簽發(fā)人雷衛(wèi)平

1、 簽發(fā)人：雷衛(wèi)平關(guān)于2018年度畬族文化研究發(fā)展中心經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告福安市財(cái)政局：按照福安市財(cái)政局福安市財(cái)政局關(guān)于做好2019年部門預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知（安財(cái)績(jī)【2019】1號(hào)）的要求，福安市山哈畬族文化研究發(fā)展中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)研究布置，對(duì)2018年度經(jīng)費(fèi)投入使用、項(xiàng)目組織實(shí)施等情況進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)研分析，年度績(jī)效目標(biāo)基本完成，現(xiàn)將本項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目概況 （一）立項(xiàng)情況畬族文化研究發(fā)展經(jīng)費(fèi)是維持我中心可持續(xù)發(fā)展的重要資金來(lái)源。根據(jù)中華人民共和國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法、福建省民族民間文化保護(hù)條例、閩政20171 號(hào)福建省人民政府關(guān)于公布第五批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)

2、目名錄的通知文件精神 ，2018年2月、4月、10月，福安市財(cái)政局分別撥付我中心5萬(wàn)元、10萬(wàn)元、5萬(wàn)元，共20萬(wàn)元（安財(cái)預(yù)【2018】001號(hào)）。根據(jù)福安市委、市政府的總體規(guī)劃，我中心嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)管理，切實(shí)保障了經(jīng)費(fèi)使用的效益。（二）資金情況經(jīng)財(cái)政年度部門預(yù)算申報(bào)程序，2018年度共撥付我中心業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%，包含至畬族鄉(xiāng)、村開展畬族文化挖掘、收集、整理支出10萬(wàn)元、到畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展傳統(tǒng)文化保護(hù)、傳承等宣傳活動(dòng)支出3.5萬(wàn)元、開展參與畬族傳統(tǒng)文化節(jié)活動(dòng)支出2萬(wàn)元、申報(bào)畬族傳統(tǒng)文化非遺工作和可移動(dòng)文物繼續(xù)收集支出4.5萬(wàn)元。（三）項(xiàng)

3、目情況上述專項(xiàng)資金主要用于我中心2018年度開展以下工作：1.對(duì)畬族文化挖掘、整理、保護(hù)、研究、傳承；弘揚(yáng)畬族文化，深入畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展畬族文化調(diào)研；2.積極開展畬族民間民俗活動(dòng)，對(duì)二月二、三月三、七月七等節(jié)慶活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)；3.繼續(xù)對(duì)散落在民間的畬族文化遺產(chǎn)進(jìn)行逐級(jí)申報(bào)非遺項(xiàng)目，并促進(jìn)、利用與發(fā)揮非遺項(xiàng)目最大化；4.對(duì)畬族文化非遺和可移動(dòng)文物繼續(xù)收集，并納入專館展示。按年初的計(jì)劃，此項(xiàng)資金已于2018年12月底前全部支出。 項(xiàng)目資金安排和使用情況 項(xiàng)目安排資金本年度情況預(yù)算安排實(shí)際到位實(shí)際支出本年度結(jié)余金額 （萬(wàn)元） =-金額 （萬(wàn)元）預(yù)算批復(fù)下達(dá)文號(hào)金額 （萬(wàn)元）到位率（）資金撥付文號(hào)及時(shí)間

4、 金額 （萬(wàn)元）支出實(shí)現(xiàn)率（）合計(jì)2020.00 安財(cái)預(yù)（2018）001號(hào)20100%安財(cái)預(yù)（2018）001號(hào)2018.10.3120100%0財(cái)政資金小計(jì)2020.00 安財(cái)預(yù)（2018）001號(hào)20100%2018.10.3120100%0中央財(cái)政資金000000000省財(cái)政資金000000000市級(jí)財(cái)政資金20 20.00 安財(cái)預(yù)（2018）001號(hào)5100%安財(cái)預(yù)（2018）001號(hào)2018.2.135100%010100%安財(cái)預(yù)（2018）001號(hào)2018.4.2410100%05100%安財(cái)預(yù)（2018）001號(hào)2018.10.315100%0其他資金小計(jì)000000000銀行

