采購管理制度（精選6篇）

1、采購管理制度（精選6篇）采購管理制度（精選6篇）在日常生活和工作中，制度的使用頻率呈上升趨勢，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標(biāo)。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的采購管理制度（精選6篇），希望對大家有所幫助。采購管理制度1為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：1、一次性開支在500元以下

2、的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。2、一次性開支5005000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。3、一次性開支在500010000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳?，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。3、保管人員要定期對庫存

3、物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。采購管理制度2一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。二、辦公室物品的采購，按照先批準(zhǔn)后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書

4、科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在xx元以上（含xx元）的，報辦公室主任審批。三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在xx元以上的由三人共同購買。四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會上通報。五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私

5、自使用或送、借他人使用。六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)；領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時退還文書科，并作好物品退還登記。七、因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。采購管理制度3第一條為加強公司辦公用品采

6、購的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司質(zhì)量手冊的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購。本制度適用于公司內(nèi)各部門、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：1、辦公家具；2、辦公設(shè)備和辦公用具；3、日常辦公用品、各種耗材；4、其它。第四條采購審批程序：1、各部門、分子公司根據(jù)實際需要，確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后填寫辦公用品采購申請審批表上報總經(jīng)理辦公室；2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后聯(lián)系采購；大宗物資報

7、主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行采購；3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可采購：總價值在5000元以上的；辦公自動化設(shè)備；單價在1000元以上的辦公用品；總經(jīng)理辦公室認(rèn)定的其他形式。4、供應(yīng)商供貨。大件商品供應(yīng)商應(yīng)提供送貨服務(wù)，需要安裝的應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費安裝調(diào)試；5、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務(wù)部登記造冊。使用時由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記，領(lǐng)取人要有簽字，并轉(zhuǎn)財務(wù)部與各分公司結(jié)算。第五條供應(yīng)商的'確定?？偨?jīng)理辦公室采取公開招標(biāo)的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，信譽好”等標(biāo)準(zhǔn)，編制合格供方名錄，每一次采購應(yīng)確定2家以上供應(yīng)商。經(jīng)評審后確定采購供

8、應(yīng)商。第六條貨款結(jié)算。各部門、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。第七條本制度自*年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。采購管理制度4為加強辦公設(shè)備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結(jié)合單位實際，制定本制度。一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設(shè)備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。二、辦公設(shè)備購置。辦公設(shè)備購置實行事前審批制度，由申請人填寫辦公用品（設(shè)備）購置、維修申請單，經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報鎮(zhèn)長審批，由財政所兩人以上負(fù)責(zé)聯(lián)

9、系、詢價、購置和結(jié)算；符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行。三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數(shù)量，填寫辦公用品（設(shè)備）購置、維修申請單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫辦公用品（設(shè)備）購置、維修申請單，按以上程序報批后，由財政所購置。四、辦公設(shè)備的使用和維護。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫辦公用品（設(shè)備）購置、維修申請單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報鎮(zhèn)長審批，由辦公室統(tǒng)一報修，并予以登記。五、紙

10、張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復(fù)印機的碳粉、墨粉用完后，應(yīng)重新灌裝再次使用，由申請人填寫辦公用品（設(shè)備）購置、維修申請單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報鎮(zhèn)長審批，由財政所聯(lián)系更換；確不能重新使用的，按上述程序?qū)徍灪?，由財政所?lián)系購置。六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財政所指定專人（趙鵬瀚）負(fù)責(zé)辦公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在辦公用品領(lǐng)用登記表上簽字。七、人事調(diào)動和工作調(diào)整時，辦公室（財政所）負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。采購管理制度5一、物品采購程序1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實施，努力完成學(xué)校下達的各類日常辦公用品及其它物品

11、采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購。3、應(yīng)急物品采購需提前填寫物品購置申請表，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”處室主任審批總務(wù)主任審批分管副校長審批常務(wù)副校長審批校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務(wù)副校長審批，1000元以上由校長審批）。4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計劃要求進行物品采購。二、物品采購制度1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。2、專業(yè)性較強的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進行采購；特殊情況

12、下，還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。三、物品采購要求1、采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。2、所有采購均需二人或二人以上進行。3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈或宴請。4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。2、采購物品在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。五、說明：不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不

13、予承認(rèn)，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。采購管理制度6一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復(fù)印件、檢疫票原件，已納入QS市場準(zhǔn)入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。二、采購糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志等，嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標(biāo)識或過期食品。三、采購肉類食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新鮮有光澤。四、蔬菜的采購，嚴(yán)格要求進貨渠道，嚴(yán)防農(nóng)藥超標(biāo)蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質(zhì)，保證先進先出無積壓。五、豆制品的采購，嚴(yán)格要求進貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證（QS），進貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn)，不粘，無異味，色澤正常，無污染。六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生許可批號的正規(guī)產(chǎn)品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實際采購物品相符。七、嚴(yán)格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，堅決退貨，情節(jié)惡劣者解除供