三體系程序文件

1、版次：A/0 STE/ESCX-2015程 序 文 件GB/T19001-2008idt ISO9001:2008GB/T24001-2004idt ISO14001:2004GB/T28001-2011依據(jù)制定質(zhì)量手冊(cè)受控狀態(tài)：受 控 號(hào)：審 核：批 準(zhǔn)： 2014年8月1日發(fā)布 2014年8月1日實(shí)施山東斯遞爾科技有限公司發(fā)布目 錄文件控制程序 1記錄控制程序 3環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 5危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 8法律法規(guī)獲取與識(shí)別控制程序 11信息交流、協(xié)商控制程序 12管理評(píng)審控制程序 14能力、意識(shí)與培訓(xùn)控制程序 16環(huán)境運(yùn)行控制程序 19安全與文件生產(chǎn)控制程序 20應(yīng)急準(zhǔn)備和

2、響應(yīng)控制程序 22環(huán)境安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序 24合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 25顧客滿意度測(cè)量控制程序 26對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序 27內(nèi)審控制程序 28不合格品控制程序 31環(huán)境不符合、糾正及預(yù)防措施控制程序 33改進(jìn)控制程序 35化學(xué)品、易燃、易爆品控制程序 38噪聲控制程序 39揚(yáng)塵、廢水、有害廢物控制程序 40內(nèi)部環(huán)境管理控制程序 41事故處理控制程序 42XS/ESCX-01文件控制程序1 目的對(duì)本公司管理體系的文件進(jìn)行控制，以確保各部門能夠得到適用文件的有效版本。2 適用范圍適用對(duì)與管理體系有關(guān)的所有文件的控制。3 職責(zé)權(quán)限3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理體系手冊(cè)；3.2管理者代表：負(fù)責(zé)

3、審核管理體系手冊(cè)，審批程序文件和三級(jí)文件；3.3辦公室：負(fù)責(zé)管理體系手冊(cè)及本部門主管的管理體系活動(dòng)文件的編制，管理體系手冊(cè)、程序文件及公司行政管理文件的發(fā)放與回收，作廢文件的控制，識(shí)別收集與環(huán)境和職業(yè)安全健康有關(guān)的法律法規(guī)，并負(fù)責(zé)組織對(duì)管理體系文件的定期評(píng)審；3.4各部門負(fù)責(zé)識(shí)別收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)這些法律法規(guī)進(jìn)行登記并控制其分發(fā)。4 程序內(nèi)容本管理體系手冊(cè)中所提到的文件均為與管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件，文件可采用任何形式或類型的媒體，本公司的文件以書面形式為主。4.1文件分類：4.1.1第一層次的文件：管理體系手冊(cè) 4.1.2第二層次的文件：程序文件4.1.3第三層次的文件

4、：管理性與作業(yè)性文件。4.1.4第四層次的文件：記錄性文件。4.2文件編號(hào)：4.2.1公司代號(hào)：XS4.2.2文件類型代號(hào)：管理體系手冊(cè)SC 程序文件CX管理體系記錄JL 管理、作業(yè)文件ZY 4.3文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放：4.3.1管理體系手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)按照管理體系手冊(cè)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，注明分發(fā)號(hào)并填寫文件發(fā)放、回收、銷毀記錄；4.3.2程序文件及第三層次文件由其主管部門負(fù)責(zé)組織編制，由其主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)在受控/外來(lái)文件清單中匯總登記各類程序文件及第三層次文件，各部門負(fù)責(zé)在受控/外來(lái)文件清單

5、中匯總登記其所主管的文件。各類文件的發(fā)放均應(yīng)按照文件所規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，注明分發(fā)號(hào)并填寫文件發(fā)放、回收、銷毀記錄。4.3.3所有表明文件審批情況的文件評(píng)審表應(yīng)交辦公室保管。4.4文件的更改：4.4.1文件的更改：文件的更改要填寫文件更改申請(qǐng)單報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由其編制部門組織更改。更改文件的評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放與新文件的評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放要求相同；4.4.2所有文件均需標(biāo)明版本號(hào)和修訂號(hào)，以表明文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。第一版的版本號(hào)為A/0，全套文件換版的版本號(hào)為B，以次類推；第一次修訂的修訂號(hào)為A/1，第二次為A/2，以次類推。4.5文件的保存、作廢與銷毀：4.5.1文件的保存：各部門要將本部

6、門的文件放在干燥、安全的地方，妥善保管好。如出現(xiàn)文件丟失、破損或其他情況時(shí)，丟失補(bǔ)發(fā)的文件給予新的分發(fā)號(hào)并在文件發(fā)放、回收、銷毀記錄中予以登記，因破損而重新發(fā)放的文件原分發(fā)號(hào)不變并在文件發(fā)放、回收、銷毀記錄中予以登記。提供給顧客的文件不加蓋受控章，不作更改控制，但須做好發(fā)放記錄；4.5.2文件的作廢和銷毀：所有失效或作廢文件應(yīng)由相關(guān)主管部門及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，因某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢”圖章加以識(shí)別并妥善保管，并要在文件發(fā)放、回收、銷毀記錄中予以登記，防止文件的非預(yù)期使用。需銷毀的作廢文件報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后交辦公室進(jìn)行處理。4.6文件的有效性評(píng)價(jià)：辦公室每年組