5、貸款000000000自籌資金000000000其他000000000財(cái)政資金實(shí)際支出情況序號(hào)具體支出內(nèi)容金額(萬(wàn)元)1至畬族鄉(xiāng)、村開展畬族文化挖掘、收集、整理102到畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展傳統(tǒng)文化保護(hù)、傳承等宣傳活動(dòng)3.53開展參與畬族傳統(tǒng)文化節(jié)活動(dòng)24申報(bào)畬族傳統(tǒng)文化非遺工作和可移動(dòng)文物繼續(xù)收集4.5合計(jì)20（四）主要績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目總體績(jī)效 目標(biāo) （長(zhǎng)期目標(biāo)）開展對(duì)畬族文化挖掘、整理和研究，傳承和宏揚(yáng)福安畬族文化。促進(jìn)福安畬族文化的發(fā)展，為社會(huì)發(fā)展、民族進(jìn)步提供精神動(dòng)力，為營(yíng)造和諧社會(huì)服務(wù)。項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo) （定量目標(biāo)）評(píng)價(jià)內(nèi)容績(jī)效內(nèi)容參考標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效目標(biāo)值投入 時(shí)效目標(biāo)資金到位2018年資金到位率1

6、00%100%項(xiàng)目進(jìn)度2018年12月底項(xiàng)目完成率100%100%成本目標(biāo)畬族文化挖掘、整理和研究走訪畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村，挖掘、整理和研究畬族文化支出5萬(wàn)元5萬(wàn)元畬族傳統(tǒng)文化保護(hù)、傳承等宣傳活動(dòng)深入畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村進(jìn)行畬族傳統(tǒng)文化保護(hù)、傳承等宣傳活動(dòng)支出5萬(wàn)元5萬(wàn)元開展、參與畬族傳統(tǒng)文化節(jié)活動(dòng)積極參加并開展畬族傳統(tǒng)文化節(jié)活動(dòng)支出5萬(wàn)元5萬(wàn)元申報(bào)畬族傳統(tǒng)文化非遺工作和收集可移動(dòng)文物申報(bào)畬族傳統(tǒng)文化非遺工作和收集可移動(dòng)文物支出5萬(wàn)元5萬(wàn)元產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)挖掘、整理畬族傳統(tǒng)文化到畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展畬族傳統(tǒng)文化挖掘、整理、收集的個(gè)數(shù)4個(gè)5個(gè)開展畬族傳統(tǒng)文化保護(hù)、傳承等宣傳活動(dòng)到畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展傳統(tǒng)文化保護(hù)、傳承等宣傳

7、講座活動(dòng)次數(shù) 4次5次開展、參與畬族傳統(tǒng)文化節(jié)活動(dòng)開展、參加畬族傳統(tǒng)文化節(jié)次數(shù)2次3次申報(bào)畬族傳統(tǒng)文化非遺工作和可移動(dòng)文物繼續(xù)收集申報(bào)畬族傳統(tǒng)文化非遺工作和收集可移動(dòng)文物，并納入專館展示數(shù)量2項(xiàng)3項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)走訪畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的覆蓋率走訪畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的覆蓋率80%85%畬族傳統(tǒng)文化保護(hù)、傳承等宣傳活動(dòng)畬族傳統(tǒng)文化保護(hù)、傳承等宣傳活動(dòng)的開展率90%91%開展、參加畬族傳統(tǒng)文化節(jié)開展、參加畬族傳統(tǒng)文化節(jié)率90%95%申報(bào)畬族傳統(tǒng)文化非遺工作申報(bào)畬族傳統(tǒng)文化非遺工作完成率90%100%效益可持續(xù)影響目標(biāo)保護(hù)、傳承畬族傳統(tǒng)文化畬族傳統(tǒng)文化得到有效保護(hù)、傳承比率90%95%服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo)滿意度群眾滿意率

8、90%95%單位已有的（或擬訂的）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施1、領(lǐng)導(dǎo)重視支持，出臺(tái)相關(guān)文件，推進(jìn)畬族文化發(fā)展 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和重視，福安市出臺(tái)了相關(guān)政策，并把畬族文化列入市委制定的福安市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議中，給畬族文化發(fā)展帶來(lái)生機(jī)和活力。2、媒體宣傳報(bào)道，展示福安畬族文化風(fēng)采 在福建日?qǐng)?bào)、寧德電視臺(tái)、閩東日?qǐng)?bào)、福安電視臺(tái)等多家報(bào)刊媒體報(bào)道我市畬族文化為福安發(fā)展的新聞。3、開展畬族文化活動(dòng)，促進(jìn)交流和發(fā)展。4、積極申報(bào)非遺，努力傳承保護(hù)畬族文化。二、評(píng)價(jià)過(guò)程（一）評(píng)價(jià)主體與核查范圍2018年，我們依據(jù)政府、財(cái)政等部門制定的相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、政府采購(gòu)法規(guī)，在嚴(yán)格實(shí)行的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)

