2021年青島市兒童福利院單位預(yù)算策劃方案

1、本文格式為word版，下載可任意編輯2021年青島市兒童福利院單位預(yù)算策劃方案 魏 第一部分、青島市兒童福利院概況 一、主要職能 貫徹黨中央關(guān)于兒童福利工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委、市委工作要求，主要承當(dāng)為入院孤兒、棄嬰提供給育、康復(fù)、治療、教育等服務(wù)工作；承當(dāng)全市未成年人救助愛護(hù)相關(guān)工作，指導(dǎo)區(qū)市未成年人救助愛護(hù)機(jī)構(gòu)開展工作；負(fù)責(zé)收留、撫養(yǎng)由民政部門臨時(shí)監(jiān)護(hù)和接受托付照護(hù)的未成年人；面向有需求的社會(huì)殘疾兒童等逆境兒童提供特教、康復(fù)等服務(wù)；輻射社區(qū)，提供孤殘兒童學(xué)問輔導(dǎo)和康復(fù)技能培訓(xùn)服務(wù)；依據(jù)孤、殘兒童的身心特點(diǎn)和培育模式，開展特別教育工作。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 市兒童福利院設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦

2、公室、養(yǎng)育一科、養(yǎng)育二科、醫(yī)療康復(fù)科、特別教育科、社工科、權(quán)益保障科、總務(wù)科，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。機(jī)構(gòu)改革中，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或有改變 第二部分、2021年單位預(yù)算狀況和重要事項(xiàng)說明 一、2021年單位預(yù)算狀況說明 一2021年收支預(yù)算總體狀況說明 根據(jù)綜合預(yù)算的原則，青島市兒童福利院收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、其他支出。 2021年收入預(yù)算為 2358.49 萬元，其中，財(cái)政撥款1916.49 萬元，占 81.26%；納入預(yù)算管理的政府非稅收入78萬元，占3.31%；政府性基金預(yù)算資金364萬元，占15.43%。 2021年支出預(yù)算為 2

3、358.49 萬元，其中，基本支出 1413.49 萬元，占 59.93 %；項(xiàng)目支出 945 萬元，占 40.07 %。 二2021年收入預(yù)算狀況說明 本年收入合計(jì)2358.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入2358.49萬元，占100%。 三2021年支出預(yù)算狀況說明 本年收入合計(jì)2358.49萬元，其中：基本支出1413.49萬元，占59.93%；項(xiàng)目支出945萬元，占40.07%。 四2021年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體狀況說明 2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2358.49萬元。與20xx年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各削減428.65萬元，削減15.38%。主要緣由三院改造-設(shè)備購置項(xiàng)目已完成，

4、2021年無預(yù)算。 五2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算狀況說明 2021年一般公共預(yù)算收入 1994.49 萬元，與20xx年相比，削減236.48 萬元。主要緣由改擴(kuò)建項(xiàng)目。 2021年一般公共預(yù)算支出1994.49萬元，與20xx年相比，削減236.48 萬元，主要緣由改擴(kuò)建項(xiàng)目。其中：社會(huì)保障和就業(yè)類支出 1927.42 萬元，占 96.63 %；住房保障支出 67.07 萬元，占 3.37 %。 具體狀況如下： 1.社會(huì)保障和就業(yè)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出項(xiàng)73.89 萬元，比上年增長12.74 %，主要緣由是新進(jìn)職工。社會(huì)保障和就業(yè)類行政事業(yè)單

5、位養(yǎng)老支出款機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出項(xiàng)36.95 萬元，比上年增長12.76%，主要緣由是新進(jìn)職工。 社會(huì)保障和就業(yè)類社會(huì)福利款兒童福利項(xiàng)1816.58 萬元，比上年增長2.43%，主要緣由是新進(jìn)職工。 2.住房保障類住房改革支出款住房公積金項(xiàng)支出 67.07萬元，與上年基本持平。 六政府性基金預(yù)算收支狀況 2021年政府性基金收入364萬元，與20xx年相比，削減193萬元，比上年削減34.65 %。主要緣由設(shè)備購置項(xiàng)目完成，2021年無預(yù)算。 2021年政府性基金支出364萬元，與20xx年相比，削減193萬元，比上年增長34.65%。主要緣由設(shè)備購置項(xiàng)目完成，2021年無預(yù)算。 七2

6、021年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算狀況說明 2021年，通過財(cái)政撥款支配的基本支出1413.49萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)971.78萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、社會(huì)福利和救助、離退休費(fèi)、對事業(yè)單位常常性補(bǔ)助等。 公用經(jīng)費(fèi)441.71萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、修理護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)

7、、托付業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、托付業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、修理護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位常常性補(bǔ)助、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助等。 八2021年財(cái)政撥款支配的"三公'經(jīng)費(fèi)狀況 2021年，通過財(cái)政撥款支配的"三公'經(jīng)費(fèi)預(yù)算共5.6萬元，比20xx年下降30%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬元，比20xx年下降30%，主要用于：車輛燃料費(fèi)、修理費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，下降的主要緣由是壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。 二、其他重要事項(xiàng)的狀況說明 一兒

