隱患排查治理十種制度

1、安全生產隱患排查治理制度高安煤礦2017 年 5 月目錄1、隱患排查制度.22、隱患整改制度.53、隱患整改驗收制度.64、隱患分級管理制度 .75、重大隱患報告制度.86、隱患排查治理記錄登記制度.97、隱患排查整改公示制度 .10&隱患排查治理統計分析制度 .109、隱患排查治理資金專項使用制度.1110、 隱患舉報獎勵制度.14隱患排查治理為認真貫徹落實煤炭局關于建立完善煤礦安全生產隱患排查治理制度的通 知文件精神，進一步強化煤礦企業(yè)安全生產主體責任的落實，把“隱患治理年” 的各項工作任務落到實處， 加強煤礦隱患排查整改與監(jiān)控管理， 建立完善的煤礦安 全生產事故隱患排查治理長效機

2、制， 根據安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定 特制定本制度。隱患排查制度日檢制度1、為扎實做好煤礦隱患排查治理工作， 促進煤礦安全生產形式持續(xù)穩(wěn)定好轉， 特制定本制度。2、礦長是安全生產第一責任人，應帶頭認真執(zhí)行煤礦的各項規(guī)章管理制度， 除特殊情況外，應堅守煤礦，對煤礦隱患排查治理各項工作做總體的安排部署。3、每天由礦領導跟班，班長、安全員、瓦檢員負責日常隱患排查，礦領導檢 查落實，每日下井一次，對井下采、掘、機、運、通各系統環(huán)節(jié)治理工作的落實情 況進行檢查、監(jiān)督和指導。4、當日檢查發(fā)現問題及隱患落實整改情況應在下一班的安全生產調度會上給 予說明和安排。5、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱

3、患要認真填寫，及時落實整改 措施、整改時間和責任人。6、副礦長每日下井一次，對國家法律法規(guī)、上級行業(yè)部門相關文件精神以及 安全生產應注意的相關事宜組織各級管理人員及工人進行學習和傳達。7、井下采、掘、機、運、通各系統環(huán)節(jié)治理工作的落實情況進行檢查、監(jiān)督 和指導。隱患落實整改應根據檢查和落實情況，有記錄、有臺帳，留下痕跡管理。8、礦領導按照相關要求帶班下井作業(yè)， 次數不少于相關規(guī)定， 并有夜井記錄。 認真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和隱患整改調度表。 。9、對檢查工作不認真，檢查后未及時制定整改措施或未落實整改措施導致發(fā) 生事故的，根據相關法律、法規(guī)以及煤礦處罰標準，追究相關責任人責任

4、，實行經 濟處罰。10、安全專職檢查人員必須積極參加當班的安全生產調度會議、 班前會議， 填 寫隱患整改調度表、登記臺帳，并將隱患檢查情況在井口工示攔給以公布。11、安全專職檢查人員對井下安全生產環(huán)節(jié)檢查應不留死角， 不漏點、不漏面， 嚴格隱患整改，保證各項工作落實到實處。12、技術人員每天下井對各項工程建設的技術參數、 實施效果進行檢查和安排 落實，建設質量及規(guī)格不符合規(guī)程或相關規(guī)定的，責令重新處理，并根據相關 處罰標準落實進行處罰到位。旬檢制度1、為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，及時消除事故隱患，實現安全生 產，根據安全生產法律、法規(guī)和煤礦安全規(guī)程 ，結合煤礦實際，制定本制度。2、按照

5、煤礦規(guī)定，由礦長組織，積極開展每周日的自檢自查工作，檢查參與 人員有礦長、副礦長、大班長、技術員等相關人員參加，除特殊情況外，任何人不 得無故不參加檢查。3、參與檢查人員必須嚴格執(zhí)行 團結煤礦安全生產隱患處罰標準 ，檢查不漏 環(huán)節(jié)，不留死角。采、掘、機、運、通各系統嚴查嚴治。4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，實行隱患整改壓力逐級傳遞，一 級對一級負責的原則。5、檢查結果進行公布， 整改及時、 效果符合相關標準的班組應給以一定獎勵，對隱患整改不力或不及時的班組，必須對照標準，從重處罰6、隱患整改結束，相關檢查人員必須組織對整改效果進行驗收，填寫書面隱 患整改報告。7、加強周檢檔案管理工作，