9、監(jiān)控、全程監(jiān)督。中心領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過(guò)問(wèn)資金的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，根據(jù)辦公室的報(bào)表與數(shù)據(jù)，核實(shí)項(xiàng)目的進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了核查，在此基礎(chǔ)上形成了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。截止2018年底，20萬(wàn)經(jīng)費(fèi)全部到賬，并投入到項(xiàng)目中去。其中到畬族鄉(xiāng)、村開展畬族文化挖掘、收集、整理10萬(wàn)，到畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展傳統(tǒng)文化保護(hù)、傳承等宣傳活動(dòng)3.5萬(wàn)，開展參與畬族傳統(tǒng)文化節(jié)活動(dòng)2萬(wàn)，申報(bào)畬族傳統(tǒng)文化非遺工作和可移動(dòng)文物繼續(xù)收集4.5萬(wàn)。所有項(xiàng)目均已按實(shí)施內(nèi)容完成，項(xiàng)目?jī)?nèi)容完成率為100。（2） 指標(biāo)體系設(shè)計(jì)按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理考評(píng)辦法的相關(guān)要求，我校根據(jù)自身的實(shí)際情況

10、細(xì)化了績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)啟動(dòng)前就開展了整體指標(biāo)的量化工作，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評(píng)估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，使整體績(jī)效評(píng)價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問(wèn)題。投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)三個(gè)方面?！皶r(shí)效情況”主要考查項(xiàng)目是否按時(shí)實(shí)施。“項(xiàng)目立項(xiàng)情況”主要考查績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項(xiàng)的規(guī)范性?！百Y金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。過(guò)程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面?！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、項(xiàng)目質(zhì)量的

11、可控性?！柏?cái)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用、資金安全性?！皶?huì)計(jì)信息管理”主要考查會(huì)計(jì)信息的規(guī)范性、完整性。產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、項(xiàng)目效益方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從申報(bào)寧德市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和申報(bào)福建省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)來(lái)考察；產(chǎn)出的質(zhì)量則主要從申報(bào)成功率方面來(lái)考查。效益主要從社會(huì)效益、可持續(xù)影響力、服務(wù)對(duì)象滿意度這三個(gè)方面考察。（3） 評(píng)價(jià)方法我中心主要采用比較法和公眾評(píng)判法，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查，查閱材料，問(wèn)卷調(diào)查，經(jīng)匯總分析后，從投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效益三大方面全面反映了項(xiàng)目支出績(jī)效情況。一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)我們均按要求設(shè)置了得分權(quán)重

12、和詳實(shí)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)完成情況進(jìn)行綜合評(píng)分。（4） 評(píng)價(jià)結(jié)論 我中心嚴(yán)格按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理考評(píng)辦法的通知的要求，根據(jù)細(xì)化的各項(xiàng)指標(biāo)，針對(duì)完成情況進(jìn)行了評(píng)估，確保整體績(jī)效評(píng)價(jià)能充分反映成效，為來(lái)年的項(xiàng)目實(shí)施提供第一手的參考信息，為實(shí)施過(guò)程中的一些存在問(wèn)題提供有效的解決方案。1.得分情況在績(jī)效自評(píng)工作中，中心通過(guò)組織調(diào)研、數(shù)據(jù)測(cè)算，準(zhǔn)確地計(jì)算出各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際得分，并對(duì)測(cè)算結(jié)果進(jìn)行了細(xì)致的復(fù)核，形成最終的評(píng)價(jià)結(jié)果。經(jīng)過(guò)中心自評(píng)，自評(píng)總分為96分，自評(píng)等級(jí)優(yōu)秀。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)共計(jì)設(shè)置投入、產(chǎn)出、效益3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，時(shí)效目標(biāo)、成本目標(biāo)、數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)影響目標(biāo)、服務(wù)對(duì)

13、象滿意度目標(biāo)6個(gè)二級(jí)指標(biāo)。時(shí)效目標(biāo)。資金在2018年10月全部到位，項(xiàng)目開始實(shí)施時(shí)間為2018年1月。成本目標(biāo)。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出20萬(wàn)元，資金使用率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)了2018年度項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)。數(shù)量目標(biāo)。到畬族鄉(xiāng)、村開展畬族文化挖掘、收集、整理5個(gè)，到畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展傳統(tǒng)文化保護(hù)、傳承等宣傳活動(dòng)5次，開展參與畬族傳統(tǒng)文化節(jié)活動(dòng)3次，申報(bào)畬族傳統(tǒng)文化非遺工作和可移動(dòng)文物繼續(xù)收集3項(xiàng)。 質(zhì)量目標(biāo)。走訪畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的覆蓋率績(jī)效目標(biāo)值為85%，完成值85%，目標(biāo)值完成比例為100%；畬族傳統(tǒng)文化保護(hù)、傳承等宣傳活動(dòng)的開展率績(jī)效目標(biāo)值為91%，完成值91%，目標(biāo)值完成比例為100%；開展、參加畬族傳

