CZ7.504-標識和可追溯性控制程序(B1)

1、標識和可追溯性控制程序流程圖標識和可追溯性檢驗印章控制K檢驗印章專用、唯一，不可接替記錄保存熱表處理的標識路線卡的使用批次管理Z產(chǎn)品批次、質(zhì)量狀態(tài)、數(shù)量、責任、生產(chǎn)動態(tài)清 產(chǎn)品可追溯性乂 產(chǎn)品標識過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品采購品首件檢驗單、工序檢驗1路線卡>、成品 檢驗合格標簽？總裝檢驗產(chǎn)品合格 證>、周轉(zhuǎn)中1零件標識卡>金屬材料：漆涂/非金屬、標準件、成件：標簽/器材檢驗：編號CZ7. 50420061目的為產(chǎn)品與其狀態(tài)的標識和可追溯性的實現(xiàn)提供程序準則，確保產(chǎn)品與其狀 態(tài)的標識和可追溯性符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品和過程的追溯性標識，檢驗試驗狀態(tài)的標識，可追 溯

2、性和檢驗印章的控制。3職責3.1 產(chǎn)品標識（包括安全性標識、供方標識、產(chǎn)品型（件）號標識、批號和生 產(chǎn)日期、產(chǎn)品特性標識和顧客要求的標識等）的方法由研發(fā)一部、研發(fā)二部在 設(shè)計工藝圖樣中規(guī)定，工廠按要求執(zhí)行。3.2 采購產(chǎn)品的標識由工廠向供方要求按技術(shù)標準和本公司技術(shù)規(guī)定執(zhí)行。3.3 檢驗和試驗狀態(tài)標識方法由工廠規(guī)定和實施。3.4 人力資源部負責檢驗員資格考核，檢驗印章的發(fā)放管理由工廠負責，在質(zhì) 量工程部進行檢驗印章管理備案。3.5 工廠負責批次管理，并監(jiān)督實施。通過標識記錄，實現(xiàn)對產(chǎn)品可追溯性控 制。4定義4.1 檢驗和試驗狀態(tài)標識：采用適當方式標明采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品 經(jīng)檢驗合格與否

3、。4.2 過程產(chǎn)品：指從材料投入開始到最終產(chǎn)品入庫存在于該轉(zhuǎn)換過程中的全部 產(chǎn)品。4.3 最終產(chǎn)品：指生產(chǎn)轉(zhuǎn)換過程全部結(jié)束，可直接向顧客交付的產(chǎn)品。4.4 產(chǎn)品可追溯性：指通過記載的標識、追溯產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況或所處場 所的能力。如對汽車產(chǎn)品而言可涉及到原材料和零件的來源、加工過程的歷史 記載、產(chǎn)品交付后的分布和使用場所；在有可追溯性要求時需明確規(guī)定需追溯的 產(chǎn)品、追溯的范圍和標識、記錄的方式，應(yīng)采用唯一的獨特標識來識別產(chǎn)品的 個體和批次，并對需追溯的情況做出相應(yīng)的記錄。5工作程序5.1 采購產(chǎn)品標識與其檢驗試驗狀態(tài)標識采購產(chǎn)品的標識由工廠要求供方按國標或我公司要求執(zhí)行。5.1.1 采購器材

4、的標識與其檢驗試驗狀態(tài)標識5.1.1.1 金屬材料金屬材料及其制品要逐一（扎、卷、張）用漆涂寫上牌號、規(guī)格。漆的顏 色規(guī)定為：黑色金屬用白色，有色金屬用藍色，非產(chǎn)品用料用黃色。若因重復(fù) 取樣或鋸開發(fā)料將原材料上的標識殘缺或丟失，要重新補上。5.1.1.2 非金屬、標準件、成件類非金屬（化學試劑除外）、標準件、外購成件等逐件（捆、盒、桶）均應(yīng)有 名稱、牌號、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠、生產(chǎn)日期、庫存期等內(nèi)容的標簽。5.1.1.3 器材驗收檢驗編號的規(guī)定：年號一一品種代號一一序號1）不例：96C01表示：96年驗收的黑色金屬第一批；2）器材品種代號見表1表1器材類別代號器材類別代號外購成品WC黑色金

