(dòng)進(jìn)行審核把關(guān)。5、有權(quán)代表試驗(yàn)室參加一切對(duì)外活動(dòng)。c 責(zé)任1、對(duì)未能正確貫徹國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)以及上級(jí)指示精神所造成的 不良后果負(fù)責(zé)。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量

17、手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/401-2008第4章管理要求第4頁 共11頁2019年一9月精心整理主題 組織第五四版 第1次修訂2、對(duì)全試驗(yàn)室人員的組織、管理和人員配置負(fù)責(zé)；對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)審負(fù) 責(zé)。以確保它的持續(xù)適用性和有效性。3、對(duì)全試驗(yàn)室的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)影響本實(shí)驗(yàn)室“公正性”建設(shè)的行為負(fù) 責(zé)。4、對(duì)以試驗(yàn)室的名義出具的各種文件、報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。5、對(duì)因領(lǐng)導(dǎo)不力、責(zé)任心不強(qiáng)、管理不善而造成完不成工作指標(biāo)任務(wù)，質(zhì) 量事故負(fù)責(zé)。4.1.3.10.2技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a 職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)政策，執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)決定和要求， 并遵守評(píng)審準(zhǔn)則的要求。2、協(xié)助試驗(yàn)室主任做

18、好技術(shù)管理、科研開發(fā)工作。3、負(fù)責(zé)審核起草作業(yè)指導(dǎo)書、試驗(yàn)細(xì)則、非標(biāo)實(shí)驗(yàn)方法、操作規(guī)程、校驗(yàn) 方法。4、負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)報(bào)告的解釋；處理試驗(yàn)工作中出現(xiàn)的疑難技術(shù)問題。5、負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)人員的技術(shù)指導(dǎo)和管理工作。6、負(fù)責(zé)組織對(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)人員的培訓(xùn)和考核工作。7、負(fù)責(zé)組織對(duì)標(biāo)準(zhǔn)資料和新的試驗(yàn)技術(shù)信息的收集、分析、訂購工作。8 負(fù)責(zé)組織對(duì)試驗(yàn)和技術(shù)改造中的重大技術(shù)問題進(jìn)行研究和探討工作。9、負(fù)責(zé)對(duì)能力驗(yàn)證比對(duì)實(shí)驗(yàn)的實(shí)施及結(jié)果有效性的評(píng)價(jià)工作。10、負(fù)責(zé)編寫業(yè)務(wù)、技術(shù)人員的年度培訓(xùn)計(jì)劃；起草實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、質(zhì)量管理 方面的相關(guān)文件。11、負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備的選型、訂購以及合格供應(yīng)商的評(píng)定；組織試驗(yàn)消耗材料的米購；

19、編制年度儀器設(shè)備米購計(jì)劃 b權(quán)力1、有權(quán)批準(zhǔn)比對(duì)計(jì)劃和人員培訓(xùn)計(jì)劃。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室文件編號(hào)：JHSC/401-2008質(zhì)量手冊(cè)第4章管理要求第5頁共11頁主題 組織第四版第1次修訂2、有權(quán)對(duì)設(shè)備購置及處理進(jìn)行審核；有權(quán)對(duì)不遵守設(shè)備管理制度及有關(guān)規(guī)定的試驗(yàn)人員提出批評(píng)。3、有權(quán)審核批準(zhǔn)和各類技術(shù)文件（試驗(yàn)細(xì)則、非標(biāo)方法、操作規(guī)程、原始 記錄格式等）。4、有權(quán)審批技術(shù)合作協(xié)議。5、為有利于工作的完成，有權(quán)調(diào)配人力、物力資源。6、有權(quán)參與實(shí)驗(yàn)室內(nèi)重大事情的決策。c責(zé)任1、對(duì)未執(zhí)行國家有關(guān)政策和本實(shí)驗(yàn)室的決議等造成的不良后果負(fù)責(zé)2、對(duì)所分管的工作要向試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)。3、對(duì)因領(lǐng)導(dǎo)不力或責(zé)任心不