14、統(tǒng)文化節(jié)的參與率績(jī)效目標(biāo)值為95%，完成值95%，目標(biāo)值完成比例為100%；申報(bào)畬族傳統(tǒng)文化非遺工作的完成率績(jī)效目標(biāo)值為100%，完成值100%，目標(biāo)值完成比例為100%。 可持續(xù)影響目標(biāo)：畬族傳統(tǒng)文化得到保護(hù)、傳承，完成目標(biāo)值。服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo)：社會(huì)各界及人民群眾非常滿意，完成績(jī)效目標(biāo)。2.總體評(píng)價(jià)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，我中心產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量普遍達(dá)到了預(yù)期，畬族傳統(tǒng)文化的挖掘宣傳、畬族文化節(jié)的開展、畬族傳統(tǒng)文化非遺工作均達(dá)到目標(biāo)，畬族文化得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及社會(huì)各界的普遍認(rèn)可，今后我們將繼續(xù)做好畬族文化的挖掘整理、保護(hù)傳承和宣傳展示工作，推動(dòng)畬族文化事業(yè)繁榮發(fā)展。三、績(jī)效指標(biāo)分析（一）投入指標(biāo)情況（

15、權(quán)重30%，得分29）1、時(shí)效情況：財(cái)政項(xiàng)目資金投入及時(shí)、到位，保障了項(xiàng)目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿分6分。2、項(xiàng)目立項(xiàng)：績(jī)效目標(biāo)合理、按目標(biāo)完成，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目按規(guī)定程序申請(qǐng)立項(xiàng)，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策；績(jī)效指標(biāo)的明確性部分未細(xì)化到具體績(jī)效指標(biāo)值，扣除1分,得11分。3、資金落實(shí)：成本控制率、資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率均能達(dá)到績(jī)效目標(biāo)，得滿分12分。（二）過(guò)程指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分27）1、業(yè)務(wù)管理管理制度不夠健全，扣一分；制度執(zhí)行有效性不夠，扣一分；項(xiàng)目質(zhì)量可控，具有或制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)時(shí)采取必要的控制措施或手段保證質(zhì)量，得7分。2、賬務(wù)管理

16、管理制度較健全，財(cái)務(wù)處理不及時(shí)，扣除1分。資金使用合規(guī)、固定資產(chǎn)由專人進(jìn)行管理、固定資產(chǎn)完整利用、項(xiàng)目資金安全嚴(yán)格按照資金批復(fù)文件使用，得14分。3、會(huì)計(jì)信息管理會(huì)計(jì)核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整，得滿分6分。（三）產(chǎn)出與效益（權(quán)重40%，得分40）1、產(chǎn)出數(shù)量到畬族鄉(xiāng)、村開展畬族文化挖掘、收集、整理5個(gè)，到畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展傳統(tǒng)文化保護(hù)、傳承等宣傳活動(dòng)5次，開展參與畬族傳統(tǒng)文化節(jié)活動(dòng)3次，申報(bào)畬族傳統(tǒng)文化非遺工作和可移動(dòng)文物繼續(xù)收集3項(xiàng)，得滿分16分。2、產(chǎn)出質(zhì)量走訪畬族鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的覆蓋率85%；畬族傳統(tǒng)文化保護(hù)、傳承等宣傳活動(dòng)的開展率91%；開展、參加畬族傳統(tǒng)文化節(jié)的參與率95%；申報(bào)畬族傳統(tǒng)

17、文化非遺工作的完成率95%，得滿分16分。 3、項(xiàng)目效益我中心通過(guò)不斷的努力在口頭傳統(tǒng)、民俗活動(dòng)和禮儀節(jié)慶、傳統(tǒng)手工藝等以及與此相關(guān)的文化空間，通過(guò)中心人員走訪，宣傳，畬族群眾對(duì)中華畬族彌足珍貴的文化遺產(chǎn)、如畬族生活習(xí)俗、畬族山歌、畬族醫(yī)藥、畬族飲食文化、畬族武術(shù)、傳統(tǒng)婚禮、畬族祭祀巫舞等等提高對(duì)畬族文化遺產(chǎn)保護(hù)工作,并取得了明顯成效。項(xiàng)目產(chǎn)生的社會(huì)效益良好，群眾滿意率達(dá)95%。為社會(huì)發(fā)展、民族進(jìn)步提供精神動(dòng)力，為營(yíng)造和諧社會(huì)服務(wù)，得滿分8分。四、項(xiàng)目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施（一）項(xiàng)目存在的問(wèn)題1.寶塔茶民俗茶藝面臨失傳；2.畬族武術(shù)（金斗洋畬族拳）傳承人斷層，拳術(shù)面臨失傳；3.各級(jí)各部門對(duì)待畬族文化重視不足（二）項(xiàng)目改進(jìn)措施