四川丹巴總工會

1、四川省丹巴縣總工會2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能及工作任務一、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，依照法律和章程，組織和指導各級工會履行工會的維護、教育、建設、參與職能，保護、調動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性，切實維護職工的合法權益，通過各種形式組織和引導職工到完成黨和政府提出的各項任務上來。二、依照法律和章程，組織和指導各級工會履行工會的社會職能，保護、協(xié)調和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性，對有關職工合法利益的重大問題進行調查研究，向縣委、政府和州總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關立法和政策、措施、制度的制定，對侵犯職工

2、合法利益重大事件進行調查，并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。（二）2016年重點工作完成情況。1開展“送溫暖工程”。2016年元旦及春節(jié)期間，在上級工會和縣財政的大力支持下，開展了送溫暖慰問活動，慰問困難職工139人，送去慰問金5.25萬元。 2開展女職工大病保險工作，保險人數(shù)達1061人，保險金額達10余萬元，完成住院保險47個單位。 3完成民生工程下崗再就業(yè)10人，幫扶困難大學生20人，支付幫扶金8萬元。4、完成全縣工會會員信息統(tǒng)計工作。二、部門概況縣工會無下屬二級預算單位，單位編制4人，其中行政編制3人，工勤1人，實際1-9月在崗4人，10月調出1人。10-12月在崗3人。

3、三、收支決算總體情況2016年縣工會本年收入合計90.94萬元，其中：財政撥款收入90.92萬元，占99.98%； 其他收入0.02萬元，占0.02%。（餅狀圖） 2016年縣工會本年支出合計90.94萬元，其中：基本支出78.28萬元，占86.09%；項目支出12.65萬元，占13.91%。 （餅狀圖）四、財政撥款收支決算情況縣工會2016年度財政撥款收支總決算0萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加2.16萬元，增長2.38%。（柱狀圖）（數(shù)據(jù)來源財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況縣工會2016年度一

4、般公共預算財政撥款支出90.92萬元，占本年支出合計的99.97%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加2.16萬元，增長2.38%。（柱狀圖）（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況縣總工會2016年一般公共預算財政撥款支出90.92萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出70.47萬元，占77.5%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出8.99萬元，占9.89%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.01萬元，占4.41%；住房保障支出5.47萬元，占6.01%；其他支出2萬，占2.19。（餅狀圖）（羅列全部功能分類科目，至類級）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務（類）*（

5、款）*（項）:2016年決算數(shù)為70.45萬元，完成預算100%，主要用于單位職工工資、津補貼、獎金、取暖費、生活補助，其中其他民族事務支出用于元旦春節(jié)困難職工慰問金，其他群眾團體事務支出是省財政補助資金，用于困難勞模補助及困難職工幫扶救助，屬項目資金。決算數(shù)與預算數(shù)持平。2.社會保障和就業(yè)（類）*（款）*（項）:2016年決算數(shù)為8.99元，完成預算98.9%，用于未歸口管理的行政單位離退休費和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，決算數(shù)與預算數(shù)持平。 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）*（款）*（項）:2016年決算數(shù)為4.01萬元，完成預算100%，主要用于行政單位醫(yī)療保險支出和公務員醫(yī)療補助支出

6、，決算數(shù)與預算數(shù)持平。 4、住房公積金：2016年決算數(shù)為5.47萬元，用于單位職工的住房公積金，決算數(shù)與預算數(shù)持平。 5、其他支出：2016年決算數(shù)為2萬元，用于高海拔地區(qū)公用經費補助，決算數(shù)與預算數(shù)持平。 （數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調整預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況縣工會2016年一般公共預算財政撥款基本支出78.28萬元，其中：人員經費70.68萬元，主要包括：基本工資20.42萬元、津貼補貼25.45萬元、獎金4.3萬元

7、、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.66萬元、其他社會保障繳費4.06萬元、退休費0.32萬元、生活補助1.94萬元、醫(yī)療費、獎勵金0.015萬元、住房公積金5.47萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.35萬元。公用經費7.7萬元，主要包括：辦公費0.77萬元、水費0.012萬元、電費0.1萬元、郵電費0.78萬元、取暖費0.25萬元、差旅費0.64萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費3.44萬元、會議費0萬元、公務接待費0.34萬元、工會經費0.37萬元、福利費0.77萬元、其他商品和服務支出0.13萬元。（數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決08-1表，羅列全部經濟分類科目）七、“三公”經費財政撥款

8、支出決算情況（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明縣工會2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.13萬元，完成預算100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為3.79萬元，完成預算126.3%；公務接待費支出決算為0.34萬元，完成預算100%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)與預算數(shù)持平）。（上述“預算”口徑為調整預算數(shù)。）2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.85萬元，增長22.4%，其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.73萬元，

9、增長19.26%；公務接待費支出決算增加0.12萬元，增長35.2%。增減變動的主要原因是接待上級工會多于上年。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.79萬元，占91.77%；公務接待費支出決算0.34萬元，占8.23%。具體情況如下：（餅狀圖）1.因公出國（境）經費2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。2.公務用車購置及運行維護費2016年公務用車購置及運行維護費3.79萬元,其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購

10、置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于。截至2016年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務用車運行維護費支出3.79萬元。主要用于參加上級工會召開的全委會、下鄉(xiāng)開展工作、省總培訓會等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、洗車費、保險費等支出。3.公務接待費2016年公務接待費0.34萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的住宿費、用餐費等。國內公務接待3批次，13人，共計支出0.34萬元，具體內容包括：（接待州總工會工作組到本縣開展送清涼活動，重慶工會來丹考察，共計支出0.34萬元，

11、 八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況縣工會2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2016年度，縣工會機關運行經費支出90.94萬元，比2015年增加2.17萬元，增長2.38%。（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）（二）政府采購支出情況2016年度，縣工會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）（三）國有資產占有使用情況截至2016年12月31日，縣工會公有車輛2輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛；1輛屬報廢車。單價50萬元以上通用設備

12、0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）（四）預算績效情況按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到0%。 十、名詞解釋1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。 2.其他收入：指 銀行存款利息收入。 3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 4.一般公共服務（2012399）款：指其他民族事務支出，主要用于元旦春節(jié)困難職工慰問。2012901款：行政運行：主要用于干部職工工資、津補貼、獎金、生活補助，2012999款：主要用于省部級

13、勞模困難補助及困難職工幫扶救助。5.社會保障和就業(yè)（2080504）：指未歸口管理的行政單位離退休費支出，（2080505款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。6醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（2100501款）：指行政單位醫(yī)療保險費。（2100503款）指公務員醫(yī)療補助。 7：住房公積金（2210201款）：指職工每月按工資的12%繳費。8：其他支出（2299901款）：指藏歷新年困難職工春節(jié)慰問金及職工體檢費。（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目，至項級，參照2016年政府收支分類科目）9.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項

14、目結余資金。10.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。12.項目支出：指在基本支出之外為完成民生工程目標任務所發(fā)生的支出。 13.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。14.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費