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文檔簡(jiǎn)介
1、.檢 查 表受審核部門(mén):領(lǐng)導(dǎo)層 審核員:辜曉萍 日期: 2015年4月5日 NO:要素及條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄4.14.28.5.15.35415.4.21、組織是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持QMS?QMS過(guò)程及過(guò)程之間的相互關(guān)系是否已明確?實(shí)現(xiàn)過(guò)程之間的資源是否已充分?識(shí)別了接受準(zhǔn)則和考核辦法等?是否識(shí)別了外包過(guò)程、2、查刪減的合理性?1、公司有哪些質(zhì)量管理文件?2 、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及工藝技術(shù)文件等是否經(jīng)過(guò)評(píng)審?1、查持續(xù)改進(jìn)?查質(zhì)量方針查質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃黃光明周恒已按標(biāo)準(zhǔn)要求有質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和航空地面工務(wù)設(shè)備;貨運(yùn)設(shè)備;機(jī)務(wù)設(shè)備;
2、倉(cāng)庫(kù)貨架等產(chǎn)品的作業(yè)文件管理制度等焊接過(guò)程為特殊過(guò)程有質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、貨運(yùn)設(shè)備川航圍欄式貨運(yùn)平板車有機(jī)械加工工藝過(guò)程卡、裝配工藝卡、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及圖紙等工藝檢驗(yàn)文件和設(shè)備管理制度、計(jì)量管理制度、安全生產(chǎn)管理制度和質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的記錄有質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工藝檢驗(yàn)文件均經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施總經(jīng)理繼續(xù)貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),根據(jù)審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析和工作質(zhì)量檢查找到改進(jìn)的方向,實(shí)施糾正和預(yù)防措施、本次管理評(píng)審對(duì)其效果作了評(píng)價(jià),在提高QMS有效性,組織在持續(xù)改進(jìn)方面作了工作有效果公司制定有質(zhì)量方針,經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施,為制定質(zhì)量目標(biāo),提供了框架,指導(dǎo)建立質(zhì)量目標(biāo),目前適宜有質(zhì)量目標(biāo)和
3、部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解表,能貫徹實(shí)施一檢合格率95.9%,顧客滿意度94%??偨?jīng)理及管理者代表和各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)QMS進(jìn)行了策劃審核組長(zhǎng):周恒 日期: 2015年4月5日 檢 查 表受審核部門(mén):領(lǐng)導(dǎo)層 審核員: 日期: 2014年12月3日 NO:要素及條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容 及 蛻 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄5.1/6.15.25.55.68.11、請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理,您是如何向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求的重要性的?作了哪些工作?您是如何認(rèn)識(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的?1、請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理組織采取了哪些內(nèi)部溝通的方法?效果如何?查管理者代表的任命及履行職責(zé)情況。請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理管理評(píng)審的輸入有哪些?您何時(shí)準(zhǔn)備