20、強(qiáng)、管理不善致使試驗(yàn)工作出現(xiàn)重大技術(shù)問題 而造成嚴(yán)重?fù)p失負(fù)責(zé)；對(duì)試驗(yàn)工作的技術(shù)問題不能及時(shí)得到處理負(fù)責(zé)。4、對(duì)不能按評(píng)審準(zhǔn)則的要求實(shí)施負(fù)責(zé)。5、對(duì)出現(xiàn)影響“公正性”的行為負(fù)責(zé)。3.10.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)政策，執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)決定和要求，并 遵守評(píng)審準(zhǔn)則的要求。2、協(xié)助試驗(yàn)室主任做好全試驗(yàn)室的質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量體系能有效運(yùn)行。3、負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量體系文件的編制、修訂、審核、宣貫工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系審核計(jì)劃的批準(zhǔn)和實(shí)施。5、負(fù)責(zé)組織對(duì)試驗(yàn)工作中出現(xiàn)的重大試驗(yàn)事故的調(diào)查處理和申訴的處理工 作。6、 負(fù)責(zé)組織試驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量控制計(jì)劃的制定和評(píng)審

21、工作。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/401-2008第4章管理要求第6頁共11頁主題組織第四版第1次修訂7、負(fù)責(zé)組織對(duì)試驗(yàn)報(bào)告定期、不定期的抽查和溯源檢查工作；負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)工作和試驗(yàn)報(bào)告中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并提出整改意見。8負(fù)責(zé)組織對(duì)儀器設(shè)備的提貨、安裝、調(diào)實(shí)、驗(yàn)收及驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的問題等進(jìn) 行處理；負(fù)責(zé)試驗(yàn)儀器設(shè)備狀態(tài)的檢查、降級(jí)、報(bào)廢、以及設(shè)備事故調(diào)查分析等相 關(guān)工作進(jìn)行處理。9、協(xié)助試驗(yàn)室主任做好管理評(píng)審工作。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。b權(quán)力1 X I"/L_1、有權(quán)審核質(zhì)量體系文件。2、有權(quán)參與試驗(yàn)室內(nèi)重大質(zhì)量問題的決策。3、有權(quán)對(duì)報(bào)告抽查中出現(xiàn)

22、的問題提出處理意見。4、有權(quán)對(duì)不符合試驗(yàn)工作的現(xiàn)象和對(duì)違備管理制度的行為進(jìn)行制止和提出 糾正意見。c責(zé)任1、負(fù)責(zé)對(duì)不合格試驗(yàn)工作處理、預(yù)防措施、糾正措施的批準(zhǔn)。2、對(duì)未執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)和本試驗(yàn)室的決議等造成的不良后果負(fù)責(zé)。3、對(duì)所分管的工作要向試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)。4、對(duì)因領(lǐng)導(dǎo)不力或責(zé)任心不強(qiáng)、管理不善造成試驗(yàn)業(yè)務(wù)工作質(zhì)量失控負(fù)責(zé)；I對(duì)監(jiān)督檢查不認(rèn)真、造成設(shè)備管理混亂負(fù)責(zé)；對(duì)上級(jí)檢查出的試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量嚴(yán)重不 符負(fù)責(zé)。5、對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則和質(zhì)量體系不能有效實(shí)施和運(yùn)行負(fù)責(zé)。6、對(duì)出現(xiàn)影響“公正性”的行為負(fù)責(zé)。3.10.4 試驗(yàn)室主任崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a職責(zé)泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JH

23、SC/401-2008第4章管理要求第7頁共11頁主題組織第四版第1次修訂2019年一9月精心整理1、帶領(lǐng)全室人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督試驗(yàn)方面的方針、政 策及有關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量體系文件的規(guī)定。2、組織全室完成試驗(yàn)室下達(dá)的試驗(yàn)工作計(jì)劃和任務(wù)并對(duì)本室試驗(yàn)工作進(jìn)行指 導(dǎo)、督促和檢查。3、負(fù)責(zé)對(duì)本室儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)等管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本室年度儀器設(shè) 備的購置、更新等計(jì)劃。4、提出本室新增試驗(yàn)項(xiàng)目和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。5、做好本室內(nèi)部人員的管理工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。b權(quán)力1、有權(quán)對(duì)試驗(yàn)任務(wù)的進(jìn)度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2、有權(quán)對(duì)本室人員的工作質(zhì)量和試驗(yàn)任務(wù)完成情況進(jìn)行考核。3、有權(quán)對(duì)本室

24、人員進(jìn)行聘任和工作分配。c責(zé)任1 、對(duì)本室試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、對(duì)未完成試驗(yàn)任務(wù)負(fù)責(zé)。3、對(duì)本室人員違反操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞或人為故障負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4、對(duì)本室出現(xiàn)影響“公正性”的行為負(fù)責(zé)。3.10.5 質(zhì)量審核員崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a職責(zé)1、在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的組織下，對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系進(jìn)行審核。I2、負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)做好內(nèi)審記錄并開具不符合報(bào)告。4、負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行檢查。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/401-2008第4章管理要求第8頁 共11頁2019年一9月精心整理主題組織第四版第1次修訂b權(quán)力1、有權(quán)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的情況進(jìn)行檢查。c責(zé)任1、對(duì)體系審