7、織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修改，即當(dāng)公司的內(nèi)部運(yùn)作、國(guó)家法律法規(guī)和生產(chǎn)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改相應(yīng)的體系文件。4.7 外來(lái)文件：辦公室是產(chǎn)品外來(lái)文件管理部門，主要收集負(fù)責(zé)識(shí)別收集與造紙生產(chǎn)質(zhì)量和技術(shù)有關(guān)的各類國(guó)家、行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別收集與環(huán)境和職業(yè)安全健康有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。辦公室對(duì)各部門所收集到的外來(lái)文件進(jìn)行匯總登記并控制其分發(fā)。各管理部門要跟蹤其修訂狀態(tài)，在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)放以確保在使用處獲得適用文件的有效版本。5 相關(guān)文件管理體系手冊(cè)記錄控制程序6 管理體系記錄文件評(píng)審表文件發(fā)放、回收、銷毀記錄文件更改申請(qǐng)單受控/外來(lái)文件清單- 12 -STE/ES

8、CX-02 記錄控制程序1 目的對(duì)管理體系所要求的記錄予以控制，能夠向顧客和第三方提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 適用范圍適用于能證明質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，即標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄，法律法規(guī)和規(guī)范規(guī)程所要求的記錄，組織內(nèi)部管理所要求的記錄。3 職責(zé)權(quán)限3.1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理公司各部門與管理體系有關(guān)的記錄，負(fù)責(zé)建立公司的記錄清單；3.2各部門負(fù)責(zé)按照文件控制程序設(shè)計(jì)本部門的管理體系記錄表格，填寫、收集、整理和分類保管本部門的管理體系記錄，并形成本部門的記錄清單以便于查找和使用。4 程序內(nèi)容4.1記錄控制流程圖：填寫標(biāo)識(shí)收集歸檔保存處置4.2記錄分類：a、體系

9、標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄：4.2.3（4.4.5）文件控制記錄，5.6（4.6）管理評(píng)審記錄，6.2.2（4.4.2）培訓(xùn)記錄，7.1為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審記錄和評(píng)審所引發(fā)措施的記錄，7.4供方選擇評(píng)價(jià)、合格供方名錄、采購(gòu)信息、7.5.1生產(chǎn)計(jì)劃、7.5.2過(guò)程確認(rèn)記錄，7.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯記錄，7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)管理記錄，7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制記錄，8.2.2內(nèi)部審核記錄，8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄，8.3（4.5.2、4.5.3）不合格品控制記錄，8.5（4.5.2、4.5.3）糾正預(yù)防和改進(jìn)措施相關(guān)記錄，4.3.1環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)因

10、素，4.3.2法律法規(guī)及其他要求，4.3.3(4.3.4)管理方案，4.4.3信息交流與協(xié)商溝通，4.4.6實(shí)施與運(yùn)行，4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)b、法律法規(guī)和規(guī)范規(guī)程所要求的記錄：國(guó)家法律法規(guī)對(duì)造紙生產(chǎn)企業(yè)規(guī)定所要求的記錄，生產(chǎn)規(guī)范所要求的記錄等。4.3記錄的填寫：記錄填寫要字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、時(shí)間明確、內(nèi)容完整、簽字齊全，不得用鉛筆或紅色筆填寫；所有記錄不得私自涂改，如填寫錯(cuò)誤，可用劃線的方式進(jìn)行更正并簽名、注明更改日期。4.4記錄的標(biāo)識(shí)：各部門可按照文件控制程序?qū)λ芾淼挠涗涍M(jìn)行編號(hào)，可在部門代號(hào)與文件序號(hào)間加入本部門自行規(guī)定的記錄類別代號(hào)。如記錄

11、本身的名稱可以與其他的記錄分辨出來(lái)時(shí)，可以記錄的名稱和日期作為記錄的標(biāo)識(shí)，采用不同的記錄的名稱、部門、日期、編號(hào)等方式區(qū)分不同的記錄。4.5記錄的收集與歸檔：各部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)及時(shí)收集、匯總各類記錄，按照時(shí)間的先后分類整理保管各類記錄。各部門應(yīng)及時(shí)整理本部門的記錄，建立記錄目錄，對(duì)整理好的每份記錄均應(yīng)標(biāo)識(shí)出歸檔序號(hào)以方便檢索；每年進(jìn)行一次總的歸檔，歸檔記錄應(yīng)做到齊全、完整、標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確。辦公室將會(huì)不定期地檢查各部門的記錄保管情況。4.6記錄的保存：記錄應(yīng)歸檔保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防蟲(chóng)蛀等工作。對(duì)于保存在軟盤、磁帶等媒介的記錄要做好防壓防磁等工作，同時(shí)要及時(shí)備份防止儲(chǔ)存內(nèi)容的