5、屬材料 （產(chǎn)品用料）C外購標準件WB鋁材（產(chǎn)品用料）A油漆YQ銅材（產(chǎn)品用料）B外協(xié)鍛鑄毛坯MP金屬錠類（工裝用料）M外協(xié)成品、半成品WX黑色金屬材料 （工裝用料）E5.1.1.4 工廠將未經(jīng)檢驗和試驗的器材一律放置在待驗標示區(qū)等待檢驗和試驗。 經(jīng)檢驗和試驗合格的器材入庫時由倉庫管理員負責進行噴字、涂漆或貼標簽等 標識工作。5.1.2 外協(xié)產(chǎn)品的標識與其檢驗試驗狀態(tài)標識外協(xié)產(chǎn)品標識由工廠要求供方按公司產(chǎn)品標識要求進行標識。5.1.2.1 外協(xié)產(chǎn)品檢驗試驗狀態(tài)標識外協(xié)產(chǎn)品檢驗試驗由檢驗員按外協(xié)技術(shù)檢查卡要求填寫樣品檢驗報告，檢驗合格后，填寫產(chǎn)品合格標簽。5.1.3 所有入庫器材均應(yīng)掛有由倉庫管理

6、員填寫的合格標簽，按產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量控制程序進行標識。5.1.4 器材復(fù)驗和驗收時出現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序中的規(guī)定進 行標識。5.2 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品標識與其檢驗試驗狀態(tài)標識5.2.1 過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品標識由工廠按設(shè)計工藝圖樣中的規(guī)定執(zhí)行。5.2.2 經(jīng)檢驗和試驗合格產(chǎn)品的標識5.2.2.1 首件檢驗首件檢驗合格的零組件由操作者按控制計劃要求填寫檢驗單，檢驗員檢驗 合格后，蓋章并寫明日期。5.2.2.2 工序檢驗工序完工經(jīng)自檢合格后，操作者在零組件路線卡中分別簽名并寫明日 期。檢驗員檢驗合格后，在零組件路線卡中蓋章并寫明日期。5.2.2.3 成品檢驗成品最終檢驗合格后，成品檢驗員

7、在零組件路線卡終檢工序欄蓋檢驗 印章并寫明日期；按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序規(guī)定開出合格標簽。5.2.2.4 總裝檢驗零部件加工按5.2.2.2條進行標識；產(chǎn)品總裝和部件裝配檢驗合格后，檢驗 員在裝配檢驗規(guī)程、路線卡片上蓋檢驗印章并寫明日期、開出產(chǎn)品合格證 入成品庫。交付產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)合格標識見表2。表2標識形式用途材料規(guī)格驗收合格用于經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品合格證質(zhì)量文件上橡膠凸10號字僅供試驗用用于經(jīng)檢驗和試驗合格的試驗件質(zhì)量證明文件上橡膠30X 15產(chǎn)品檢驗章用于交付產(chǎn)品合格證，質(zhì)量證明文件上橡膠0 385.2.3 經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品標識經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品，按不合格品控制程序

8、進行標識。不能在 產(chǎn)品上做標識的允許掛標識牌。需在零組件上做出標識的（如批次號、代號等） 零組件要做好標識并分開放置在待處理區(qū)，按不合格品控制程序的規(guī)定進行處理。5.2.4 零件加工周轉(zhuǎn)中的標識在加工周轉(zhuǎn)中的每箱零件都用零件標識卡進行標識。5.3 產(chǎn)品的可追溯性控制產(chǎn)品的可追溯性主要通過產(chǎn)品上的標識和批次管理來實現(xiàn)。5.3.1 批次管理中的標識5.3.1.1 在組織產(chǎn)品投入、產(chǎn)出過程中，通過分批投料、分批加工、分批轉(zhuǎn)工、 分批入庫、分批保管發(fā)放、分批裝配，做到產(chǎn)品批次清、質(zhì)量狀態(tài)清、數(shù)量清、 責任清、生產(chǎn)動態(tài)清。為對產(chǎn)品每個分批周轉(zhuǎn)的數(shù)量、質(zhì)量狀況，做到記錄完 整、情況清楚、責任明確、利于分析

