[經(jīng)營管理]程序-GP-003環(huán)境審核管理程序

1、xx電子制造廠文件名稱環(huán)境審核管理程序文件編號程序-gp-003版本a牛效日期2006年7月1日頁次共3頁環(huán)境審核管理程序批準(zhǔn)審核制定文件名稱環(huán)境審核管理程序文件編號程序-gp-003版本axx電子制造廠生效日期2006年7月1日頁次第1頁共3頁修訂歷史記錄修訂日期頁次版木號修訂內(nèi)容2005.12.16整份a新制定文件名稱環(huán)境審核管理程序xx電子制造廠文件編號程序-gp-003版木a生效日期2006年7月1日頁次第2頁共3頁1 口的為使生產(chǎn)綠色產(chǎn)詁的材料符合rohs及ss00259的要求，對供貨商（包括輔助材料供貨商）的環(huán)境 管理系統(tǒng)進(jìn)行檢查，以及檢查木公司內(nèi)部環(huán)境管理系統(tǒng)，以減少及清除不符合

2、rohs及ss-00259環(huán)境管 理物質(zhì)問題的發(fā)生，特制定此程序。2 范圍為木公司提供綠色材料的原材料，半成品，成品及輔助材料的供貨商，外發(fā)加工商，以及木公司內(nèi) 部制程。3 定議無4職責(zé)4采購課：與供貨商協(xié)調(diào)審核安排。4.2電子研發(fā)：協(xié)助品保對電子材料供貨商的審核。4.3機(jī)構(gòu)研發(fā)：協(xié)助品保對組裝材料供貨商的審核。4.4樣板課：協(xié)助品保對包裝材料及包裝輔助材料供貨商的審核。4.5生技課：協(xié)助品保對制程輔助材料供貨商的審核。4.6詁保課：主導(dǎo)供貨商環(huán)境審核，定期或不定期對供貨商來料進(jìn)行抽測或?qū)┴浬讨瞥踢M(jìn)行審核， 是否符合rohs及ss-00259環(huán)境管理物質(zhì)要求。4.7iso辦：主導(dǎo)對本公司內(nèi)部

3、制程的審核。5.內(nèi)容5綠色材料供貨商的審核5丄1采購?fù)┴浬虆f(xié)調(diào)安排審核計(jì)劃。5.1.2品保制定供貨商年度稽核計(jì)劃（附件一），對國內(nèi)所有綠色合格供貨商名冊（附件二）內(nèi) 的供貨商進(jìn)行稽核，每個供貨商一年最少稽核評定一次。5.1.3品保主導(dǎo)國內(nèi)供貨商的稽核，承認(rèn)單位（電子研發(fā)，機(jī)構(gòu)研發(fā)，生技，樣板）協(xié)助。國外供貨 商由海外采購制定稽核計(jì)劃及審核。5.1.4審核依據(jù)為xx綠色產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)規(guī)格的拆分原則及含量標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保材料6大物質(zhì)對照表 規(guī)定的測試方法及測試儀器，（附件三），供貨商環(huán)境管理體系文件，第三方檢測機(jī)構(gòu)（sgs, tuv, its） 最新的檢測報(bào)告，xx材料化學(xué)物質(zhì)成份調(diào)查表（附件四），可靠

4、性實(shí)驗(yàn)報(bào)告（電子材料供貨商提 供），msds報(bào)告（易燃易爆材料的供貨商提供）。5.1.5審核結(jié)果填寫于供貨商環(huán)境稽核查檢表（附件五），并制定供貨商環(huán)境稽核報(bào)告（附件六）。 若有不符合項(xiàng)要求供貨商限期改善，并提供改善報(bào)告及檢測報(bào)告。嚴(yán)重不符合吋需要進(jìn)行復(fù)審。改善 報(bào)告無效或拒絕改善的供貨商由詁保提出建議取消綠色合格供貨商資格，副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購尋找新 的供貨商替代，按綠色供貨商管理程序執(zhí)行。5.1.6必要吋，詁保對供貨商所提供的材料進(jìn)行抽測，木公司無法檢測吋，送第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢 測。依據(jù)檢測結(jié)果判定是否符合rohs及ss-00259的要求。所涉及的檢測費(fèi)用由采購?fù)┴浬虆f(xié)商處理。 5.2

5、內(nèi)部審核5.2.1由iso辦主導(dǎo)內(nèi)部審核。按內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序（程序181）執(zhí)行。5.2.2審核依據(jù)及內(nèi)容同5.1.4。文件名稱環(huán)境審核管理程序文件編號程序-gp-003xx電子制造廠版本a牛效日期2006年7月1日頁次第3頁共3頁5.2.3對生產(chǎn)綠色產(chǎn)甜的人員，材料，機(jī)器設(shè)備（治工具），作業(yè)方法，生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行審核。內(nèi)審總結(jié) 報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，由副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)。若有不符合r0hs及ss00259的要求不合符事項(xiàng)，屬于 供貨商，由品保轉(zhuǎn)供貨商改善；屬于公司內(nèi)部造成，由相關(guān)責(zé)任單位改善。6 附件6供貨商年度稽核計(jì)劃6.2綠色合格供貨商名冊6.3環(huán)保材料6大物質(zhì)對照表6.4xx材料化學(xué)物質(zhì)成份調(diào)查表6.5供貨商環(huán)境稽核查檢表6.6供貨商環(huán)境稽核報(bào)告7 .