12、丟失。記錄的保存期限是指最低的保存時(shí)間。一般來(lái)說(shuō)，管理體系運(yùn)行記錄的保存期限為一個(gè)認(rèn)證保證期三年；有產(chǎn)品追溯要求的管理體系記錄，其保存期限為產(chǎn)品的壽命周期，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品而言，一般為長(zhǎng)期。4.7作廢記錄的處置：超過(guò)保存期或因某種原因而作廢的記錄，其處置方式視具體情況而定。為某種原因需保留的作廢記錄可以單獨(dú)妥善存放；需銷毀的作廢記錄應(yīng)由保管部門報(bào)辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后方可銷毀。 5 相關(guān)文件無(wú)6 管理體系記錄記錄清單STE/ESCX-03環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序1 目的為對(duì)本公司行為和自身辦公活動(dòng)中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，確定重要環(huán)境因素，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和更新上述內(nèi)容，特制定本程

13、序。2 適用范圍適用于對(duì)本公司可控制和可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)。3 職責(zé)權(quán)限3.1 辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別與評(píng)價(jià)本部門的環(huán)境因素，組織對(duì)各部門識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)、匯總并評(píng)價(jià)出公司重要環(huán)境因素。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。3.3管理者負(fù)責(zé)審批公司重要環(huán)境因素。4 程序內(nèi)容4.1 環(huán)境因素識(shí)別4.1.1 識(shí)別范圍a、組織范圍：6個(gè)部門（見(jiàn)管理體系組織結(jié)構(gòu)圖）。b、本公司所轄地域內(nèi)。c、6個(gè)部門能控制或影響到的相關(guān)方。4.1.2 環(huán)境因素識(shí)別要求a、考慮本公司自身辦公活動(dòng)中的環(huán)境因素；b、考慮本公司生產(chǎn)行為中可控制的環(huán)境因素；c、本公司生產(chǎn)行為中可施加影響的環(huán)境因素；d、應(yīng)充

14、分考慮活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)中的環(huán)境因素；e、應(yīng)充分考慮到現(xiàn)在、過(guò)去、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)；f、應(yīng)充分考慮到大氣污染、水體污染、固體廢物排放、土地污染、環(huán)境噪聲污染、能源與資源消耗等其它影響的環(huán)境問(wèn)題。4.1.3 識(shí)別方法采用環(huán)境因素調(diào)查表、環(huán)境統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析、專家咨詢和現(xiàn)場(chǎng)觀察等相結(jié)合的方法識(shí)別出環(huán)境因素。4.1.4 識(shí)別步驟a、各部門根據(jù)其辦公活動(dòng)和生產(chǎn)行為中相關(guān)方所涉及的活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)的特點(diǎn)，按上述4.1.14.1.3中要求，識(shí)別出本部門的可控制和可施加影響的環(huán)境因素；b、各部門將識(shí)別出的環(huán)境因素分別填入環(huán)境因素調(diào)查表；c、各部門通過(guò)收集必要的資料和現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)

15、行確認(rèn)，并分類匯總成本部門的環(huán)境因素清單并報(bào)送到辦公室；d、辦公室組織匯總并確認(rèn)公司環(huán)境因素清單。4.2 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)辦公室組織有關(guān)人員采用是非判斷法、多因子評(píng)價(jià)法對(duì)本公司活動(dòng)中的環(huán)境因素及相關(guān)方環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.1 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法4.2.1.1 是非判斷法對(duì)環(huán)境因素調(diào)查表中排放不達(dá)標(biāo)的或消耗超過(guò)國(guó)家、行業(yè)平均水平的環(huán)境因素，判定為重要環(huán)境因素，其他為非重要環(huán)境因素。4.2.1.2 多因子評(píng)價(jià)法環(huán)境因素評(píng)價(jià)因子如下：（每項(xiàng)得分值用M表示）a、排放量大小排放量較小 M1=1排放量較大 M1=2排放量非常大 M1=3b、頻次每季排放次數(shù) M2=1每周排放次數(shù) M2=2每天連續(xù)排放 M