9、、便于追溯，在生產(chǎn)全過程使用零組件 路線卡進行質(zhì)量跟蹤標識記錄。5.3.1.2 在加工過程中由于進度、超差等原因，并在中間工序分批流轉(zhuǎn)時，由工 廠建立分卡，根據(jù)分批的先后次序，分別在零組件路線卡的批號后加注一1、 -2等（為子分批），一1 一 1、一22等（為孫分批），一般只分到孫分批，并 將主卡卡片編號摘錄于分卡上，分卡要經(jīng)檢驗蓋章。5.3.1.3 若出現(xiàn)返修產(chǎn)品，則應(yīng)在零組件路線卡上注明返修批號，即在原批 號前加“ F”字樣。5.3.1.4 若屬試驗件，則在批號前加“ SY”字樣。5.3.2 路線卡片的使用5.3.2.1 每項零組件在生產(chǎn)加工過程中都應(yīng)有 零組件路線卡隨其工藝流程一 同流轉(zhuǎn)

10、。零組件路線卡由工廠填寫。5.3.2.2 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，零組件路線卡由檢驗員填寫原材料檢驗編號、器材代用單號、不合格品審理單編號、合格品和不合格品數(shù)量、試驗和測試報 告單及廢品單號等內(nèi)容。5.3.3 零組件中間工序轉(zhuǎn)熱表處理的可追溯性控制熱表處理工序加工時，原則上同批零件同爐，如在同一爐處理不同批零件 時，必須做出明顯標記，嚴禁混批。因設(shè)備容量造成同批不同爐時，應(yīng)在零 組件路線卡上注明有關(guān)原始紀錄編號。5.3.4 產(chǎn)品的出入庫配套及出廠可追溯性控制5.3.4.1 零組件加工完后，由總檢開具產(chǎn)品合格標簽方可入庫，全部工序完 工的零組件路線卡由總檢保管存檔。5.3.4.2 零組件及外購成件出庫

11、時，倉庫管理員按產(chǎn)品零件配套卡配套。倉 庫管理員將配套好的零組件交檢驗員檢驗，確認合格后，在配套表和合格證上 登記后方能出庫，倉庫管理員應(yīng)在帳本上作好登記，配套表第一聯(lián)由倉庫管理 員按型號分類存檔。一批零件發(fā)放完后，合格證由檢驗員收回存檔。5.3.4.3 產(chǎn)品出廠由工廠倉庫管理員建立臺帳，注明出廠產(chǎn)品型號、批次號、去 向、發(fā)運方式等內(nèi)容。5.3.5 產(chǎn)品質(zhì)量的追溯程序當零組件發(fā)生質(zhì)量問題時，依據(jù)零件加工零組件路線卡，查詢每一項零件的加工質(zhì)量狀況，原材料狀況。當總成產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時，依據(jù)產(chǎn)品 零件配套卡和裝配路線卡查詢組裝時各工序的組裝質(zhì)量狀況。依據(jù)配套 卡查詢組裝本批產(chǎn)品零件的批號，按批次號

12、查詢零件加工零組件路線卡。依據(jù)零件加工零組件路線卡，查詢每一項零件的加工質(zhì)量狀況，原材料狀況。 當交付產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時，依據(jù)裝配批號查詢產(chǎn)品的去向。同時啟動不合格品控制程序。5.4 檢驗印章的控制5.4.1 人力資源部負責檢驗人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)放資格證，工廠和實驗室負責檢驗印章登記、發(fā)放，收回銷毀，造冊等管理。5.4.2 檢驗印章的管理5.4.2.1 檢驗印章由“檢+流水號”組成，規(guī)格18X6的膠印，流水號由阿拉 伯數(shù)字組成并經(jīng)質(zhì)量工程部注冊。5.4.2.2 檢驗印章授給持有有效資格證或已授權(quán)的職工。同時填寫受控印章申請和協(xié)議書，檢驗印章的發(fā)放對象為：現(xiàn)場檢驗人員。其他人員均以簽名和日 期

