關(guān)于“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)”的實(shí)施方案

1、關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)的實(shí)施方案為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理，防范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，根據(jù)公司的有關(guān)要求，經(jīng)研究，制定實(shí)施方案如下：一、任務(wù)目標(biāo) （一）建立切合車間實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系，全面辨識、評估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，實(shí)施有效措施管控車間重點(diǎn)危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。（二）結(jié)合廠級要求，在車間建立隱患排查治理體系，做到“各級排查到位、及時(shí)治理消除、實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理”。（三）充分落實(shí)“一崗雙責(zé)”“管業(yè)務(wù)必須管安全”“管生產(chǎn)必須管安全”的要求，將風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理貫穿安全管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。（四）充分利用網(wǎng)絡(luò)化、信息化手段，進(jìn)

2、一步規(guī)范現(xiàn)有的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級管控，提升管理的有效性，有效防范各類事故，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定順行。二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組組 長（主要負(fù)責(zé)人）：副組長（分管負(fù)責(zé)人）： 組 員：主要職責(zé)：研究構(gòu)建車間兩個(gè)體系，制定實(shí)施方案，開展兩個(gè)體系宣貫和推進(jìn)工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)各班組“雙體系建設(shè)”開展及落實(shí)情況。三、責(zé)任分工1 主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)推動(dòng)各專業(yè)工作組工作，組織制定體系建設(shè)方案，定期部署對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。2 分管負(fù)責(zé)人職責(zé)：分管負(fù)責(zé)人是危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過程的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定工作的監(jiān)督管理。3 安全管理部門職

3、責(zé)：負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各工作組分工開展情況。負(fù)責(zé)本管理制度的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評審。負(fù)責(zé)對二級以上（含二級）風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，4 各車間職責(zé)負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定及更新，確保風(fēng)險(xiǎn)識別全面，定位準(zhǔn)確，評價(jià)得當(dāng)，控制措施有效。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。多部門協(xié)作共同開展活動(dòng)時(shí)，由活動(dòng)牽頭或組織部門負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)管控工作。四、實(shí)施步驟 （一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段（

4、2017年11月01日至13日） 1. 編制相關(guān)文件（1）在認(rèn)真學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件精神及公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施細(xì)則、隱患排查治理體系實(shí)施細(xì)則、危險(xiǎn)源管理辦法和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理規(guī)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際制定車間實(shí)施細(xì)則。2. 進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫（1）由車間負(fù)責(zé)，利用宣傳欄、黑板報(bào)等形式展開宣傳發(fā)動(dòng)，讓全體職工深刻領(lǐng)會(huì)“雙體系建設(shè)”的重要意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）車間要利用安全大講堂、班組利用班前班后會(huì)和安全活動(dòng)日等時(shí)間，組織學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工具和方法，具備危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)管

5、控基本能力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)。（二）“雙體系建設(shè)”組織實(shí)施階段（2017年11月14日至11月30日）1. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級（1）確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。各班組要按照本區(qū)域生產(chǎn)組織、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)不同特點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（2）確定風(fēng)險(xiǎn)級別。各班組要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴(yán)重程度確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)級別，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為一、二、三、四級，一級最危險(xiǎn)，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管理責(zé)任。（3）11月17日前，各班組要將確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)級別匯總上報(bào)車間，由車間通過認(rèn)真實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的識別與評價(jià)，形成車間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表（附件1），組織審核后提報(bào)生產(chǎn)部。（4）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別與分級，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施細(xì)則。

6、2. 危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為危險(xiǎn)源辨識的基本單元，針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)首先辨識第一類危險(xiǎn)源，再從人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四方面全面辨識第二類危險(xiǎn)源，根據(jù)第二類危險(xiǎn)源發(fā)生的可能性與事故后果，定量確定危險(xiǎn)源現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)級別。危險(xiǎn)源級別亦分為1、2、3、4級，1級為最高，依次降低。1級為需要立即停止作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，2級為需要消減的風(fēng)險(xiǎn)，3級為需要特別控制的風(fēng)險(xiǎn)，4級為需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。 3. 典型控制措施確定（1）根據(jù)國家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，針對每項(xiàng)危險(xiǎn)源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施，作為典型控制措施。據(jù)此編制危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施確

7、定信息表（附件2）。 （2）11月25日前，車間通過認(rèn)真實(shí)施危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，形成危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃信息表，連同總體情況，組織審核后提報(bào)生產(chǎn)部。4. 修訂完善安全量化檢查表（1）根據(jù)危險(xiǎn)源典型控制措施和檢查標(biāo)準(zhǔn)化要求，對照制定或完善車間、班組量化檢查表，明確檢查責(zé)任人，確保各項(xiàng)典型控制措施落實(shí)到具體責(zé)任人。（2）各班組級、車間領(lǐng)導(dǎo)級的安全量化檢查表，按照要求進(jìn)行重新設(shè)置，并于11月30日前完成，提報(bào)生產(chǎn)部。5. 全面開展隱患排查治理（1）組織車間各級領(lǐng)導(dǎo)、各班組長、各崗位職工按照新修訂的安全量化檢查表全面排查安全隱患，并做好記錄和整改。（2）對一般隱患由車間