16、2=3c、對(duì)環(huán)境的影響程度對(duì)環(huán)境的影響較小 M3=1對(duì)環(huán)境影響較大 M3=2對(duì)環(huán)境影響極大 M3=3d、環(huán)境管理現(xiàn)狀與目標(biāo)要求的差距差距小 M5=1差距較大 M5=2差距極大 M5=3e、對(duì)區(qū)域的影響影響較小 M6=1影響一般 M6=2影響較大 M6=3f、相關(guān)方的關(guān)注程度相關(guān)方的關(guān)注程度較小 M7=1相關(guān)方的關(guān)注程度一般 M7=2相關(guān)方的關(guān)注程度較大 M7=34.2.2 評(píng)價(jià)步驟4.2.2.1 首先采用是非判斷法進(jìn)行重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)。4.2.2.2 活動(dòng)中的環(huán)境因素評(píng)價(jià)將活動(dòng)中的環(huán)境因素與af中的內(nèi)容相對(duì)照，確定每一項(xiàng)的得分值，把6項(xiàng)之和15的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素，但是當(dāng)某一環(huán)境因素的

17、單項(xiàng)得分值為3時(shí)，即被確定為重要環(huán)境因素，不再參加其他項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)。4.2.2.3 辦公室依據(jù)上述步驟、方法組織有關(guān)人員對(duì)各部門上報(bào)的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)從中評(píng)出重要環(huán)境因素，并經(jīng)環(huán)境管理者代表審核、批準(zhǔn)后確定公司重要環(huán)境因素。4.3 環(huán)境因素的更新辦公室根據(jù)體系實(shí)際運(yùn)行情況，及時(shí)組織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別、評(píng)價(jià)，在下列情況出現(xiàn)時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行及時(shí)更新：a、新的法律、法規(guī)及其他要求出臺(tái)時(shí)，有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求修改和廢止時(shí)；b、本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)；c、相關(guān)方有嚴(yán)重污染投訴時(shí)；d、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識(shí)別有遺漏時(shí)；4.4 環(huán)境因素記錄的保管匯總后的環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單由辦公室保

18、管。辦公室通過(guò)信息交流的形式將重要環(huán)境因素清單通報(bào)給各部門，并向社會(huì)公示，各部門在制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和執(zhí)行運(yùn)行控制程序時(shí)在充分考慮控制重要環(huán)境因素，各部門負(fù)責(zé)保留本部門的相關(guān)記錄。4.5 重要環(huán)境因素的管理4.5.1 制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。4.5.2 實(shí)施運(yùn)行控制程序或應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.5.3 辦公室定期組織監(jiān)督檢查各部門的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素控制情況，并向管理者代表匯報(bào)。5 相關(guān)文件無(wú)6 管理體系記錄環(huán)境因素調(diào)查表環(huán)境因素清單環(huán)境因素評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素清單程序文件 更改狀態(tài) A/0STE/ESCX-04危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序1 目的對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，

19、評(píng)價(jià)確定出重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2 適用范圍適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3 職責(zé)權(quán)限3.1 辦公室負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃控制的工作。3.2 各相關(guān)部門配合并參與危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃控制的工作。3.3 管理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4 程序內(nèi)容4.1 危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的時(shí)機(jī)4.1.1 公司進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí)，要做好危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4.1.2 以部門為對(duì)象，每年管理評(píng)審后再設(shè)定第二年的目標(biāo)前進(jìn)性。4.1.3 在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)

20、行條件以及相關(guān)的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。4.2 危險(xiǎn)源識(shí)別4.2.1 辦公室將職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表發(fā)放到相關(guān)部門。4.2.2 各相關(guān)部門組織人員圍繞企業(yè)常規(guī)活動(dòng)、非常規(guī)活動(dòng)辨識(shí)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，填寫職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表 并反饋到辦公室。4.2.3 對(duì)公司共有設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶危險(xiǎn)源的識(shí)別，由辦公室負(fù)責(zé)。4.2.4 辦公室對(duì)收集回來(lái)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，整理出公司的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表。4.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1 辦公室依據(jù)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表將匯總分類后的危險(xiǎn)源逐一填入職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 中，組織相關(guān)

21、部門和人員采用定性的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.3.2 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定：以事故后果的嚴(yán)重性等級(jí)（見(jiàn)表1）作為表的列項(xiàng)目，以事故發(fā)生的可能性等級(jí)（見(jiàn)表2）作為表的列項(xiàng)目，制成二維表格，在行列的交點(diǎn)上得出風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)（見(jiàn)表3）。表1 事故后果的嚴(yán)重性等級(jí)嚴(yán)重性等級(jí)等級(jí)說(shuō)明事故后果說(shuō)明嚴(yán)重傷害出現(xiàn)多人傷亡一般傷害人員嚴(yán)重受傷，嚴(yán)重職業(yè)病輕微傷害人員輕度受傷，輕度職業(yè)病表2 事故發(fā)生的可能性等級(jí)可能性等級(jí)等級(jí)說(shuō)明事故發(fā)生的情況A很可能可能性極大B極少有可能發(fā)生C不可能很不可能，以至于可以認(rèn)為不會(huì)發(fā)生表3 OHS風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)確定表 嚴(yán)重性等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別可能性等級(jí)輕微傷害（）一般傷害（）嚴(yán)重傷害（）不可能 （C