4、管理評(píng)審?您準(zhǔn)備本次管理評(píng)審對(duì)哪些問(wèn)題進(jìn)行討論和評(píng)審?上次管理評(píng)審需要糾正和解決的問(wèn)題是否已解決?查測(cè)量分析改進(jìn)的策劃通過(guò)會(huì)議培訓(xùn)向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求的重要性,貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織管理評(píng)審,配備了資源等能正確認(rèn)識(shí)顧客的重要性,識(shí)別顧客要求,將要求轉(zhuǎn)化了工藝技術(shù)要求,生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,交付給顧客已明確組織機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限,任命周恒為管理者代表能通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、日常交流接觸、溝通,渠道暢通管理評(píng)審輸入按標(biāo)準(zhǔn)7個(gè)方面由各相關(guān)部門(mén)做準(zhǔn)備,在內(nèi)審之后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。由總經(jīng)理主持管理評(píng)審,各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加,討論決定質(zhì)量管理體系有關(guān)的重要問(wèn)題。制定有不合格控制程序,內(nèi)審控制程序,糾正預(yù)防措
5、施程序及檢驗(yàn)制度等符合要求審核組長(zhǎng): 日期:檢 查 表受審核部門(mén): 辦公室 審核員:周恒 日期:2014年12月3日 NO:要素及條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容 及 方 !異常的公式結(jié)尾法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄5.5.15.4.14.2.3請(qǐng)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人,本部門(mén)職責(zé)有哪些?請(qǐng)介紹人員分工情況如何?查部門(mén)目標(biāo)及執(zhí)行情況?1、查部門(mén)主要控制哪些文件?(查受控文件清單、外來(lái)文件清單)2、查現(xiàn)行文件控制狀況是否符合文件控制程序之規(guī)定(抽查8-10種文件)以便確認(rèn):a、 發(fā)布前是否經(jīng)批準(zhǔn)(審批其適用性);b、 對(duì)經(jīng)修改的文件,是否對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,并經(jīng)再批準(zhǔn);查文件標(biāo)識(shí)是否清楚,易于識(shí)別和檢索。4、查是否
6、該得到文件的場(chǎng)所/部門(mén)都確已得到有效版本文件。(查文件發(fā)放表)并到部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)。5、查有無(wú)過(guò)期作廢文件在現(xiàn)場(chǎng)使用或不同版本文件混用情況?6、用于積累知識(shí)等用的(如:技術(shù)文件、圖紙等)的作廢文件是否作了標(biāo)識(shí)并進(jìn)行有效管理?如何管理的?7、抽查外來(lái)文件誰(shuí)審批其適用性、誰(shuí)收集、誰(shuí)保管、誰(shuí)控制及分發(fā)?有無(wú)受控外來(lái)文件清單?辜曉萍負(fù)責(zé)內(nèi)審、人力資源控制、文件記錄歸口管理,糾正預(yù)防措施等。有質(zhì)量目標(biāo)分解表人員計(jì)劃培訓(xùn)完成率100%,已完成3項(xiàng),達(dá)100%有受控文件清單和文件發(fā)放登記表及外來(lái)文件清單對(duì)手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等均納入受控相關(guān)文件均經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施采用文件名稱和編號(hào)及標(biāo)識(shí)對(duì)過(guò)期文件、作廢文
7、件能控制有法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單如GB/T699-2006、JB/T2104-2002油壓千斤頂、GB/T27697-2011立式油壓千斤頂、JB/TP168.1-13-1998切削加工通用工藝守則、GB/T13384機(jī)電產(chǎn)品包裝通用技術(shù)條件、GB/T6402鋼鍛材超聲波檢驗(yàn)方法。GB/11345鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結(jié)果分級(jí)、GB/T9286漆膜附著力、GB/T985.1-2008氣焊、焊條電弧焊、氣體保護(hù)焊 的推薦坡口GB/T983-1995 不銹鋼焊條、GB/T5117-1995碳鋼焊條、GB/T3098.1-2000緊固件機(jī)械性能 螺栓、螺釘和螺柱等標(biāo)準(zhǔn)。審核組長(zhǎng):周恒 日期:
8、2014年12月3日 檢 查 表受審核部門(mén):辦公室 審核員: 日期:2014年12月3日 NO:要素及條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄4.2.41、查是否建立記錄控制程序及其明確職責(zé)?請(qǐng)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人,記錄控制哪些方面的內(nèi)容?2、為證實(shí)產(chǎn)品符合性應(yīng)控制哪些方面的記錄?(查記錄匯總表)3、查記錄標(biāo)識(shí)。4、查記錄保存期限是否合理,是否符合有關(guān)法規(guī)要求?5、查記錄的貯存、保管及存放條件?6、抽查10-20種記錄,查是否填寫(xiě)真實(shí)、清楚、齊全?有記錄控制程序有記錄匯總表采用記錄名稱和編號(hào)標(biāo)識(shí)有保存期規(guī)定符合要求記錄由各部門(mén)保管,辦公室每年檢查一次記錄貯存、保管條件基本適宜