6、所有原始檢查記錄臺帳，整改驗收臺帳，必須收 集整理，交煤礦檔案室進行保管，以便以后查找方便。8、排查出事故隱患要進行定性、 定量的評估， 確認事故隱患的類別， 同時落實整改措施、整改時間和責任人。月檢制度1、根據安全生產法 、礦山安全法和煤礦安全規(guī)程等相關法律、法 規(guī)規(guī)定，結合煤礦實際，制定本制度。2、礦每月必須對井上下各系統、相關軟件建設工作存在問題進行一次徹底的 檢查和排查。3、礦月檢參與人員：礦長、副礦長、技術員、班隊長、安瓦員等相關工作人 員。檢查范圍及內容： 安全生產法律、法規(guī)是否認真貫徹落實，安全技術措施計劃，各工種軟件， 職工培訓計劃執(zhí)行情況。 是否樹立“安全第一，預防為主”的思

7、想，是否將安全放在生產的首位。 各項規(guī)章制度是否建立、健全，內容是否具體，符合要求，安全生產責任制 是否落實。®安全管理保障體系是否滿足管理需要并發(fā)揮作用，職工樹立安全生產意識， 是否形成全員參加的安全管理網絡。作業(yè)場所是否存在環(huán)境、物品不安全狀態(tài)和人的不安全行為因素， 是否落實 隱患治理防范措施4、確工作職責，按照隱患治理壓力層層傳遞原則，各負其責，根據隱患類別， 落實專項資金逐條整改， 限期整改隱患實行專人負責， 隨時跟蹤督促， 保證整改效 果及進度。5、于處理隱患，應先制定安全防范措施。加強對隱患的監(jiān)控，并告知作業(yè)人 員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業(yè)。6、礦每

8、月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考 核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監(jiān)控，落實整改措施，防范事 故發(fā)生。隱患整改制度1、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患， 一般隱患指在短期內能夠處理， 需要費用相對較少， 對安全生產威脅相對較小的隱患； 重大隱患是指在短期內無法 整改結束，需要大量資金，對安全生產威脅較大隱患。2、隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應根據隱患類別及隱患級別明 確相關責任人進行整改。3、一般頂板隱患整改，如回風巷或運輸巷出現斷梁折柱，進行維修時，必須 按照維修安全技術措施規(guī)定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。4、特殊地點頂板隱

9、患進行整改時， 必須有專人進行盯哨， 嚴格按照措施要求， 加強超前支護，確保操作人員工作安全。5、整改運輸隱患時，提升斜井應在停止運輸時進行，大巷因無法停止工作必 須有專人安排運輸次序，避免工作人員造成意外事故。6、通風隱患整改，必須在正常通風狀態(tài)下進行，確需停止供風整改的，必須 撤出停風地點工作人員，做好相關處理后進行。7、瓦斯超限隱患處理時，應撤出其他工作人員，有專人進行指導進行，排出積集瓦斯應避免“一風吹” ，嚴格執(zhí)行瓦斯排放制度。8、其它隱患整改應遵守各自相關規(guī)定，根據隱患整改難易程度，合理安排資 金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。9、帶班領導在井下工作時間內，應

10、對隱患整改落實情況進行檢查和監(jiān)督，對 出現的違章現象實施處罰，情節(jié)嚴重的責令停止作業(yè)，撤出人員。10、所有隱患整改實行跟蹤問責，誰簽字整改誰人負責，整改不及時，措施未 落實到位，主要追究整改負責人。隱患整改驗收制度1、隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，技術員，班隊長，以及特別安排 的當班其他值班人員。2、頂板隱患整改驗收支架支護應做到支架頂梁平直，水平無高差，水平高差 超過允許范圍時，責令重新改正，并處以相應罰款。3、采空區(qū)處理應牢固，密閉嚴實，不漏矸，對密閉不嚴實、不牢固情況必須 重新進行處理。4、冒頂處處理驗收時，應根據冒頂情況，看支護上端是否充填嚴實，支架嚴 禁前俯后仰，背板、木契構件

11、不齊全。5、通風設施構筑物建設質量驗收應做到符合相關標準，未達標必須重建，并 給予相應處罰。6、一般隱患整改結束，由當班值班人員進行驗收，重大隱患整改結束，有技 術負責人組織相關人員進行驗收， 整改驗收合格及時進行消號， 并填寫隱患整改報 告上報上級行業(yè)管理部門。7、對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進行重處重罰，責令重新按照要求進行落實整改8、隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁作風漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。9、所有檢查記錄和驗收報告，應按照隱患類別，進行登記超冊規(guī)檔管理。隱患分級管理制度1、根據隱患嚴重程度、解

12、決難易 , 事故隱患分為 3種: 重大隱患:危害嚴重或治理難度大 ,需要停產整頓的 . 較大隱患 :危害比較嚴重或有一定的工程量 , 需由礦限期解決的 . 一般隱患 :對礦井安全有一定影響 , 班組能夠且必須解決的 .2、煤礦安全檢查督察人員， 在進行隱患登記和處理過程中， 應根據隱患級別， 實行分級管理。3、一般隱患在檢查過程中直接交代班隊長或當班值班人員安排處理，后班帶 班領導進行跟蹤復查整改效果。4、較大隱患必須由帶班領導簽字認可后，直接安排布置進行處理，并有專人 進行現場監(jiān)督。3、重大隱患應由礦長親自進行安排布置，落實人員、物資和資金，整改結束 后由礦長組織進行驗收。4、排查出事故隱患