22、）5級(jí)4級(jí)3級(jí)極 少 （B）4級(jí)3級(jí)2級(jí)很可能 （A）3級(jí)2級(jí)1級(jí)4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義（見(jiàn)表4）4.3.4 重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的確定4.3.4.1 確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的確定準(zhǔn)則1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)，要確定為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。表4 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)不可容許風(fēng)險(xiǎn)事故潛在的危險(xiǎn)性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)事故潛在危險(xiǎn)性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn)。3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)雖然導(dǎo)致重大傷害的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或尾隨過(guò)失，潛伏有傷亡事故

23、發(fā)生的危險(xiǎn)。4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)具有一定危險(xiǎn)性，雖然重傷可能性極小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)職工休息和健康有影響者。5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可忽略風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)性小，不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn)。下述情況可直接確定為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：a、違反相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；b、相關(guān)方有合理抱怨或要求；c、曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，至今未采取防范、控制措施；d、直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)正當(dāng)控制措施的。4.3.4.2 重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的登記將確定的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)登記到重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表 中。4.4 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.4.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括表3風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：用職業(yè)健康安全目

24、標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行控制。a、對(duì)1級(jí)、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，一定要制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案；b、對(duì)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，視情況制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案。運(yùn)行控制對(duì)1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)要制定運(yùn)行控制程序，按程序進(jìn)行管理。應(yīng)急控制對(duì)于潛在的緊急風(fēng)險(xiǎn)情況，應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理。4.4.2 將重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施填入重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表 中，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室下發(fā)至各部門。4.5 風(fēng)險(xiǎn)的重新確定當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并報(bào)辦公室進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以重新確定重大

25、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。5 相關(guān)文件對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序6 管理體系記錄危險(xiǎn)源辨識(shí)清單職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)一覽表STE/ESCX-05法律法規(guī)獲取與識(shí)別控制程序1 目的為明確適用于本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，確定本公司獲取、識(shí)別和更新法律、法規(guī)及其他要求的有效途徑，為體系有效運(yùn)行提供依據(jù)，特制定本程序。2 適用范圍適用于本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別和更新。3 職責(zé)權(quán)限3.1 辦公室要及時(shí)獲取、識(shí)別、更新適用于本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，并及時(shí)向各部門通

26、報(bào)。3.2辦公室監(jiān)督檢查各部門對(duì)法律法規(guī)的執(zhí)行情況。3.3辦公室定期評(píng)價(jià)各部門法律法規(guī)的遵循情況，具體執(zhí)行合規(guī)性評(píng)價(jià)程序。4 程序內(nèi)容4.1 辦公室通過(guò)下列途徑獲取法律、法規(guī)及其他要求：a、接收上級(jí)環(huán)保主管部門文件；b、選摘法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)匯編；c、通過(guò)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)查詢、下載。4.2 獲取內(nèi)容a、法律：全國(guó)人大頒布的環(huán)境保護(hù)及相關(guān)法律法規(guī)，如：憲法、刑法及其它單行法；b、法規(guī)：國(guó)務(wù)院和省人大、榮成市人民頒布的有關(guān)條例和實(shí)施細(xì)則；c、規(guī)章：國(guó)務(wù)院及所屬行政管理部門、省及所屬行政管理部門有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的規(guī)范性文件；d、標(biāo)準(zhǔn)： 國(guó)家、省、市、區(qū)頒布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；e、其它要求：國(guó)家、省、市及所屬行政管理

27、部門有關(guān)環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)方面的規(guī)范性文件。4.3 根據(jù)下列因素確認(rèn)法律、法規(guī)的適用性：a、自身管理活動(dòng)中的環(huán)境職能；b、活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及的環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素。4.4 法律、法規(guī)及其他要求的獲?。恨k公室按照4.1中的要求對(duì)法律、法規(guī)及其他要求隨時(shí)獲取、識(shí)別并進(jìn)行適用性確認(rèn)評(píng)價(jià)，匯總編制環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單，傳送到各相關(guān)部門。4.5 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行法律、法規(guī)及其他要求的情況。4.6 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況來(lái)發(fā)放和管理法律、法規(guī)與其他要求，對(duì)已廢止的法律要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)并妥善保存。4.7 法律、法規(guī)及其他要求的更新辦公室對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的法律法

28、規(guī)及其他要求的更新情況每年匯總一次，并將法律法規(guī)與其他要求清單向各部門和社會(huì)公示。4.7 法律、法規(guī)及其他要求加以考慮在建立方針、目標(biāo)、指標(biāo)、識(shí)別環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素、培訓(xùn)、溝通和交流、運(yùn)行、合規(guī)性評(píng)價(jià)、監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)審、管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)法律、法規(guī)及其他要求加以考慮5相關(guān)文件文件控制程序6記錄法律法規(guī)與其他要求清單信息交流、溝通控制程序1 目的為了保證公司管理體系信息交流的及時(shí)性和有效性，確保管理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于公司管理體系信息的交流傳遞和處理。3 職責(zé)權(quán)限3.1 辦公室負(fù)責(zé)編制本程序并組織實(shí)施。3.2 辦公室是管理體系信息交流的歸口部門，負(fù)責(zé)信息的分析匯總，并向管