9、填寫(xiě)清楚審核組長(zhǎng): 周恒 日期:檢 查 表受審核部門(mén):辦公室 審核員: 日期: 年 月 日 NO:要素及條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄6.21、是否確定了從事影響質(zhì)量工作的各類人員的能力(滿足教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn))。查崗位任職要求情況2、查人員配置情況是否與組織產(chǎn)品規(guī)模相適應(yīng)3、查年度內(nèi)對(duì)哪些人員需要采取培訓(xùn),有無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃,實(shí)施情況如何?4、查是否對(duì)關(guān)鍵/特殊過(guò)程人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和實(shí)作考核合格?是否對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定?培訓(xùn)有效性如何?5、查培訓(xùn)記錄。從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面,編制有崗位任職要求人員配置基本適宜有2014年度、2015年度培訓(xùn)計(jì)劃,能實(shí)施
10、有培訓(xùn)新員工考核記錄對(duì)有效性評(píng)價(jià)能評(píng)價(jià)有培訓(xùn)簽到表記錄審核組長(zhǎng):周恒 日期:檢 查 表受審核部門(mén):辦公室 審核員:周恒 日期:2014年12月3日 NO:要素及條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄8.2.28.48.5.2/8.5.38.2.31、查內(nèi)審程序編制及其職責(zé)?2、查內(nèi)審人員培訓(xùn)及資格情況?審核人員獨(dú)立性是否具備?(審核人員不審核自己的工作)3、查有無(wú)內(nèi)審計(jì)劃?是否經(jīng)批準(zhǔn)按計(jì)劃實(shí)施?4、請(qǐng)問(wèn)內(nèi)審不合格報(bào)告開(kāi)具之后,如何執(zhí)行糾正措施的?請(qǐng)介紹如何關(guān)閉不合格?5、查內(nèi)審記錄情況(檢查表、內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、簽到表、不符合報(bào)告及其關(guān)閉情況,不符合項(xiàng)分布表,內(nèi)審
11、記錄情況等)。查數(shù)據(jù)分析查糾正措施預(yù)防措施實(shí)施查工作質(zhì)量檢查辜曉萍有內(nèi)審程序內(nèi)審人員經(jīng)培訓(xùn)基本能作用工作有內(nèi)審計(jì)劃分析不符合的原因,根據(jù)原因制定并實(shí)施糾正措施,由內(nèi)審組成員驗(yàn)證措施的有效性查有檢查表、內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、簽到表、不符合報(bào)告及其關(guān)閉情況,不符合項(xiàng)分布表,內(nèi)審記錄情況等查對(duì)顧客滿意度,產(chǎn)品合格率等有分析對(duì)供貨業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)不完善從上次審核以來(lái)有糾正措施,有原因分析,制定并實(shí)施了糾正措施由辦公室對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行了驗(yàn)證有安全生產(chǎn)的預(yù)防措施有工藝紀(jì)律檢查、安全檢查、設(shè)備維護(hù)日常保養(yǎng)檢查、對(duì)貯存檢查、包裝檢查等審核組長(zhǎng): 周恒 日期:檢 查 表受審核部門(mén):生技部 及現(xiàn)場(chǎng) 審核員:辜曉萍 日期: 2
12、014年12月3日 NO:要素及條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄5.5.15.4.16.36.4請(qǐng)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人,本部門(mén)職責(zé)有哪些?請(qǐng)介紹人員分工情況如何?查部門(mén)目標(biāo)及執(zhí)行情況?1、 查生產(chǎn)場(chǎng)地,電力等設(shè)施能否滿足生產(chǎn)要求?2、 查看設(shè)施、設(shè)備臺(tái)帳并在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)結(jié)合產(chǎn)品的工藝過(guò)程來(lái)評(píng)價(jià)提供的設(shè)施、設(shè)備是否能保證產(chǎn)品的符合要求。主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備有哪些?有無(wú)設(shè)備檔案?3、查對(duì)特殊關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備是否定期檢查?設(shè)備是否處于完好狀態(tài)?4、查有哪些設(shè)備管理制度及設(shè)備操作規(guī)程?并查貫徹執(zhí)行情況?5、查設(shè)備檢修計(jì)劃與執(zhí)行情況。6、查工裝模具的管理與保管情況?對(duì)模具是否定期檢