13、應根據隱患性質，進行定性、定量的評估，確認事故隱患 的類別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。重大隱患還要落實項目、資金和 施工隊伍。5、重大事故隱患治理前，必須由技術負責人組織制定、礦長批準的安全防范 措施和應急計劃。 必須加強對隱患的監(jiān)控， 并告知作業(yè)人員在緊急情況下應采取的 措施，否則，不準從事相關作業(yè)。6、重大事故隱患治理結束，由技術負責人組織驗收，并將驗收結果存入事故隱患管理檔案7、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管理。8、煤礦將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核 的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監(jiān)控，落實整改措施，防范事故 發(fā)生

14、。9、因事故隱患排查、整改措施落實不力導致事故的，追究相關人員責任。重大隱患報告制度1、煤礦安全督察領導小組應隨時下井進行自檢自查， 掌握礦井安全生產動態(tài)。2、對安全生產存在重大隱患，煤礦應成立重大隱患管理小組，由法人代表負 責，履行以下職責；（ 1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負責重大事故隱患的 現場管理；（2）制定應急計劃，并將應急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；（3）進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應采取的緊急處理措施，組織 救援設備、設施、設備調配和人員疏散演習；（4）隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護用品完好有效。掌握事故隱患后， 要立

15、即采取整改措施， 整改工作應重在落實， 要做到時間落 實，措施落實、資金落實、責任落實。隱患難以立即整改的，應采取防范措施。3、查出重大安全隱患后，應按下列程序及時、準確報告：（1）查出重大隱患后，隱患現場當班帶班礦領導應立即組織撤出井下受威脅 地點的工作人員， 并向礦調度室或礦長報告。 調度室接到報告后， 應立即向礦長和 其他副礦長報告。（ 2）礦長接到匯報后， 親自或責令有關人員立即向主管部門和當地政府匯報。 報告內容應包括： 隱患存在的地點、 隱患類別、原因以及采取的應急處理措施， 形成書面報告應附現場示意圖。4、各安全督察小組成員必須認真履職，對重大安全生產隱患，嚴格按照“嚴 管勤查重

16、懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察檢查力度。5、重大安全生產隱患查出匯報后，煤礦應根據制定的處理措施，責任明確， 分工明確并責任到人進行處理， 其他任何人不得以任何理由推委， 抵觸，保證隱患 按措施落實整改到位。6、隱患整改必須嚴格遵守安全操作規(guī)程 ，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮 人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。7、隱患整改結束后，煤礦應及時將隱患整改結果形成書面形式上報。對隱患 整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。隱患排查治理記錄登記制度1、對于煤礦存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是煤礦自查 隱患，必須按照隱患整

17、改“五定”原則，進行及時整改。2、煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應清晰隱患的內容，類別、 級別以及整改負責人、資金、時限和措施。3、隱患整改結束后，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應記錄隱患整 改結束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內容。4、隱患整改調度登記表應由煤礦安全督察人員填寫，相關責任人進行簽字認 可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。5、煤礦隱患整改登記臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全生產副礦長即安全督察小組副組長負責填寫，相關檢查驗收人員提供檢查結果情況。6、煤礦隱患排查治理使用臺帳及相關表格，由安全生產管理辦公室人員負責統一制作，交給使用人員

18、進行填寫。7、煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應按照年度、月度集中定制成冊，集中 擋案管理。隱患排查整改公示制度1、煤礦隱患排查整改公示地點應選擇在職工集中、開班前會議醒目地點，便 于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。2、填寫隱患公布地點應使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處 理措施等內容逐條逐款進行填寫，字跡清楚、工整。3、隱患公示攔目應明確隱患檢查人員、隱患整改責任人、隱患公布人員、隱 患檢查時間、整改時限。4、隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公 布。5、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。6、隱患公布時間應在下一個班班前會議

19、之前填寫完畢，便于職工了解當班存 在問題，接受職工監(jiān)督。隱患排查治理統計分析制度1、煤礦每月末應積極組織相關人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會 議人員由礦長、副礦長、技術員、班隊長等相關人員組成。2、隱患統計分析應進行分門別類，逐項進行分類，頂板隱患有多少條，主要 出現和發(fā)生的地點在那些范圍，其它隱患的件數以及常發(fā)生的地點。3、全體人員根據隱患治理的效果，總結治理過程中存在的問題，在今后的隱 患治理中應采取那些方法進行改進，保證隱患治理快速、經濟、符合標準。4、組織形式以方案領導小組為核心，其它人員參與進行監(jiān)督。5、統計分析記錄人員以小組副組長為主，記錄應全面，首先設計符合實際的 表格，

