石家莊橋西區(qū)場(chǎng)管理服務(wù)中心2018年部門預(yù)算信息公開

1、石家莊市橋西區(qū)市場(chǎng)管理服務(wù)中心2018年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：（一）為全區(qū)市場(chǎng)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)單位（戶）提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，繁榮市場(chǎng)。（二）負(fù)責(zé)制定全區(qū)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。（三）負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)具體規(guī)劃和建設(shè)。（四）負(fù)責(zé)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和協(xié)調(diào)。（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督市場(chǎng)國(guó)有資產(chǎn)的管理。（六）指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)各法人市場(chǎng)建設(shè)和政策性管理。（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市場(chǎng)的交通、環(huán)境衛(wèi)生、計(jì)劃生育和治安工作，協(xié)助消防、安監(jiān)、食安部門督導(dǎo)各市場(chǎng)消防安全和食品安全。（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：

2、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式石家莊市橋西區(qū)市場(chǎng)管理服務(wù)中心事業(yè)正科級(jí)財(cái)政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部財(cái)政收入。2018年我部門預(yù)算收入安排190.13萬元，其中一般公共預(yù)算收入190.13萬元，財(cái)政專戶核撥資金0萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。按照功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出149.99萬元，占78.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.14萬元，占4.28%；項(xiàng)目支出支出32萬元，占16.83%。

3、 2、支出說明 收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。 石家莊市橋西區(qū)市場(chǎng)管理服務(wù)中心2018年支出預(yù)算190.13萬元。其中：基本支出158.13萬元，占83.17%。其中，人員經(jīng)費(fèi)148.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)10.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出32萬元，占11.83%，主要包

4、括:安全消防檢查經(jīng)費(fèi)，市場(chǎng)升級(jí)改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。3、比上年增減情況 2018年預(yù)算收支安排190.13萬元，較2017年預(yù)算減少94.39萬元，其中：基本支出增加25.61萬元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出減少120萬元，主要為減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 石家莊市橋西區(qū)市場(chǎng)管理服務(wù)中心2018年日常公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.11萬元，較2017年預(yù)算減少2.86萬元。主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的開支。 四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因石家莊市橋西區(qū)市場(chǎng)管理服務(wù)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.96萬元，與上年相比增加4萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上

5、年持平，主要原因?yàn)槟瓿鯖]有安排因公出國(guó)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)7.6萬元（全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），較上年增長(zhǎng)4萬元，主要原因?yàn)檐嚊r下降，市場(chǎng)管理用車頻繁；公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元與上年持平，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。 五、績(jī)效預(yù)算信息1、按照區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于新建或提升改造農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的相關(guān)要求，完成任務(wù)分解等相關(guān)工作；按照我市肉菜流通追溯體系建設(shè)的要求，逐步完善肉菜流通追溯體系建設(shè)工作。2、確保全年不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事件，不發(fā)生重大火災(zāi)。部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)413石家莊市橋西區(qū)市場(chǎng)管理服務(wù)中心單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)

6、標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差市場(chǎng)建設(shè)改造30.00根據(jù)市、區(qū)有關(guān)文件管理規(guī)定，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，確定市場(chǎng)規(guī)劃和建設(shè)方案按照區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于新建或提升改造農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的相關(guān)要求，完成任務(wù)分解等相關(guān)工作；按照我市肉菜流通追溯體系建設(shè)的要求，逐步完善我區(qū)肉市肉菜流通追溯體系建設(shè)工作推進(jìn)我區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)體系建設(shè)工作30.00新建和提升改造農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)；完善我區(qū)肉市肉菜流通追溯體系建設(shè)改善我區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，不斷完善市場(chǎng)配套服務(wù)設(shè)施，更好地滿足轄區(qū)居民“菜籃子”的需求。通過驗(yàn)收的工程量占建設(shè)、改造、修繕總量100%80%60%60%以下消防安全督導(dǎo)2.00根據(jù)省、市、區(qū)文件 ，按照區(qū)政府要求，制定市場(chǎng)消防安全生產(chǎn)方案。確保全年不發(fā)生

7、重大安全生產(chǎn)事件，不發(fā)生重大火災(zāi)。安全消防檢查2.001、協(xié)調(diào)市場(chǎng)安全生產(chǎn)消防工作；2、組織安全消防大檢查。實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故目標(biāo)。效果目標(biāo)組織消防安全大檢查和人員培訓(xùn)。90%80%70%9 / 9六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2018年，我部門本年度無政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃。部門政府采購(gòu)預(yù)算413 石家莊市橋西區(qū)市場(chǎng)管理服務(wù)中心單位：萬元政府采購(gòu)項(xiàng)目來源采購(gòu)物品名稱政府采購(gòu)目錄序號(hào)數(shù)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)000七、國(guó)有資產(chǎn)信息石家莊市橋西區(qū)市場(chǎng)管理服務(wù)中心上年末固定資產(chǎn)金額為 5940.72

8、 萬元。 部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：413石家莊市橋西區(qū)市場(chǎng)管理服務(wù)中心 截止時(shí)間：2017年12月31日 項(xiàng) 目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額5940.721、房屋（平方米）5545.9392 其中：辦公用房2、車輛（臺(tái)、輛）1153、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)379.7808八、名詞解釋 1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：河北省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入。3、其他收入：是指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。 5、項(xiàng)目支出：為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費(fèi)用。 6、上繳上級(jí)支出：指所屬單位上繳上級(jí)的支出。7、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支