25、核的工作質(zhì)量和效果負(fù)責(zé)。3.10.6 質(zhì)量監(jiān)督員的崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)在檢人員的工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)對(duì)重大試驗(yàn)工作進(jìn)行全過程監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)工作中的溥弱環(huán)節(jié)頭行重點(diǎn)監(jiān)督。4、負(fù)責(zé)對(duì)日常試驗(yàn)工作實(shí)行適當(dāng)監(jiān)督。r-、,5、負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)工作有關(guān)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。b權(quán)力1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)工作偏離時(shí)，有權(quán)終止試驗(yàn)工作。2、有權(quán)向室主任反饋發(fā)生偏離的情況。c責(zé)任1、對(duì)監(jiān)督不利所造成的差錯(cuò)和不良后果負(fù)責(zé)。3.10.7 授權(quán)簽字人的崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)范圍領(lǐng)域內(nèi)的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行批準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)報(bào)告中的試驗(yàn)依據(jù)、試驗(yàn)結(jié)論進(jìn)行審核。3、負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)報(bào)告的解釋。b權(quán)力1

26、、有權(quán)要求相關(guān)人員對(duì)審批中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)進(jìn)行糾正。2、有權(quán)對(duì)試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行批準(zhǔn)。3、有要求試驗(yàn)人員復(fù)驗(yàn)的權(quán)力。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/401-2008第4章管理要求第9頁共11頁主題組織第四版第1次修訂c責(zé)任1、對(duì)出具試驗(yàn)報(bào)告中的試驗(yàn)依據(jù)、試驗(yàn)結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。3.10.8 報(bào)告審核人員的崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)本試驗(yàn)室的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核。2、負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容的完整性、規(guī)范性進(jìn)行審核。3、負(fù)責(zé)對(duì)原始資料的內(nèi)容與試驗(yàn)報(bào)告的一致性進(jìn)行審核。4、負(fù)責(zé)對(duì)方法標(biāo)準(zhǔn)和單項(xiàng)判定的正確性進(jìn)行審核。b權(quán)力1、有權(quán)要求試驗(yàn)人員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)進(jìn)行糾正。2、有要求試驗(yàn)人員復(fù)檢

27、驗(yàn)的權(quán)力。c責(zé)任1、對(duì)審核的內(nèi)容負(fù)責(zé)。3.10.9 檔案資料管理員崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a職責(zé)1、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料（包括磁盤、光盤）、試驗(yàn)報(bào)告、檔案、圖書資料及 實(shí)驗(yàn)室綜合檔案的管理工作。2、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)信息的收集及訂購工作。3、做好標(biāo)準(zhǔn)作廢及更新工作，并及時(shí)書面通知試驗(yàn)室。I -|!,:4、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)資料的受控及不定期對(duì)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)受控情況的檢查工作。5、做好歸檔試驗(yàn)報(bào)告及檔案的保管和保密工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。b權(quán)力1、對(duì)不符合規(guī)定的借閱有權(quán)拒絕辦理。c責(zé)任泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/401-2008第4章管理要求第10頁共11頁主題組織第四版第1次修訂1、對(duì)因

28、管理不善造成技術(shù)檔案和試驗(yàn)報(bào)告的失密負(fù)責(zé)2、對(duì)因管理不善造成試驗(yàn)報(bào)告和標(biāo)準(zhǔn)資料的丟失負(fù)責(zé)。設(shè)備管理員崗位職責(zé)、權(quán)利、責(zé)任a職責(zé)1、負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃和自校設(shè)備、自檢的計(jì)劃并組織實(shí)施2、負(fù)責(zé)制定儀器設(shè)備檔案的管理。3、負(fù)責(zé)對(duì)各儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行檢查。4、負(fù)責(zé)制定期間核查計(jì)劃并組織對(duì)期間核查情況的檢查。5、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備臺(tái)帳的管理及停用、啟用手續(xù)。6、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備折舊、消耗品、檢定費(fèi)用的核算及分?jǐn)偂?、負(fù)責(zé)通知試驗(yàn)室檢定、自校、自檢的信息。8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。b權(quán)力1、有權(quán)制止不符合儀器設(shè)備管理規(guī)定的行為。c責(zé)任1、對(duì)因管理不善造成設(shè)備不能滿足試驗(yàn)工作的正常運(yùn)行負(fù)責(zé)。試驗(yàn)