13、查或鑒定?是否定期維護(hù)、保養(yǎng)以滿足工藝及質(zhì)量要求?有無(wú)設(shè)備設(shè)施維護(hù)規(guī)定,是否按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)。查看維修記錄。工作環(huán)境的適宜性周恒生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程控制,負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn),不合格品控制,計(jì)量檢測(cè)設(shè)備控制等。一檢合格率>95.9%,實(shí)達(dá)95.9%設(shè)備完好率>94%能滿足要求。有設(shè)備臺(tái)帳車床(C6250/C6140/C6150等)、BX6-300A交流焊機(jī)、KR-350二氧化碳保護(hù)焊機(jī)、立銑(X502等)、鉆床(Z4112等)、外圓磨床、平面磨床等2014年新增車床一臺(tái)有設(shè)備檔案銑床、磨床、試壓臺(tái)、焊機(jī)、車床、鉆床等設(shè)備完好有計(jì)劃?rùn)z修記錄和日常維護(hù)
14、保養(yǎng)記錄有設(shè)備操作規(guī)程和管理制度有模具臺(tái)帳并能鑒定驗(yàn)收有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定并由操作者進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)車間光線充足,設(shè)備、物品擺放有序基本適宜有安全生產(chǎn)管理制度,定期檢查安全審核組長(zhǎng): 周恒 日期: 2014年12月3日檢 查 表受審核部門(mén):生技部 及現(xiàn)場(chǎng) 審核員: 日期: 年 月 日 NO:要素及條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.5.11、 查生產(chǎn)計(jì)劃的安排,批準(zhǔn)與實(shí)施。2、 請(qǐng)向部門(mén)負(fù)責(zé)人,生產(chǎn)過(guò)程控制哪些因素?3、查從哪些方面、渠道或文件中獲得了產(chǎn)品持性的信息?(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品要求的評(píng)審、標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)調(diào)研、合同等)產(chǎn)品特性要求和目標(biāo)、指標(biāo)是否明確清楚完整
15、適用?4、哪些過(guò)程必須要作業(yè)文件(操作規(guī)程檢驗(yàn)文件等)且清楚、完整、適用。這些文件能否指導(dǎo)操作?操作人員能否理解文件并按文件規(guī)定執(zhí)行(查文件、圖樣等是否清楚、正確、適用、有效并經(jīng)批準(zhǔn))?查獲得工藝文件等控制文件情況。查執(zhí)行工藝文件有關(guān)記錄和其它有關(guān)記錄?是否按計(jì)劃按合同期交付給顧客?有航空地面工務(wù)設(shè)備;貨運(yùn)設(shè)備;機(jī)務(wù)設(shè)備;倉(cāng)庫(kù)貨架等生產(chǎn)計(jì)劃控制人、機(jī)器、材料、工藝方法、檢測(cè)設(shè)備、環(huán)境等從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品要求的評(píng)審、標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)調(diào)研、合同等獲得有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量特性信息,明確了質(zhì)量要求和關(guān)鍵控制點(diǎn),焊接為關(guān)鍵控制點(diǎn)。有航空地面工務(wù)設(shè)備;貨運(yùn)設(shè)備;機(jī)務(wù)設(shè)備;倉(cāng)庫(kù)貨架等,機(jī)械加工工藝過(guò)程卡、裝配工藝卡、
16、工藝操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及圖紙等。有銑床、磨床、焊機(jī)、車床、鉆床等設(shè)備安全操作規(guī)程等經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施基本清楚、完整、適用。箱式散貨拖車前掛工藝流程:(拖把和轉(zhuǎn)盤(pán))、后掛、面架、輪胎、圍攔等組裝及焊接檢驗(yàn)交付查集裝箱拖車B型有工藝流程:查千斤頂有工藝流程:油缸、底座、活塞桿、調(diào)整螺桿、泵體、底架、密封件組裝試壓及檢驗(yàn)交付查油缸有工藝流程:能按合同期交付審核組長(zhǎng): 日期:檢 查 表受審核部門(mén):生技部 審核員: 日期: 年 月 日 NO:7515、查所使用的設(shè)備、設(shè)施是否經(jīng)維修能滿足生產(chǎn)過(guò)程需要。查設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修及維護(hù)保養(yǎng)情況? 查工裝模具維護(hù)及定期鑒定情況?6、查是否配置了所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置?能