8、按照四級量化監(jiān)督檢查系統(tǒng)立即落實(shí)整改；對各科室對查出的一般隱患由車間及時(shí)安排相關(guān)班組進(jìn)行整改。車間對整改情況每周一匯總一通報(bào)。（3）對重大隱患由車間編制整改方案逐級上報(bào)。隱患整改時(shí)由車間對整改情況跟蹤驗(yàn)證，對安全隱患予以銷號。6風(fēng)險(xiǎn)與隱患告知（1）組織學(xué)習(xí)廠公布的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施和應(yīng)急措施，提升職工警惕和防范意識。（2）車間在本單位顯要位置公布本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名職工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。（3）在各跨區(qū)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明該區(qū)域或崗位主要危險(xiǎn)有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致

9、事故的崗位，設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離安全通道等。（4）車間、班組要對隱患排查治理情況在四級量化監(jiān)督檢查信息系統(tǒng)上進(jìn)行公開。（三）總結(jié)完善階段（2017年12月1日至15日） 1.班組要認(rèn)真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為車間體系及管理制度修訂提供客觀依據(jù)。根據(jù)隱患排查治理結(jié)果補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識信息表。2. 各班組每年12月份要進(jìn)行一次系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源辨識評價(jià)，車間每年3月份進(jìn)行一次管控效果評價(jià)。在人員、工藝、設(shè)備、場所等條件發(fā)生變化時(shí)，由車間主導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源辨識評價(jià)，更新相關(guān)信息，確保風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙體系有效運(yùn)行、運(yùn)行有效。 五、工作要求 （一）各

10、班組長要嚴(yán)格按照車間體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，認(rèn)真做好本班組的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)分級、危險(xiǎn)源辨識與分級、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和典型控制措施確定工作，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。（二）“雙體系建設(shè)”是車間“一把手工程”，本車間安全管理體系的重要內(nèi)容，各班組長要高度重視，充分認(rèn)識雙體系建設(shè)的重要性和緊迫性，統(tǒng)一廣大職工思想，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感。（三）各班組要認(rèn)真按照要求，根據(jù)三個(gè)階段工作重點(diǎn)，認(rèn)真開展“雙體系建設(shè)”推進(jìn)工作，務(wù)求實(shí)效。車間對各班組實(shí)施情況定期檢查評價(jià)，對工作開展不扎實(shí)的班組給予通報(bào)批評，并納入“精益管理優(yōu)勝班組”評選的重要內(nèi)容。對工作進(jìn)度滯后、影響車間整體工作推進(jìn)的，下

11、發(fā)批評書，并對該班組班長作出嚴(yán)格考核。附件： 1. 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表 2. 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定信息表附件1*有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表單位： 車間： 工序： 制表日期： 年 月 日序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門典型控制措施采取管控措施情況存在隱患情況責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 評價(jià)人： 制表人：備注：1、“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。2、“事故類型”是針對每個(gè)識別出的危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素）可能誘發(fā)的事故類型描述。如觸電傷害、機(jī)械傷

12、害、物體打擊、中毒窒息等等。3、“事故隱患”是在典型控制措施分析過程中，很容易得出目前控制措施還存在的缺陷，即需要進(jìn)行治理和整改的事故隱患。4、“典型控制措施”是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、制度及同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)制定。5、“風(fēng)險(xiǎn)管控部門”按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的規(guī)定劃分，并按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”和“一崗雙責(zé)”的要求。附件2*危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制措施確定信息表 單位： 車間序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第一類危險(xiǎn)源第二類危險(xiǎn)源事故類型典型控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)LSR級別單位負(fù)責(zé)人： 評價(jià)者： 評價(jià)日期： 年 月 日備注：1、第一類危險(xiǎn)源是指使人體或物體具有較高勢能的裝置設(shè)備場所（如，高空作業(yè)等），一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的

13、裝置、設(shè)備、場所（如壓力容器、有毒、易燃危險(xiǎn)物質(zhì)等）。2、第二類危險(xiǎn)源是指第一類危險(xiǎn)源所導(dǎo)致的后果的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷或者管理缺陷（如，進(jìn)入煤氣發(fā)生爐作業(yè)，第一類危險(xiǎn)源為煤氣，后果是煤氣中毒，則第二類危險(xiǎn)源是導(dǎo)致煤氣中毒的人的不安全行為或物的不安全狀態(tài)）做人最好狀態(tài)是懂得尊重，不管他人閑事，不曬自己優(yōu)越，也不秀恩愛。你越成長越懂得內(nèi)斂自持，這世界并非你一人存在。做人靜默，不說人壞話，做好自己即可。不求深刻，只求簡單。你活著不是只為討他人喜歡，也不是為了炫耀你擁有的，沒人在乎，更多人在看笑話。你變得優(yōu)秀，你身邊的環(huán)境也會(huì)優(yōu)化。3. 從今天開始，幫自己一個(gè)忙，不再承受身外的目