29、人員崗位職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任a 職責(zé)I1、嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)細(xì)則、試驗(yàn)報(bào)告編制規(guī)范和操作規(guī)程， 完整、準(zhǔn)確、可靠的出具試驗(yàn)數(shù)據(jù)，出具試驗(yàn)報(bào)告，按時(shí)完成試驗(yàn)任務(wù)。2、負(fù)責(zé)試驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作并做好儀器使用記錄。3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。b權(quán)力1、有權(quán)抵制不符合試驗(yàn)工作規(guī)定的干擾。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/401-2008第4章管理要求第11頁共11頁主題組織第四版第1次修訂2019年一9月c責(zé)任1、對(duì)影響試驗(yàn)室“公正性”的行為負(fù)責(zé)。2、對(duì)出具的試驗(yàn)數(shù)據(jù)、試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、對(duì)因工作不力，完不成工作任務(wù)負(fù)責(zé)。4、對(duì)用戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任。3

30、.11 主要部門及人員的相互關(guān)系3.11.1 本試驗(yàn)室各部門之間的關(guān)系分別見本手冊(cè) 3.9條和附表1 （試驗(yàn)室 組織機(jī)構(gòu)圖）、附表2 （質(zhì)量體系要素崗位職能分配表）3.11.2 授權(quán)與代理3.11.2.1 為了確保工作質(zhì)量，試驗(yàn)室主任不在時(shí)授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職 責(zé)。3.11.2.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)。3.11.2.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)。3.11.2.4 授權(quán)試驗(yàn)報(bào)告批準(zhǔn)人員的識(shí)別見附表 4。4支持文件4.1客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序4.2 計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)及軟件控制程序4.3 附表1組織機(jī)構(gòu)圖4.4 附表2質(zhì)量體系要素崗位分配表4.5 附表3授權(quán)簽字

31、人一覽表泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/402-2008第4章管理要求第1頁 共3頁主題管理體系第四版 第1次修訂1、目的建立、實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量管理體系， 確立工作質(zhì)量體系的方針和目標(biāo)， 確保試驗(yàn)室全體人員知悉、理解、并可獲取和執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，以保證本試 驗(yàn)室的試驗(yàn)工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。2、范圍適用于本試驗(yàn)室所有質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)和相關(guān)場(chǎng)所。3、職責(zé)3.1試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系，并制定試驗(yàn)室的質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織試驗(yàn)室質(zhì)量體系文件的編制、宣貫和運(yùn)行。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織試驗(yàn)室技術(shù)活動(dòng)和試驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量保證。,3.4質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量

32、管理體系運(yùn)行，并對(duì)各部門的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行監(jiān) 督。3.5其他部門負(fù)責(zé)本部門按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的有效實(shí)施活動(dòng)。4、依據(jù)本試驗(yàn)室依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則建立質(zhì)量管理體系。5、質(zhì)量管理體系的建立5.1由試驗(yàn)室主任主持建立質(zhì)量管理體系，根據(jù)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)工作范圍、性質(zhì) 及發(fā)展方向，制定本試驗(yàn)室的質(zhì)量方針和總體目標(biāo)。5.2試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針， 組織相關(guān)人員建立文件化的質(zhì)量管理體系。6、質(zhì)量管理體系的文件構(gòu)成本試驗(yàn)室的質(zhì)量管理體系文件由四級(jí)文件構(gòu)成，包括質(zhì)量手冊(cè)（一）、程序文 件（二八 作業(yè)指導(dǎo)書（三）、基礎(chǔ)文件（四）。其中：泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：

33、JHSC/402-2008第4章管理要求第2頁共3頁主題管理體系第四版第1次修訂6.1質(zhì)量手冊(cè)是試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定了本試驗(yàn)室的質(zhì)量方針和目標(biāo)，它系統(tǒng)的描述了本試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的管理要求和技術(shù)要求。 明確了應(yīng)進(jìn)行的質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量要素的控制，確保質(zhì)量方針得以貫徹執(zhí)行，是保證 質(zhì)量管理體系運(yùn)行必須遵循的主導(dǎo)性文件（見質(zhì)量體系要素對(duì)照表）6.2程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，詳細(xì)、明確地描述了質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)程序，是我試驗(yàn)室開展質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)的依據(jù)。6.3作業(yè)指導(dǎo)書是某個(gè)作業(yè)的指導(dǎo)工作文件回答如何做的問題，由具體操作執(zhí) 行人員使用，如設(shè)備操作規(guī)程、樣品準(zhǔn)