29、理者代表匯報(bào)。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)組織辦公室采用多種形式（如、板報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)等）宣傳公司管理體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)。3.4 辦公室負(fù)責(zé)決定就重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源與外界進(jìn)行交流。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的信息接收、傳遞和處理工作。4 程序內(nèi)容4.1 總則4.1.1 信息交流的途徑以書面文件為主，也包括其他可利用的通訊和宣傳工具。4.1.2 管理信息包括內(nèi)部信息和外部信息。4.1.3 管理信息的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確和可靠。4.1.4 辦公室負(fù)責(zé)不定期召開(kāi)管理體系和產(chǎn)品信息交流例會(huì)。4.1.5 信息交流要做好信息交流記錄。4.1.6 辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、傳遞報(bào)刊等新聞媒體上的環(huán)保和職業(yè)健康安全信息。4

30、.2 內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容a、法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；b、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況和效果；c、內(nèi)審、外審和管理評(píng)審結(jié)果；d、監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果；e、不符合與糾正情況；f、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；g、管理體系培訓(xùn)情況；h、各部門之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、其他信息通報(bào)等；I、管理體系運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況。4.3 外部信息交流的主要內(nèi)容a、來(lái)自社區(qū)居民的投訴和抱怨；b、來(lái)自供方的信息；c、來(lái)自上級(jí)部門的信息；d、來(lái)自內(nèi)部職工的信息；e、其他外部相關(guān)方的信息；f、公司的質(zhì)量、環(huán)境管理要求向外部傳遞的信息。4.4 內(nèi)部信息交流4.4.1 公司管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)，由辦公室負(fù)責(zé)向有關(guān)

31、部門宣傳。4.4.2 管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由有關(guān)部門及時(shí)傳達(dá)，接收信息的部門要作好記錄。4.4.3 緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.4.4 實(shí)施不符合，糾正預(yù)防措施的部門必須在整改過(guò)程中將信息傳遞到有關(guān)部門。4.4.5 發(fā)生重大信息時(shí)應(yīng)立即傳遞到總經(jīng)理或管理者代表，一般信息應(yīng)及時(shí)傳遞到部門負(fù)責(zé)人。4.4.6組織應(yīng)確保員工代表具備如下職責(zé)和權(quán)限：a、 參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審；b、 參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；c、 參與職業(yè)健康安全事務(wù)；d、 了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。4.5 外部信息交流4.5.1 公司識(shí)別的重要環(huán)境因素和危

32、險(xiǎn)源，公司將以適當(dāng)?shù)男问街獣?huì)相關(guān)方,一般由辦公室負(fù)責(zé)以合適的方式進(jìn)行聯(lián)絡(luò)處理,這些信息發(fā)布必需經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布,如重要環(huán)境因素的檢測(cè)問(wèn)題,向環(huán)境主管部門的匯報(bào)等,這些檢測(cè)匯報(bào)的資料一般辦公室負(fù)責(zé)保管。需向外部以文件形式發(fā)布的本公司一體化管理體系管理成果和有關(guān)資料、信息，應(yīng)由管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后對(duì)外發(fā)布。4.5.2 相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各有關(guān)部門將公司的管理方針及有關(guān)要求傳遞給相關(guān)方。4.5.3 公司各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求時(shí)執(zhí)行法律、法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序。4.5.4相關(guān)方抱怨及其他信息，由各部門分別接收，要求答復(fù)的要將處理結(jié)果及時(shí)傳遞給

33、相關(guān)方。5相關(guān)文件無(wú)6管理體系記錄信息交流表STE/ESCX-06管理評(píng)審控制程序1 目的 公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系持續(xù)的適宜性、有效性按計(jì)劃的時(shí)間進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。2 適用范圍 適用于公司內(nèi)審人員對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)權(quán)限3.1總經(jīng)理 批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表3.2.1向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的運(yùn)行情況。3.2.2負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的組織實(shí)施。3.3辦公室負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，準(zhǔn)備管理評(píng)審的所需資料，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，組織相關(guān)部門對(duì)評(píng)審后的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審