14、光，不必在意他人的評價(jià)，為自己活著。從今天開始，幫自己一個(gè)忙，做喜歡的事情，愛最親近的人，想笑就大笑，想哭就痛哭，不再束縛情感的空間，讓自己活得輕松些。4. 很多你覺得天大的事情，當(dāng)你急切地向別人傾訴時(shí)，在別人眼中也是個(gè)小事，他最多不痛不癢呵呵地應(yīng)和著。因?yàn)樗皇悄悖麩o法感知你那種激烈的情緒。直到有一天，你覺得無需再向別人提起，你就已經(jīng)挽救了你自己。這世界上除了你自己，沒誰可以真正幫到你。5, 我們總是帶著面具走進(jìn)愛情的，總想展示自己最優(yōu)越的一面，你要接受一個(gè)人，不只是接受他的優(yōu)越，而是看清了他的平凡普通卻仍然去深愛。事實(shí)經(jīng)常是：我們走著走著，就感覺對方變了，其實(shí)我們并沒有變，我們只是走進(jìn)對

15、方最真實(shí)的地方，然后迷失了自己。6. 我捧你，你就是杯子，我放手，你就是玻璃渣子。無論是戀人還是朋友，珍惜在你每一次難過、傷心時(shí)都陪伴在你身邊的人。珍惜經(jīng)常和你開玩笑的人，說明你在這個(gè)人的心中肯定有一定的分量。 珍惜在你心情不好時(shí)第一個(gè)發(fā)現(xiàn)的人。7. 今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事；今生再大的事，到了來世就是傳說。人生如行路，一路艱辛，一路風(fēng)景。你目光所及，就是你的人生境界?？偸强吹奖茸约簝?yōu)秀的人，說明你正在走上坡路；總是看到不如自己的人，說明你正在走下坡路。與其埋怨，不如思變。8. 歸零是一種積極的心態(tài)。所有的成敗相對于前一秒都是一種過去。過去能支撐未來，卻代

16、替不了明天。學(xué)會(huì)歸零，是一種積極面向未來的意識。把每一天的醒來都看作是一種新生，以嬰兒學(xué)步的態(tài)度，認(rèn)真用好睡眠以前的時(shí)刻。歸零，讓壞的不影響未來，讓好的不迷惑現(xiàn)在。9. 總有一天，你會(huì)與那個(gè)對的人不期而遇：所謂的幸福，從來都是水到渠成的。它無法預(yù)估，更沒有辦法計(jì)算，唯一能做得是：在遇見之前保持相信，在相遇之后寂靜享用。寧可懷著有所期待的心等待下去，也不愿去對歲月妥協(xié)，因?yàn)橄嘈判腋Ｒ苍S會(huì)遲到，但不會(huì)缺席。做人最好狀態(tài)是懂得尊重，不管他人閑事，不曬自己優(yōu)越，也不秀恩愛。你越成長越懂得內(nèi)斂自持，這世界并非你一人存在。做人靜默，不說人壞話，做好自己即可。不求深刻，只求簡單。你活著不是只為討他人喜歡，也

17、不是為了炫耀你擁有的，沒人在乎，更多人在看笑話。你變得優(yōu)秀，你身邊的環(huán)境也會(huì)優(yōu)化。3. 從今天開始，幫自己一個(gè)忙，不再承受身外的目光，不必在意他人的評價(jià)，為自己活著。從今天開始，幫自己一個(gè)忙，做喜歡的事情，愛最親近的人，想笑就大笑，想哭就痛哭，不再束縛情感的空間，讓自己活得輕松些。4. 很多你覺得天大的事情，當(dāng)你急切地向別人傾訴時(shí)，在別人眼中也是個(gè)小事，他最多不痛不癢呵呵地應(yīng)和著。因?yàn)樗皇悄?，他無法感知你那種激烈的情緒。直到有一天，你覺得無需再向別人提起，你就已經(jīng)挽救了你自己。這世界上除了你自己，沒誰可以真正幫到你。5, 我們總是帶著面具走進(jìn)愛情的，總想展示自己最優(yōu)越的一面，你要接受一個(gè)人，不只是接受他的優(yōu)越，而是看清了他的平凡普通卻仍然去深愛。事實(shí)經(jīng)常是：我們走著走著，就感覺對方變了，其實(shí)我們并沒有變，我們只是走進(jìn)對方最真實(shí)的地方，然后迷失了自己。6. 我捧你，你就是杯子，我放手，你就是玻璃渣子。無論是戀人還是朋友，珍惜在你每一次難過、傷心時(shí)都陪伴在你身邊的人。珍惜經(jīng)常和你開玩笑的人，說明你在這個(gè)人的心中肯定有一定的分量。 珍惜在你心情不好時(shí)第一個(gè)發(fā)現(xiàn)的人。7. 今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事；今生再大的事，到了來世就是傳說。人生如行路，一路艱辛，一路風(fēng)景。你目光所及，就是你的人生境界?？偸强吹奖茸约簝?yōu)秀的人，說明你