17、力能否滿足要求?生產(chǎn)所用的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備是否按要求配齊并在有效期內(nèi)使用7、生產(chǎn)過(guò)程中有哪些關(guān)鍵特殊/過(guò)程是否有監(jiān)控點(diǎn)?(檢驗(yàn)點(diǎn))?對(duì)關(guān)鍵過(guò)程如何控制?8、查產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中是否經(jīng)檢驗(yàn)合格后才放行?查是有有車床(C6250/C6140/C6150等)、BX6-300A交流焊機(jī)、KR-350二氧化碳保護(hù)焊機(jī)、立銑(X502等)、鉆床(Z4112等)、外圓磨床、平面磨床等檢測(cè)設(shè)備有檢測(cè)設(shè)備有游標(biāo)卡尺、高度尺、千分尺、百分表、鋼直尺、鋼卷尺、電流表等等焊接過(guò)程和油漆過(guò)程為特殊過(guò)程。產(chǎn)品組裝過(guò)程和焊接過(guò)程為關(guān)鍵過(guò)程。經(jīng)檢驗(yàn)合格放行審核組長(zhǎng): 日期:檢 查 表受審核部門(mén):生技部 審核員: 日期: 年 月 日
18、NO:要素及條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.5.21、 有哪些特殊過(guò)程?2、 查特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則及查再確認(rèn)的規(guī)定。(查相關(guān)規(guī)程、圖紙及文件的控制要求規(guī)定)3、 查如何對(duì)特殊過(guò)程所需的設(shè)備、工裝、檢測(cè)設(shè)備(含監(jiān)控設(shè)備)進(jìn)行鑒定的?依據(jù)是什么?(查文件及記錄?4、 查如何對(duì)設(shè)備、工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)以保持其能力的?5、 查對(duì)特殊過(guò)程人員是否經(jīng)培訓(xùn)和實(shí)作考核合格,對(duì)其能力和資格進(jìn)行鑒定。(是否具備所從事工作的特殊技能和實(shí)際能力)查相應(yīng)證實(shí)有能力的記錄?焊接過(guò)程和油漆過(guò)程為特殊過(guò)程。產(chǎn)品組裝過(guò)程和焊接過(guò)程為關(guān)鍵過(guò)程。有焊接過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則從人員、設(shè)備、材料加工工藝方法及環(huán)
19、境等方面對(duì)焊接過(guò)程和油漆過(guò)程進(jìn)行了確認(rèn)有焊接過(guò)程再確認(rèn)記錄審核組長(zhǎng): 日期: 檢 查 表受審核部門(mén):生技部 審核員: 日期: 年 月 日 NO:要素及條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.5.37.5.41、 查對(duì)原材料標(biāo)識(shí)的規(guī)定及執(zhí)行情況。2、 查生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定及執(zhí)行情況(含標(biāo)識(shí)移置)。3、 當(dāng)有可追溯性要求的產(chǎn)品是否保持唯一性標(biāo)識(shí)。4、 抽查2-3種產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及實(shí)施情況,觀察有無(wú)問(wèn)題。查顧客財(cái)產(chǎn)有哪些?對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行驗(yàn)收保管?若有問(wèn)題及時(shí)向顧客報(bào)告。采用標(biāo)識(shí)牌和分區(qū)域堆放,觀察現(xiàn)場(chǎng)符合要求采用標(biāo)識(shí)牌、流轉(zhuǎn)卡標(biāo)識(shí)觀察現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)有不清楚情況有合
20、格證批號(hào)、日期,可以追溯有合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等標(biāo)識(shí)顧客提供的零部件圖紙由生技部負(fù)責(zé)控制審核組長(zhǎng): 日期:檢 查 表受審核部門(mén):生技部 審核員: 日期: 年 月 日 NO:要素及條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.5.51、 詢問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)(標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)作了具體規(guī)定?這些規(guī)定是否符合實(shí)際?2、 查有無(wú)防護(hù)標(biāo)識(shí)?3、 是否有搬運(yùn)的規(guī)定或管理辦法、搬運(yùn)工具、方法、場(chǎng)地是否適宜,查現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)過(guò)程是否符合要求,使其產(chǎn)品不受損傷。4、 是否對(duì)包裝過(guò)程、標(biāo)志過(guò)程作出明確規(guī)定并實(shí)施。5、 查貯存的規(guī)定及是否有包括防止損壞、變質(zhì)的措施,對(duì)入