34、備指令、檢驗(yàn)細(xì)則等。6.4基礎(chǔ)文件內(nèi)容主要包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄、報(bào)告格式以及填寫規(guī)定等，是完成某項(xiàng)技術(shù)和質(zhì)量活動(dòng)所必須填寫記錄的證據(jù)。7、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行7.1試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織全體人員對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行宣貫，做到全面 理解、方便獲取并有效執(zhí)行。7.2本試驗(yàn)室設(shè)置技術(shù)/質(zhì)量負(fù)責(zé)人；試驗(yàn)室主任；體系質(zhì)量審核員；質(zhì)量監(jiān)督 員以及試驗(yàn)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)力、責(zé)任以確保本試驗(yàn)室質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。7.3采取有效的措施，確保本試驗(yàn)室質(zhì)量體系有效運(yùn)行，這些措施包括：7.3.1制定實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)的目標(biāo)、規(guī)程和細(xì)則。7.3.2建立實(shí)施活動(dòng)過程，對(duì)合同評(píng)審、測(cè)實(shí)過程、試驗(yàn)報(bào)告審核和發(fā)放中各 個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行

35、有效控制。I -|!,7.3.3配置相應(yīng)的儀器設(shè)備和設(shè)施，并保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)環(huán)境。7.3.4配備勝任崗位的工作人員，確保試驗(yàn)工作質(zhì)量。并通過上崗培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)等途徑，不斷提高試驗(yàn)人員的技術(shù)水平。7.3.5對(duì)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行記錄并保存。7.3.6定期對(duì)試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行溯源監(jiān)督檢查。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/402-2008第4章管理要求第3頁共3頁主題管理體系第四版第1次修訂7.4對(duì)全體人員持續(xù)進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容的培訓(xùn)，按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理 體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并就發(fā)現(xiàn)問題和潛在的不符合因素實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施以 及對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審、對(duì)質(zhì)量管理

36、體系文件進(jìn)行必要的修改，以保證公 司質(zhì)量管理體系的進(jìn)一步完善、改進(jìn)。&支持文件8.1檢驗(yàn)工作程序8.2文件控制程序8.3內(nèi)部審核控制程序8.4附表2質(zhì)量管理體系要素崗位分配表1 -| !,1/泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/403-2008第4章管理要求第1頁共2頁主題文件控制第四版第1次修訂1 目的對(duì)組成質(zhì)量體系的所有文件進(jìn)行有效控制，并保證試驗(yàn)室所有部門和人員能及時(shí)獲取和使用受控文件的有效版本。2 范圍本要素適用于對(duì)構(gòu)成本試驗(yàn)室質(zhì)量體系的所有文件進(jìn)行控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件和本部門有關(guān)文件的編 制和控制以及各類標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)

37、細(xì)則、試驗(yàn)原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)質(zhì)量方面文件 的控制管理。3.2 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)安全、環(huán)衛(wèi)等文件的編制和控制管理。3.3 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)本部門文件的編制和控制管理。3.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件的審批。3.5 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.6 各部門應(yīng)確保所用文件資料的正確、完整、有效。3.7 外來文件按其文件性質(zhì)由相應(yīng)的職能部門控制管理。4 要求4.1 文件的編制4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制應(yīng)符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和相 關(guān)的法律法規(guī)要求。4.1.2 其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量手冊(cè)的要求相抵觸。4.1.3 文件的文字表達(dá)

38、應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、易懂、所有的符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合有關(guān) 規(guī)定，編制的格式應(yīng)統(tǒng)一。4.2文件的編號(hào)4.2.1 質(zhì)量體系文件的編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)，文件編號(hào)按文件代碼、文件順序號(hào)、年代號(hào)順序編寫泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室文件編號(hào)：JHSC/403-2008質(zhì)量手冊(cè)第4章管理要求第2頁 共2頁主題文件控制第四版 第1次修訂4.3 文件的審批與發(fā)布4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審核、試驗(yàn)室主任 批準(zhǔn)、發(fā)布。4.3.2 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)細(xì)則、技術(shù)記錄格式、操作規(guī)程、校驗(yàn)方法等由質(zhì) 量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.3 質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核并批準(zhǔn)發(fā)布。4.4 文件發(fā)放4.4.

