《“挖潛降耗、增產(chǎn)增效”實施方案策劃書 》

1、“挖潛降耗、增產(chǎn)增效施行方案籌劃書目前，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，在相當長的一段時期內(nèi)，我國鋼鐵企業(yè)都將面臨宏大挑戰(zhàn)。近幾個月來，國內(nèi)鋼材市場價格大幅下挫，國際貿(mào)易保護主義不斷晉級，加上上游原燃料價格持續(xù)上漲二季度鐵礦石價格較2010年十二月份上漲了90%以上，對于大量依賴進口礦的北營公司來講，生存壓力愈來愈大。面對日益惡化的生存環(huán)境，我們別無選擇，只能通過內(nèi)部挖潛迎接挑戰(zhàn)。因此，北營公司決定于2010年7-十二月份期間開展“挖潛降耗、增產(chǎn)增效活動。一、組織機構(gòu)一公司設(shè)活動指導(dǎo)小組，構(gòu)成如下：指導(dǎo)小組組長：指導(dǎo)小組副組長：二下設(shè)工作小組，構(gòu)成如下：1.增產(chǎn)降耗攻關(guān)小組組 長：組 員：消費部、機

2、動部、能源部、平安部、科技管理部、財務(wù)管理部、安保中心、企業(yè)籌劃部及各單位2.品種鋼開發(fā)攻關(guān)小組組 長：組 員：煉鋼廠、軋鋼廠、新產(chǎn)品部、消費部及相關(guān)部室3.降低非消費性支出及清產(chǎn)核資工作小組組 長：組 員：財務(wù)管理部、儲運中心、各單位及相關(guān)部室4.采購壓價攻關(guān)小組組 長：組 員：方案部、原料采購部、消費備件采購部、金屬材料采購部、電氣化工采購部、招標辦公室5.平安消費工作小組組 長：組 員：平安部及各單位6.打擊盜竊工作小組組 長：組 員：安保中心及各單位二、活動時間2010年七月-2010年十二月三、目的與五月份比照，北營公司通過開展“挖潛降耗、增產(chǎn)增效活動，下半年力爭實現(xiàn)增利44625萬

3、元。四、活動內(nèi)容1.挖掘內(nèi)部潛力，開展增產(chǎn)降耗攻關(guān)，最大限度降低消費本錢?；顒臃桨敢姼郊?。2.加大新鋼種開發(fā)力度，進步產(chǎn)品附加值?；顒臃桨敢姼郊?。3.壓縮非消費經(jīng)營性支出，降低管理費用；進展清產(chǎn)核資，進一步盤活流動資產(chǎn)?；顒臃桨敢姼郊?.充分利用兩鋼采購價格對接的有利條件，施行壓價采購攻關(guān)，降低采購價格。活動方案見附件四5.開展“夯實平安根底管理工作、全面治理平安隱患活動,全面提升平安管理程度。6.開展“嚴厲打擊盜竊企業(yè)資財，凈化企業(yè)治安環(huán)境活動，確保企業(yè)財產(chǎn)不受損失，創(chuàng)造一個平安穩(wěn)定的消費經(jīng)營環(huán)境。活動方案詳見附件六。五、盈虧分析一按五月份消耗指標程度,7-十二月份及全年虧損額預(yù)測1

4、.上半年利潤預(yù)計2010年上半年預(yù)計虧損3670萬元，其中：1-五月份累計實現(xiàn)報表利潤6890萬元，六月份預(yù)計虧損10560萬元。2.7-十二月份及全年虧損額預(yù)測1預(yù)測前提條件主要產(chǎn)品產(chǎn)量及消耗指標根據(jù)五月份實際消費測算；主要原、燃料等物料價格為六月末采購價格與2010年五月末庫存價格加權(quán)測算；銷售價格按目前上海地區(qū)現(xiàn)貨合同價格測算見附表1。27-十二月份及全年虧損額預(yù)測按五月份消耗指標程度測算，預(yù)計下半年不含稅鋼材本錢為3,833.89元/噸見附表2，7-十二月份預(yù)計虧損60002萬元，全年預(yù)計虧損63672萬元。二實現(xiàn)“挖潛降耗、增產(chǎn)增效目的情況下，全年虧損額預(yù)測北營公司7-十二月份通過內(nèi)部挖潛增利44625萬元后原虧損額為63672萬元，全年預(yù)計虧損19047萬元。三需集團公司提供的支持需集團公司提供支持，通過優(yōu)化貸款構(gòu)造等方