13、表示自己對所做工作的質(zhì)量負責。5.4.2.3 檢驗印章只限本人在本公司從事檢驗工作中使用，不許轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)用。若某處不應(yīng)蓋章而蓋了，應(yīng)在錯蓋章處打“X”，并簽上錯蓋章者的名字；若蓋錯章應(yīng)將錯章處打“X”并簽上蓋錯章者的名字，在附近蓋正確的章。5.4.2.4 私自借出或借入印章、未經(jīng)檢驗員檢驗而蓋章者可給予警告、罰款、吊 銷印章的處理。5.4.2.5 發(fā)現(xiàn)印章遺失后要在24小時內(nèi)向工廠報告，并填寫受控印章遺失報 告，經(jīng)批準后補發(fā)印章；印章磨損時應(yīng)提出申請經(jīng)批準后，方能收舊換發(fā)新 印章。116相關(guān)文件CZ8.2042006CZ8.3012006CZ7.4012006產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序不合格品控制程序

14、采購控制程序7質(zhì)量記錄CZ7. 50401CZ7. 50402CZ7.50403CZ7.50404CZ7.50405CZ7.50406CZ7.50407CZ7.50408零件標識卡零組件路線卡組件、總成裝配流轉(zhuǎn)/路線卡片裝配配套清單產(chǎn)品交付臺帳受控印章申請和協(xié)議書有效印章與資格證清冊受控印章遺失報告零件標識卡CZ7.5 0401零件代號零件名稱批 號數(shù) 量責任人入庫日期狀態(tài)CZ7.5042006零組件路線卡CZ7.50402主制單位：年 月 日零組件代號零組件名稱任務(wù)編會批號/爐號計劃數(shù)量核駁編會代料單號材料牌號材料規(guī)格實際數(shù)量生產(chǎn) 單位工序工序名稱合格 數(shù)量不合格品 審理單號廢品 單號返修數(shù)

15、廢品數(shù)4M1E操作者首檢末檢備注生產(chǎn) 單位工序工序名稱合格 數(shù)量不合格品 審理單號廢品 單號返修數(shù)廢品數(shù)4M1E操作者首檢末檢備注11CZ7.5042006組件、總成裝配流轉(zhuǎn)/路線卡片CZ7.50403主制單元：生產(chǎn)日期：年 月 日產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱批次號計劃生產(chǎn)數(shù)量工序號工序名稱合格數(shù)量不合格數(shù)量首件檢驗過程/末件檢驗分批情況備注返修數(shù)量報廢數(shù)量操作者/日期檢驗員/日期操作者/日期檢驗員/日期分批號分批數(shù)量分批注意事項：1、分批必須開具分卡片，分卡片隨同分批零件一起流轉(zhuǎn)，在哪個工序發(fā)生分批，就由該工序開具分卡，分批號不能重復(fù)。2、如果是合格件，例如在 5工序，開出第一個分批，則分卡編號為“ 批

16、次號 一01 ”，在10工序開出第二個分批，分卡為“ 批次號 一02 以次類推。如果是不合格返修件，則在分卡編號加F,如“ F批次號一01”，F(xiàn)代表返修。裝配配套清單CZ7.5 04 04裝配產(chǎn)品型號：主制單元：生產(chǎn)日期：年 月 日序號零（組）件代號零（組）件名稱批次號/爐號數(shù)量備注15CZ7.5042006產(chǎn)品交付臺帳CZ7. 5 0405產(chǎn)品代號產(chǎn)品名稱數(shù)量批次交付時間交付用戶發(fā)運方式提貨單號備注16CZ7. 5042006接受受控印章承諾書CZ7.5 0406職工姓名流水號工種印章類別印章代號發(fā)印者申請部門質(zhì)量工程部受控印章協(xié)議書我驗證了以上表明我的印章代號和版次，并接受質(zhì)量工程部發(fā)給 的受控印章。1、我將妥善地保管