20、應分門別類、條款清楚。6、季度統計分析會議應參照各月相關統計進行分析、評比，通過量化考核， 有突出貢獻的班組和個人實行獎勵，工作進度緩慢、整改不力的班組給予處罰。7、季度分析在月度分析的基礎上，總結好的經驗和做法，同時不斷修改相關 管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規(guī)范化。8、年終進行年度統計分析，總結工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的 工作計劃提供科學有力的數計保障。9、年度統計分析除上訴相關人員參與外，應有部分職工代表參與，廣泛聽取 各方面意見，充分發(fā)揮全體人員的積極性和參與權。10、年終分析總結結束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進行 集中管理。安全費用提取和使

21、用管理制度1、總 則 為依法確保安全費用的提取、使用、管理和監(jiān)督，按程序保質量完 成安措工程，提高礦井安全技術裝備水平，增強綜合抗災能力，實現本 質安全，特制定本制度。煤炭生產安全費用是指公司按規(guī)定標準從成本中提取，專門用于企 業(yè)安全生產投入的資金。2、安全費用的提取 安全費用按每噸煤不低于 15 元/ 噸標準從成本中提取，建設施工企 業(yè)以建筑安裝工程造價為依據，礦山企業(yè)為2.5%。 安全費用的提取和 使用嚴格按照 企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法 （財企 201216 號）規(guī)定，進行提取使用。3、安全費用使用范圍（1）礦井主要通風設備的更新改造支出；（2）礦井瓦斯監(jiān)測系統的完善和改造；（

22、3）礦井防滅火的完善和改造； ”（4）礦井防治水的完善和改造；（ 5）礦井機電設備安全防護設備設施的完善和改造（6）礦井供配電系統安全防護設備與設施的完善和改造；（7）礦井運輸（提升）系統安全防護設備設施的完善和改造；（8）礦井綜合防塵系統的完善和改造；（9）煤礦安全救護、安全糾察、救護通訊、煤礦安全設備測費、煤礦安 全整頓經費及煤礦瓦斯監(jiān)控信息網絡；（10）采煤方法改革；（11）安全教育培訓的支出生產直接相關的支出；（12）地面單位用于安全裝備、安全設施及重大安全隱患的處理。4、安全費用使用原則（ 1）?？顚Ｓ迷瓌t安全費用必須用于安全生產的相關支出， 做到?？顚Ｓ?、 專戶儲存， 年度結余資金

23、允許結轉下年度使用。安全費用不得擠占和挪做它用。（ 2）重點保障原則 安全費用資金分輕、重、緩、急，重點保障礦井通風系”統、瓦斯 防治、安全監(jiān)測監(jiān)控設施、礦井防治水、礦井安全供電及提升運輸安全 設備的更新、改造和完善。安全費用資金要使用到消滅事故隱患、杜絕 重大事故發(fā)生的薄弱環(huán)節(jié)和主要部位。（3）突出效果原則 安全費用資金投入最終要落實到使用效果上，根據專用資金計劃和 成本資金計劃，通過實施過程的監(jiān)督檢查、質量把關和竣工驗收，投入 運行后要達到預期的目的。5、安全費用的管理和監(jiān)督（ 1） 礦井安全費用計劃審定后要上報煤礦備案；各部門按規(guī)定對安全 工程實行效能監(jiān)察。（ 2）年度安全工程計劃、 項

24、目安排必須征求煤礦相關部門和分管領導的 意見。（ 3） 安全工程必須建立項目責任制度，并嚴格按照國家有關規(guī)定，逐 步建立和完善安措工程項目責任終身負責制。 簽訂包干責任書，責任書 中必須明確項目負責人， 全面負責項目建設的協調組織工作， 對項目“工 期、質量、造價和投資效果”負直接責任。（ 4） 嚴格安全工程的立項、設計、實施、進度、質量和使用各個環(huán)節(jié) 的監(jiān)督管理，各業(yè)務部門對安全工程進行全過程監(jiān)督。（ 5 ） 必須列出組織實施計劃進度表和實際工程進度表。各單位成本安 措要有計劃、計劃進度和實際進度表，并報煤礦對口部門，以便按計劃 督促實施。（ 6） 安全費用項目實施嚴格按照程序進行管理，有關部門對工程實施 進行監(jiān)督檢查和竣工驗收，安監(jiān)段必須參加，驗收不合格不得投入生產 使用。（ 7）設備支出由供應科按照招投標價格對外簽訂供貨合同，生產、機電、通風、安