8、童福利院供給人員補(bǔ)助資金重點(diǎn)項(xiàng)目狀況說明 1.項(xiàng)目概述 為院內(nèi)供給人員孤殘兒童提供基本生活服務(wù)，包括伙食費(fèi)、服裝被褥費(fèi)、日常用品費(fèi)、教育費(fèi)和醫(yī)療康復(fù)費(fèi)及水電費(fèi)以及院外醫(yī)療救助。保障機(jī)構(gòu)養(yǎng)育孤殘兒童2021年伙食費(fèi)、膠州及城市寄養(yǎng)兒童寄養(yǎng)費(fèi)的準(zhǔn)時(shí)發(fā)放、保障供給人員生活質(zhì)量、學(xué)習(xí)教育權(quán)利、衣服被褥等日常生活用品的準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)及院內(nèi)基本醫(yī)療救助；保障需要院外就醫(yī)的患病兒童得到準(zhǔn)時(shí)救治，加強(qiáng)供給人員醫(yī)療救助保障。 2.立項(xiàng)根據(jù) 1.關(guān)于提高孤兒和重點(diǎn)逆境兒童基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知青民事20xx123號文件，第一條：提高孤兒基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，"福利機(jī)構(gòu)集中養(yǎng)育孤兒基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每月1800元&#

9、39;。 2.青島市人民政府關(guān)于加強(qiáng)孤兒保障工作的實(shí)施意見青政發(fā)20xx9號第二項(xiàng)明確"加強(qiáng)孤兒醫(yī)療保障 機(jī)構(gòu)內(nèi)孤兒納入我市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋范圍，孤兒住院和大病門診經(jīng)費(fèi)，由市財(cái)政保障。' 3.山東省民政廳 山東省財(cái)政廳 山東省殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于調(diào)整殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知【發(fā)文字號】魯民20xx102號 為更好地保障困難殘疾人和重度殘疾人基本生活，依據(jù)山東省人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)國發(fā)20xx52號文件全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度的實(shí)施意見魯政發(fā)20xx27號和有關(guān)文件精神，確定根據(jù)殘疾等級分級調(diào)整我省困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。兒童社

10、會(huì)福利機(jī)構(gòu)內(nèi)符合條件的重度殘疾兒童，不享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼，可享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。 3.實(shí)施主體 青島市兒童福利院各業(yè)務(wù)科室 4.實(shí)施方案 按月?lián)芨秲和钯M(fèi)、寄養(yǎng)費(fèi)等，按需要支付兒童服裝、教育、醫(yī)藥費(fèi)等日常開支。 5.實(shí)施周期 年度 6.年度預(yù)算支配 市財(cái)政2021年預(yù)算支配503萬 7.績效目標(biāo)和指標(biāo) 保障院內(nèi)供給人員孤殘兒童2021年養(yǎng)育水平，全面保障供給人員伙食費(fèi)、服裝被褥費(fèi)、日常用品費(fèi)、教育費(fèi)和院內(nèi)基本醫(yī)藥救助等；加強(qiáng)供給人員院外醫(yī)療保障，使得需要院外就醫(yī)的供給人員準(zhǔn)時(shí)得到救治，緩解病痛、改善身體健康狀況。 年度指標(biāo)： 數(shù)量指標(biāo)：保障機(jī)構(gòu)養(yǎng)育孤殘兒童人數(shù)180人； 質(zhì)量指標(biāo)：機(jī)

11、構(gòu)養(yǎng)育人員達(dá)標(biāo)率95%； 本錢指標(biāo)：本錢掌握率503萬； 社會(huì)效益指標(biāo)：患病孤兒醫(yī)療救助率=100%； 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度95%。 二單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)狀況 2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算441.71萬元，比20xx年削減93.8萬元，降低17.52%。主要緣由是：依據(jù)青財(cái)預(yù)20xx32號文要求落實(shí)政府過緊日子要求，在保障重點(diǎn)急需支出基礎(chǔ)上壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。 三政府選購狀況 2021年本單位政府選購預(yù)算總額279.31萬元，其中：財(cái)政撥款支配279.31萬元，其他資金支配0萬元。政府選購貨物預(yù)算1.21萬元、政府選購工程預(yù)算0萬元、政府選購服務(wù)預(yù)算278.1萬元。 四國有資

12、產(chǎn)占用狀況說明 截至20xx年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1 輛、其他用車7輛，其他用車主要是接送兒童院外就醫(yī)等事宜，走訪寄養(yǎng)家庭等事宜；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)套，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)套。 2021年部門預(yù)算支配購置單位價(jià)值100萬以上型設(shè)備 0 臺(tái)。 五預(yù)算績效狀況說明 2021年，青島市兒童福利院實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共 6個(gè)，涉及財(cái)政撥款3145萬元，績效目標(biāo)設(shè)置狀況是： 1.兒童福利院供給人員補(bǔ)助資金503萬： 保障院內(nèi)供給人員孤殘兒童2021年養(yǎng)育水平，全面保障供給人員伙食費(fèi)、服裝被褥費(fèi)、日常用品