34、的存檔。4 程序內(nèi)容4.1管理評(píng)審的時(shí)間4.1.1管理評(píng)審每年一次（間隔不超過(guò)12個(gè)月），每年年底前對(duì)當(dāng)年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行全面評(píng)審。4.1.2若發(fā)生公司組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整或發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康事故，使公司的形象受到傷害時(shí)，由總經(jīng)理決定可進(jìn)行管理評(píng)審。4.2管理評(píng)審計(jì)劃4.2.1管理評(píng)審計(jì)劃由辦公室制定，總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)，并予以下發(fā)。4.2.2管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容 1）目的、范圍 2）時(shí)間、地點(diǎn)及評(píng)審安排 3）參加人員4.2.3辦公室根據(jù)評(píng)審計(jì)劃，提前兩天通知參加評(píng)審人員，做好評(píng)審準(zhǔn)備工作。4.3管理評(píng)審前辦公室應(yīng)準(zhǔn)備以下資料：4.3.1辦公室準(zhǔn)備資料：

35、1）管理評(píng)審會(huì)議通知 2）內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康審核報(bào)告 3）評(píng)審會(huì)議簽到表和會(huì)議記錄表4.3.2其他職能部門準(zhǔn)備資料：4.4管理評(píng)審的內(nèi)容4.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系是否持續(xù)適宜和有效，是否滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)的要求。4.4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的內(nèi)審、外審情況。4.4.3公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行中對(duì)組織機(jī)構(gòu)、人員配置、職責(zé)等方面提出的要求。 1）顧客及相關(guān)方的反饋情況。 2）過(guò)程的運(yùn)作和產(chǎn)品的符合性。 3）重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)和環(huán)境管理方案實(shí)施情況。 4）職業(yè)安全健康措施的制定及實(shí)施情況。 5）預(yù)防和糾正措施情況。 6）

36、上次評(píng)審所確定的措施和改進(jìn)的結(jié)果。 7）由于法律、法規(guī)要求的變化所受的影響及改進(jìn)的措施。4.5管理評(píng)審的輸出 1）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系及改進(jìn)情況。 2）與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)情況。 3）對(duì)資源的需求情況。4.6管理評(píng)審報(bào)告4.6.1辦公室對(duì)評(píng)審的內(nèi)容作出的決議及采取的措施應(yīng)作好記錄，并形成書面的報(bào)告。4.6.2管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分別報(bào)送相關(guān)責(zé)任部門，辦公室留底存檔。4.6.3傳達(dá)給員工代表。4.7評(píng)審后的驗(yàn)證4.7.1針對(duì)評(píng)審提出的問(wèn)題或改進(jìn)的目標(biāo)，相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出糾正和預(yù)防措施。4.7.2辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)其改進(jìn)情況檢查驗(yàn)證。5 相關(guān)文件內(nèi)部

37、審核控制程序改進(jìn)控制程序文件控制程序記錄控制程序6 管理體系記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議簽到表會(huì)議記錄管理評(píng)審?fù)ㄖ芾碓u(píng)審報(bào)告STE/ESCX-07能力意識(shí)與培訓(xùn)控制程序1 目的為了確定能夠直接或間接影響到體系的管理、驗(yàn)證及執(zhí)行等人員所必要的能力，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，通過(guò)培訓(xùn)考核或其它措施以提高員工的業(yè)務(wù)水平并強(qiáng)化員工的意識(shí)。2 適用范圍適用于承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用人員。3 職責(zé)權(quán)限3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司崗位人員任職資格要求和年度培訓(xùn)計(jì)劃；3.2管理者代表：負(fù)責(zé)審核崗位人員任職資格要求和年度培訓(xùn)計(jì)劃；3.3辦公室：a、負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位人

38、員任職要求（各部門負(fù)責(zé)人編制本部門員工的崗位人員任職要求）；b、負(fù)責(zé)員工的招聘及崗位調(diào)整；c、負(fù)責(zé)建立人力資源臺(tái)帳；d、負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制及監(jiān)督實(shí)施；與各部門共同負(fù)責(zé)公司的內(nèi)外部培訓(xùn)；e、負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)所采取各類措施的有效性；f、負(fù)責(zé)保管與人力資源控制有關(guān)的各類記錄。4 程序內(nèi)容4.1總則根據(jù)管理體系中各崗位的要求制訂崗位人員任職要求，從各崗位人員的受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面來(lái)確定人員是否能夠擔(dān)任該崗位的工作。4.2崗位人員任職要求的編制辦公室負(fù)責(zé)將部門負(fù)責(zé)人的任職資格要求與各部門上報(bào)的崗位任職資格要求匯總編制成崗位人員任職要求報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。在崗位人員

39、任職資格要求中，應(yīng)確定所有崗位人員的年齡、文化程度、專業(yè)技術(shù)資格、工作經(jīng)驗(yàn)等能力要求。4.3人員的招聘a、各部門需增加人員時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)人員的招聘事宜；b、辦公室對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行資格初審，初審?fù)ㄟ^(guò)后再由辦公室組織相關(guān)部門對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試和考核；c、通過(guò)部門面試的應(yīng)聘人員需經(jīng)總經(jīng)理面試，合格后錄用；d、錄用的人員由辦公室負(fù)責(zé)登記注冊(cè)并按照崗位性質(zhì)安排崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。4.4人力資源及專業(yè)技術(shù)人員臺(tái)帳的建立辦公室負(fù)責(zé)建立人力資源及專業(yè)技術(shù)人員臺(tái)帳，對(duì)各部門人員的年齡、文化程度、專業(yè)技術(shù)資格、工作經(jīng)驗(yàn)等情況進(jìn)行登記，同時(shí)登記各部門人