39、1 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到 位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。*/"I i4.4.2 文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。4.4.3 定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和必要的修改，以保持文件持續(xù)適用。4.4.4 作廢文件要及時(shí)從使用場(chǎng)所收回，應(yīng)特殊需要保留的任何已作廢文 件，都要進(jìn)行醒目標(biāo)記，防止誤用。4.4.5 受控文件使用唯一性標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)包括：文件編號(hào)、批準(zhǔn)發(fā)布日期、修 改次數(shù)、頁碼、總頁數(shù)等。4.5 文件變更4.5.1 除非主任另有特別指定，一般情況下，文件的更改應(yīng)經(jīng)原審批人員審 批。被指定人員在審批時(shí)應(yīng)獲取修訂、審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.5.2

40、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、基礎(chǔ)文件更改應(yīng)在文件修訂頁中 給予說明和標(biāo)注。其他文件應(yīng)在文件更改通知中加以說明。4.5.3 本試驗(yàn)室所有受控文件不允許采用手寫更改。5支持文件5.1 文件控制程序5.2 記錄的管理程序5.3 計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和軟件的控制程序泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/404-2008第4章管理要求第1頁共2頁主題分包第四版第1次修訂1 目的對(duì)試驗(yàn)工作的分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)分包全過程進(jìn)行控制，保證分 包部分的試驗(yàn)工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。2 范圍適用于試驗(yàn)工作的分包方評(píng)價(jià)和選擇。3 職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，試驗(yàn)室執(zhí)行。4 要求4.1試驗(yàn)室將某一部分檢

41、驗(yàn)業(yè)務(wù)分包出去，應(yīng)分包給符合要求的實(shí)驗(yàn)室 去進(jìn)行試驗(yàn)。分包實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具有分包項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)芰Σ⒎媳緦?shí)驗(yàn)室“質(zhì)量體系” 的要求，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、公正。a、分包的業(yè)務(wù)只能占我實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)的一小部分。b、分包僅限于儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目。4.2階段分包實(shí)驗(yàn)室能力證實(shí)試驗(yàn)室的技術(shù)負(fù)責(zé)人要調(diào)查并證實(shí)分包商有能力完成分包任務(wù)，就分包 工作而言符合相同的能力要求，按 BZS/CXO 2007檢驗(yàn)工作分包管理程序 執(zhí)行，并經(jīng)審核批準(zhǔn)后簽訂書面分包協(xié)議。4.3分包協(xié)商在試驗(yàn)室作出分包部分業(yè)務(wù)的決定后，應(yīng)將分包項(xiàng)目征求委托方的意見， 協(xié)商同意后進(jìn)行分包，并應(yīng)保留委托方同意分包的書面記錄。4.4

42、分包檔案的要求試驗(yàn)室應(yīng)記錄并保存對(duì)分包方的能力調(diào)查的詳細(xì)資料，資料應(yīng)包括分包 合同協(xié)議，證明分包的有效證據(jù)（如資質(zhì)、計(jì)量合格證、相應(yīng)的試驗(yàn)?zāi)芰ψC明 等）。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC404-2008第4章管理要求第2頁 共2頁主題分包第四版第1次修訂5 支持文件5.1試驗(yàn)分包程序5.2結(jié)果報(bào)告管理程序|嚴(yán)*"/L_yC0W勺二亠-f嚴(yán)一 |/ z /1 -| !, ：1/泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/405-2008第4章管理要求第1頁共2頁主題服務(wù)和供應(yīng)品的采購第四版第1次修訂1目的為保證試驗(yàn)工作質(zhì)量，使對(duì)試驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的

43、采購得以有效控制。2范圍適用于本試驗(yàn)室對(duì)試驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購置、驗(yàn)收、保 管極其使用的控制。3職責(zé)3.1試驗(yàn)室負(fù)責(zé)本室服務(wù)和供應(yīng)品的米購文件編制。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供應(yīng)商的評(píng)定。- V -3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織服務(wù)和供應(yīng)品的采購。3.4試驗(yàn)室負(fù)責(zé)消耗材料驗(yàn)收、保管和發(fā)放，試驗(yàn)器具由技術(shù)業(yè)務(wù)室和試驗(yàn) 室共同驗(yàn)收；3.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備的采購、接收、安裝、調(diào)實(shí)、驗(yàn)收。3.6技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件的改造和實(shí)施的驗(yàn)收。3.7技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購文件及合格供應(yīng)商的審批。4要求4.1試驗(yàn)室在采購服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料時(shí)，必須事先編制采購文件并 遞交采購

44、申請(qǐng)表，經(jīng)審批后方可購買。4.2采購文件中應(yīng)包含所需物品的名稱、生產(chǎn)企業(yè)、型號(hào)規(guī)格、類別、等級(jí)、 標(biāo)識(shí)、圖紙、檢查指南及技術(shù)指標(biāo)等，如果是采購服務(wù)還可以提出對(duì)提供服務(wù)人員 的資格能力水平的要求，以及對(duì)提供服務(wù)或所需物品的組織應(yīng)滿足的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn) 要求。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)試驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn) 行評(píng)價(jià)，保存評(píng)價(jià)記錄并建立合格供應(yīng)商名錄。4.4服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料的采購由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按要求負(fù)責(zé)組織采購。 采購時(shí)要根據(jù)已審批的采購申請(qǐng)，從經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/405-2008第4章管理要求第2頁共2頁主題