13、費(fèi)、教育費(fèi)和院內(nèi)基本醫(yī)藥救助等；加強(qiáng)供給人員院外醫(yī)療保障，使得需要院外就醫(yī)的供給人員準(zhǔn)時(shí)得到救治，緩解病痛、改善身體健康狀況。 2.兒童福利院舊樓撤除新建項(xiàng)目2200萬元： 工程項(xiàng)目為撤除現(xiàn)有建筑物3400平方米，新建同功能建筑3400平方米，建筑功能僅考慮兒童保育用房及一般辦公用房，均為地上工程，未考慮停車、人防、消防水池及泵房、換熱站及變配電室、報(bào)告廳等特別用房；建筑造型簡潔、外立面簡潔、采納真石漆涂料；地基基礎(chǔ)條件良好，結(jié)構(gòu)工程按現(xiàn)澆混凝土框架結(jié)構(gòu)考慮，未考慮裝配式建筑；供熱考慮地暖或散熱器，熱源由現(xiàn)狀換熱站提供，制冷按vrv空調(diào)考慮；消防用水按接自現(xiàn)有消防泵房考慮；配電也按接自現(xiàn)有配電

14、室考慮。 3.膠州工療康復(fù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)130萬元： 膠州工療康復(fù)中心對121名寄養(yǎng)兒童進(jìn)行特別教育、康復(fù)、護(hù)理、生活技能學(xué)習(xí)，提高兒童的參加能力，滿足特別兒童學(xué)習(xí)、康復(fù)、娛樂、安全等需要，保障兒童合法權(quán)益，為兒童創(chuàng)造溫馨、良好的生活和學(xué)習(xí)環(huán)境，促進(jìn)特需兒童健康成長和進(jìn)展。 2021年度預(yù)算130萬，支付該中心的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖配套費(fèi)、交通費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用等。 4.購置孤殘兒童專業(yè)化服務(wù)資金184萬元： 為本院購置一年的醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、特教等共計(jì)20個(gè)專業(yè)技術(shù)崗位的服務(wù)保障工作，各崗位人員需求數(shù)量按兒童福利院崗位實(shí)際需要在20人總數(shù)內(nèi)自行調(diào)劑。此項(xiàng)目主要為緩解目前醫(yī)

15、師、護(hù)士、康復(fù)治療師、特教老師等緊缺狀況，通過購置上述專業(yè)技術(shù)服務(wù)人員，為我院殘疾兒童提供更好、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 5.寄養(yǎng)兒童家庭補(bǔ)助資金50萬元: 孤殘兒童家庭寄養(yǎng)的開展，保障孤殘兒童合法權(quán)益，為了讓孤殘兒童回來家庭融入社會(huì)，實(shí)現(xiàn)"讓孤殘兒童同享一片藍(lán)天'的美妙愿望，貫徹落實(shí)孤殘兒童"生活在家庭、教育在社區(qū)、康復(fù)在機(jī)構(gòu)、就業(yè)在社會(huì)'四位一體的服務(wù)體系，提供良好的家庭成長環(huán)境。 共計(jì)136名寄養(yǎng)兒童，130名殘疾較重寄養(yǎng)兒童每人每月300元補(bǔ)助，6名重度殘疾寄養(yǎng)兒童每人每月380元，全年合計(jì)約50萬元。 6.兒童福利院專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)78萬元 目前，單位醫(yī)療護(hù)理員公

16、益崗職工基本工資1910元/月，該項(xiàng)目的設(shè)立給予醫(yī)療護(hù)理員公益崗職工適當(dāng)增發(fā)工資補(bǔ)貼，緩解因工資過低導(dǎo)致人員離職率高的現(xiàn)狀，使得一線職工更好地為孤殘兒童提供服務(wù)。 第三部分、名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政撥款形成的部門單位收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門單位預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。 二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及幫助活動(dòng)取得的收入。 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其幫助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)

17、取得的收入。 五、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在估計(jì)用當(dāng)年的"財(cái)政撥款收入'、"財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金'、"事業(yè)收入'、"事業(yè)單位經(jīng)營收入'、"其他收入'等缺乏以支配當(dāng)年支出的狀況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。 八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)進(jìn)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 九、"三公'經(jīng)費(fèi)：指市級部門單位用財(cái)政撥款支配的因公出國境費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國境費(fèi)反映單位公務(wù)出國境的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出含車輛購置稅、牌照費(fèi)及公務(wù)用車燃料費(fèi)、修理費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待支出。 十、各單位所使用的支出功能分類科目解釋說明明細(xì)到支出功能分類"項(xiàng)'級科目。 社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。 機(jī)關(guān)事業(yè)單位