21、庫(kù)、出庫(kù)、保管作出明確規(guī)定。6、 是否按規(guī)定時(shí)間間隔檢查產(chǎn)品庫(kù)存狀況。有庫(kù)房管、搬運(yùn)管理等制度有防護(hù)標(biāo)識(shí)有搬運(yùn)管理辦法。輕拿輕放,防止碰撞損傷根據(jù)顧客要求包裝。有庫(kù)房管理制度、有入庫(kù)單、出庫(kù)單、臺(tái)帳等庫(kù)管人員能按要求管理物資和成品、半成品 審核組長(zhǎng): 日期: 檢 查 表受審核部門(mén):生技部 審核員: 日期: 2014年12月3日 NO:要素及條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 記 錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄8.38.2.31、 詢問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品是如何管理的?(是否對(duì)不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)價(jià)、處置作出規(guī)定,并予以執(zhí)行。2、 查進(jìn)貨物資的不合格品是如何控制的,是否與文件規(guī)定相符
22、?3、 查生產(chǎn)不合格品是如何控制的,是否與文件規(guī)定相符?查成品(最終產(chǎn)品)是如何控制的,是否與文件規(guī)定相符?查不合格品返工是否重新檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字并有記錄。4、 現(xiàn)場(chǎng)抽查車間確認(rèn),不合格品標(biāo)識(shí)記錄、隔離等情況是否符合要求。5、 查有交付后不合格品的處理情況。查日常工作質(zhì)量檢查情況(如:工藝紀(jì)律檢查、安全檢查、設(shè)備維護(hù)日常保養(yǎng)檢查、對(duì)貯存檢查、包裝檢查等)有不合格品控制程序符合要求對(duì)進(jìn)貨的材料Q235、板材、45#、無(wú)縫管等不合格品退貨生產(chǎn)過(guò)程中,不合格品及時(shí)返工,并重新檢驗(yàn)有記錄有記錄不合格品能隔離存放交付后不合格品由業(yè)務(wù)部及時(shí)處理,分析原因及時(shí)改進(jìn)生技部、辦公室對(duì)工藝紀(jì)律安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)
23、等進(jìn)行檢查有工藝紀(jì)律檢查、安全檢查、設(shè)備維護(hù)日常保養(yǎng)檢查、對(duì)貯存檢查、包裝檢查等總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查審核組長(zhǎng): 周恒 日期: 檢查表受審核部門(mén):業(yè)務(wù)部 審核員: 周恒、黃小琴 日期: 2014年12月3日 NO:要素及條款號(hào)檢查內(nèi)容及辦法檢查記錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄5.5.15.4.17.28.2.1查部門(mén)職責(zé)與分工情況查部門(mén)目標(biāo)及執(zhí)行情況1、 查是否明確了產(chǎn)品要求(包括顧客明示的,法律標(biāo)準(zhǔn)的,隱含的和組織附加要求)執(zhí)行哪些法律、法規(guī)包括標(biāo)準(zhǔn)“要求“這些要求在哪些文件中有表述?2、 查公司對(duì)合同評(píng)審的規(guī)定(有哪些文件中明確合同評(píng)審、內(nèi)容是什么,何時(shí)評(píng)審、評(píng)審內(nèi)容包括哪些方面)3、 抽
24、查合同,了解合同評(píng)審與文件規(guī)定是否相符,是否對(duì)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的后續(xù)跟蹤措施予以記錄?(包括電話合同)4、 查有無(wú)合同更改?是否進(jìn)行評(píng)審,并將更改內(nèi)容及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)?5、查產(chǎn)品交付及按期執(zhí)行合同情況。6、查顧客檔案情況及如何與顧客溝通?售前、售中、售后服備如何進(jìn)行的。顧客有關(guān)重要產(chǎn)品信息、質(zhì)量信息,包括報(bào)怨等信息及時(shí)在內(nèi)部溝通傳遞并采取措施處理。 查顧客滿意度,調(diào)查與分析李海波負(fù)責(zé)采購(gòu)和合同評(píng)審及顧客滿意不滿意信息的調(diào)查與分析等顧客滿意度>94% ,實(shí)際達(dá)94%航空地面工務(wù)設(shè)備;貨運(yùn)設(shè)備(平板車,千斤頂運(yùn)輸車和集裝箱運(yùn)輸車等)、機(jī)務(wù)設(shè)備(工作梯、千斤頂?shù)龋?、倉(cāng)庫(kù)貨架等;貨運(yùn)設(shè)備;
25、機(jī)務(wù)設(shè)備;倉(cāng)庫(kù)貨架等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工要求(產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、尺寸外觀等)清楚、明確手冊(cè)中有合同評(píng)審的規(guī)定能實(shí)施對(duì)顧客供貨要求通過(guò)傳真、網(wǎng)上計(jì)劃及合同等,能及時(shí)評(píng)審目前無(wú)合同更改能按期交貨能及時(shí)與顧客溝通能及時(shí)將顧客信息反饋給部門(mén)相關(guān)人員有顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告。審核組長(zhǎng):周恒 日期:2014年1月26日檢查表受審核部門(mén):業(yè)務(wù)部 審核員: 日期: 年 月 日 NO:要素及條款號(hào)檢查內(nèi)容及辦法檢查記錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.4.1、查采購(gòu)產(chǎn)品包括哪些范圍。查是否根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品加工過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程度,對(duì)采購(gòu)物資分類(A、B類)查分類管理文件如物資分類明細(xì)表或辦法。2、查供方評(píng)定準(zhǔn)則及再評(píng)定的規(guī)定3