45、服務(wù)和供應(yīng)品的采購第四版第1次修訂4.5對(duì)測(cè)實(shí)質(zhì)量有影響的服務(wù)、儀器設(shè)備、消耗材料在使用之前必須經(jīng) 過檢查或驗(yàn)證以證實(shí)其技術(shù)指標(biāo)是否符合有關(guān)試驗(yàn)方法規(guī)定的要求。4.6試驗(yàn)室應(yīng)按照服務(wù)和供應(yīng)品采購程序負(fù)責(zé)組織對(duì)消耗材料的驗(yàn)收、 保管和發(fā)放。4.7技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照儀器設(shè)備管理程序負(fù)責(zé)組織對(duì)儀器設(shè)備的接收、 安裝、調(diào)實(shí)和驗(yàn)收，建立儀器設(shè)備檔案，并組織計(jì)量檢定，設(shè)施和環(huán)境條件的采購、 設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)實(shí)和驗(yàn)收按照設(shè)施和環(huán)境條件管理程序執(zhí)行。5支持文件5.1 服務(wù)和供應(yīng)品米購程序5.2 儀器設(shè)備維護(hù)管理程序5.3 設(shè)施和環(huán)境保護(hù)程序叮、r、”1 -| !,1/泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編

46、號(hào)：JHSC/406-2008第4章管理要求第1頁共1頁主題合同評(píng)審第四版第0次修訂1目的通過對(duì)每份合同的評(píng)審，解決要求或標(biāo)書與合同之間的所有差異，使每份合 同都被本試驗(yàn)室和客戶雙方接受。并使本試驗(yàn)室相關(guān)場(chǎng)所人員充分理解合同的內(nèi) 容。2范圍適用于本試驗(yàn)室對(duì)要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審。3職責(zé)技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)合同的評(píng)審。4要求4.1評(píng)審要解決標(biāo)書或合同中客戶的要求與本實(shí)驗(yàn)室能力的所有差異，并被雙方接受。評(píng)審按檢驗(yàn)工作程序?qū)嵤?.2 評(píng)審應(yīng)確保：4.2.1對(duì)包括測(cè)實(shí)方法在內(nèi)的客戶要求應(yīng)予適當(dāng)?shù)囊?guī)定，形成文件，并使檢 驗(yàn)室相關(guān)履行人員充分了解。4.2.2本試驗(yàn)室具有滿足客戶要求的能力。4.2.3本試驗(yàn)室按

47、試驗(yàn)方法及方法的確認(rèn)程序確認(rèn)適當(dāng)?shù)臏y(cè)實(shí)方法并滿足客戶要求。4.3合同評(píng)審應(yīng)有記錄，包括在合同執(zhí)行期間關(guān)于客戶要求或試驗(yàn)結(jié)果相關(guān)的討論記錄。4.4 在工作開始后如需修改合同，無論是本試驗(yàn)室的人員或客戶的原因均需 重復(fù)同樣的合同評(píng)審手續(xù)，確保修改后的合同被本實(shí)驗(yàn)室和客戶雙方接受，并將變 更情況通知所有受影響的合同執(zhí)行人員。5支持文件5.1 檢驗(yàn)工作程序5.2 開展新試驗(yàn)項(xiàng)目程序泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室文件編號(hào)：JHSC/407-2008質(zhì)量手冊(cè)第4章管理要求第1頁 共2頁主題申訴和投訴第四版 第0次修訂1目的及時(shí)解決來自客戶或其他方面的申訴，挽回不良影響，保持客戶對(duì)本試驗(yàn)室的信任。2范圍適用于本試

48、驗(yàn)室對(duì)來自客戶或其它方面申訴的受理、調(diào)查、處理。3職責(zé)3.1 技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)申訴的受理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本試驗(yàn)室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度等方面的調(diào)查、處理。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)質(zhì)量方面的申訴的調(diào)查、處理。$ i 4-4 Z1_丄3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)及時(shí)率、試驗(yàn)收費(fèi)等方面申訴的調(diào)查、處理。3.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)質(zhì)量方面申訴的批準(zhǔn)工作。3.5 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)公正性方面申訴的批準(zhǔn)工作。4要求4.1 申訴的受理4.1.1 凡對(duì)本試驗(yàn)室提出的申訴統(tǒng)一由技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)接待，并填寫申訴登記表。4.1.2 受理申訴的同時(shí)，應(yīng)告知客戶本實(shí)驗(yàn)室的處理期限。4.2 申訴的調(diào)查4.2.1 對(duì)于涉

49、及到本試驗(yàn)室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度等方面的申訴，由技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)調(diào)查。4.2.2 對(duì)于涉及到試驗(yàn)室試驗(yàn)質(zhì)量方面的申訴和涉及到試驗(yàn)及時(shí)率、試驗(yàn)收費(fèi)等方面的申訴由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查處理。4.3 申訴的處理4.3.1 對(duì)于客戶申訴的處理，各責(zé)任部門應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度按著申訴處理程序及時(shí)處理并盡快答復(fù)客戶。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/407-2008第4章管理要求第2頁共2頁主題申訴和投訴第四版第0次修訂4.3.2 各責(zé)任部門根據(jù)調(diào)查情況提出處理意見， 有關(guān)試驗(yàn)質(zhì)量方面的申訴經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行處理，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂方面的申訴經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn) 行處理，

50、有關(guān)公正性及及時(shí)率等方面的申訴經(jīng)室主任審批后進(jìn)行。4.3.3 經(jīng)調(diào)查核實(shí)，已對(duì)客戶造成損害的申訴，應(yīng)按不符合試驗(yàn)工作程序 要求處理，盡量挽回和降低對(duì)客戶所造成的損失和影響。4.3.4 若客戶對(duì)申訴的處理有疑問或不滿意時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)告知客戶進(jìn)一 步向上級(jí)部門投訴的程序。4.4 對(duì)來自客戶或其他方面的申訴的受理、 調(diào)查和處理應(yīng)做好記錄，全部資 料應(yīng)年終歸檔保存。5支持文件5.1 申訴和投訴的處理程序5.2 不符合試驗(yàn)工作控制程序泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/408-2008第4章管理要求第1頁 共2頁主題糾正措施、預(yù)防措施及改第四版 第0次修訂 進(jìn)1目的分析在質(zhì)量管理體系、

51、試驗(yàn)工作中已產(chǎn)生不符合工作的原因和消除潛在的不 符合原因，防止這些問題的再發(fā)生，以保證質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到有效 運(yùn)行。2范圍適用于對(duì)本試驗(yàn)室出現(xiàn)的不符合工作和潛在的不符合工作在質(zhì)量管理體系、 試驗(yàn)工作中采取的糾正措施及預(yù)防措施。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)不符合工作的嚴(yán)重性決定是否采取糾正措施；負(fù)責(zé)組織 對(duì)不符合工作的原因進(jìn)行分析和調(diào)查，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)所轄區(qū)域糾正措施的制定和I 實(shí)施。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門分析潛在的不符合原因，并確定是否采取 預(yù)防措施；負(fù)責(zé)收集潛在的不符合信息及預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的監(jiān)控；負(fù)責(zé)預(yù)防措施計(jì)劃的審批。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的審核及實(shí)施結(jié)果的監(jiān)控

52、。3.4各個(gè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施計(jì)劃的制定和實(shí)施。4要求4.1 糾正措施4.1.1問題來源：對(duì)所出現(xiàn)的不符合工作或在質(zhì)量體系、試驗(yàn)工作中出現(xiàn)的 偏離情況可以通過多種途徑來獲取，如不符合試驗(yàn)工作控制、內(nèi)部或外部審核、管 理評(píng)審、客戶反饋或監(jiān)督人員報(bào)告等。4.1.2 原因分析：根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的要求，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門及相關(guān) 人員對(duì)其問題進(jìn)行原因分析。原因分析要從調(diào)查、確定問題根本原因入手，并對(duì)所 潛在原因進(jìn)行分析。4.1.3 糾正措施實(shí)施計(jì)劃是制定、實(shí)施和監(jiān)控。4.1.3.1 各責(zé)任部門要根據(jù)原因分析的結(jié)果，按糾正措施程序制定糾正 措施并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。泰華公路瀝青拌和站試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JHSC/408-2008第4章管理要求第2頁共2頁主題糾正措施、預(yù)防措施及第四版第0次修訂改進(jìn)精心整理4.1.4 附加審核當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合工作性質(zhì)比較嚴(yán)重，導(dǎo)致對(duì)本試驗(yàn)室的政策和程序的符合性、 或與實(shí)驗(yàn)室評(píng)審準(zhǔn)則的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí)，在采取糾