26、、查合格供方名錄,能否指導(dǎo)采購(gòu)之用?4、查供方評(píng)定記錄(從名錄中隨機(jī)抽取供方來(lái)查或從庫(kù) 存物資中隨機(jī)抽查幾種物資,了解是否在合格供方中進(jìn)行采購(gòu))5、有哪些采購(gòu)文件(如采購(gòu)合同、采購(gòu)計(jì)劃、申請(qǐng)等),是否根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存量來(lái)編制采購(gòu)計(jì)劃?6、采購(gòu)文件是否經(jīng)批準(zhǔn)?7、查進(jìn)貨驗(yàn)證情況有分類管理辦法航空地面工務(wù)設(shè)備;貨運(yùn)設(shè)備;機(jī)務(wù)設(shè)備;倉(cāng)庫(kù)貨架等圓鋼 等為重要物質(zhì)在手冊(cè)中有供方評(píng)定和再評(píng)定的規(guī)定有合格供方名錄供方評(píng)定記錄符合要求,有再評(píng)定實(shí)施記錄有采購(gòu)計(jì)劃,合格供方名錄,進(jìn)貨坯件、材料檢驗(yàn)驗(yàn)證文件,符合要求采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)由質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)貨坯件進(jìn)行檢驗(yàn)審核組長(zhǎng): 日期:檢查表受審核部門(mén):生技部 審核員: 周
27、恒 辜曉萍 日期: 2014年12月3日 NO:要素及條款號(hào)檢查內(nèi)容及辦法檢查記錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.61、 查有無(wú)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理的規(guī)定?2、 是否按文件的規(guī)定配置了必備的檢測(cè)設(shè)備?(查檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳,并查其精度與所測(cè)量值的需求相一致)3、 查有無(wú)周期檢定計(jì)劃?是否按周期檢定計(jì)劃進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)(查檢定證書(shū)及計(jì)劃送檢情況)4、 查檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)5、是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)或檢定失效的控制方法?是否受控?6、檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間是否有適宜的防止損壞或失效的措施?7、當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不符和要求時(shí),是否對(duì)以往的檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)并予以記錄?對(duì)產(chǎn)品采取了什么措施?對(duì)檢測(cè)設(shè)備采取了什么
28、措施?8、有無(wú)計(jì)算機(jī)軟件用于檢測(cè)?若有,是否在使用之前予以確認(rèn)并保留了記錄?周恒有規(guī)定配備有檢測(cè)設(shè)備有游標(biāo)卡尺、高度尺、千分尺、百分表、鋼直尺、鋼卷尺、電流表等其精度滿足要求有游標(biāo)卡尺未按期檢定有綠色標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)能防止失效能正確使用無(wú)此種情況X 7.6審核組長(zhǎng): 日期:檢查表受審核部門(mén): 審核員:辜曉萍 日期: 2014年12月3日 NO:要素及條款號(hào)檢查內(nèi)容及辦法檢查記錄檢查結(jié)果答詢?nèi)擞?錄7.17.31、 請(qǐng)問(wèn)負(fù)責(zé)人,近期認(rèn)證的產(chǎn)品有哪些其目標(biāo)、指標(biāo)、要求是否明確,有哪些具體要求?2、 查是否識(shí)別了過(guò)程及其間相素關(guān)系,有無(wú)工藝流程圖,有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有哪些?是否齊備?3、 設(shè)置了哪些控制點(diǎn),哪些是關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程有哪些重要質(zhì)量特性?4、 是否明確了所需工藝文件及檢驗(yàn)文件及考核辦法?5、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中需要哪些記錄?6、 查相關(guān)部門(mén)人員參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃
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