40、員的專業(yè)技術(shù)資格證書以確保可以全面地掌握公司所有崗位人員的基本情況。4.5人員的能力和意識(shí)培訓(xùn)4.5.1培訓(xùn)的類型：a、內(nèi)部培訓(xùn)崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。b、外部培訓(xùn)取證培訓(xùn)（質(zhì)檢員、安全員、統(tǒng)計(jì)員、合同管理員等特殊崗位資格證書及內(nèi)審員）、再提高培訓(xùn)。4.5.2培訓(xùn)工作流程：匯總編制年度培訓(xùn)計(jì)劃按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)考核培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及培訓(xùn)工作總結(jié)各部門提出培訓(xùn)申請(qǐng)4.5.3培訓(xùn)工作內(nèi)容：a、各部門制定年度培訓(xùn)計(jì)劃：每年三月初，各部門要根據(jù)各級(jí)上級(jí)部門的培訓(xùn)要求，根據(jù)公司發(fā)展的需要并結(jié)合公司人員培訓(xùn)取證情況，制定部門外部培訓(xùn)計(jì)劃；根據(jù)公司管理需要、人員任職要求及上年度本部門的不足之處制定部門內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃。

41、各部門須于每年3月前將本部門的內(nèi)外部培訓(xùn)申請(qǐng)上報(bào)到辦公室匯總。b、辦公室匯總編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃：辦公室匯總編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并上報(bào)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于每年3月前下發(fā)至各部門。培訓(xùn)計(jì)劃不得隨意變更，如有特殊情況需變更時(shí)，必須于培訓(xùn)規(guī)定日期前十天提出申請(qǐng)，經(jīng)辦公室審核管理者代表批準(zhǔn)后方可實(shí)施。c、年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施及考核：外部培訓(xùn)：·取證培訓(xùn)：由辦公室負(fù)責(zé)各部門相關(guān)培訓(xùn)的對(duì)外報(bào)名、培訓(xùn)通知、證書領(lǐng)取及證書保管。·再提高培訓(xùn)：根據(jù)公司發(fā)展需要，公司辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)管理人員進(jìn)行有關(guān)企業(yè)管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全、工作思路及方式方法相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；員工上崗后應(yīng)逐年提

42、高培訓(xùn)層次以提高員工的業(yè)務(wù)水平及管理素質(zhì)，從而提高員工的綜合能力，使每個(gè)員工能夠一人多能。再提高培訓(xùn)的時(shí)間及人員安排由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。內(nèi)部培訓(xùn)：·崗前培訓(xùn)：新員工上崗前一周內(nèi)由辦公室及部門負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行一次培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為公司文化、企業(yè)管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全、公司的管理制度及相關(guān)規(guī)定、ISO9001：2000、 ISO14001：2004管理體系管理基礎(chǔ)知識(shí)、崗位基礎(chǔ)知識(shí)，崗位基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)由新員工所在部門負(fù)責(zé)。以書面考核及實(shí)際操作考核為主，實(shí)際操作考核由各部門自行負(fù)責(zé)。·轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：?jiǎn)T工崗位出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由接收部門對(duì)轉(zhuǎn)入員工進(jìn)行一次崗位培訓(xùn)及考核。4.5.4培訓(xùn)效果評(píng)

43、價(jià)：a、培訓(xùn)結(jié)束5天內(nèi)將培訓(xùn)考核結(jié)果送交辦公室，由辦公室對(duì)該次培訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià)各部門所提供的培訓(xùn)的有效性。同時(shí)，辦公室應(yīng)將每位員工的考核結(jié)果在職工培訓(xùn)檔案中予以登記b、年度培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及培訓(xùn)工作總結(jié)：每年的二月底辦公室對(duì)公司年度培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4.5.5培訓(xùn)記錄的控制：公司所有培訓(xùn)的有關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)整理保管。4.6日常工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)：辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工的工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查。對(duì)不能勝任本職工作的員工應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，從而保證員工的能力與其所從事的崗位相適應(yīng)。5 相關(guān)文件

44、公司管理制度崗位人員任職資格要求6 管理體系記錄培訓(xùn)申請(qǐng)年度培訓(xùn)計(jì)劃人力資源/專業(yè)技術(shù)人員臺(tái)帳培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)職工培訓(xùn)教育檔案STE/ESCX-08環(huán)境運(yùn)行控制程序1 目的通過(guò)對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和劃，對(duì)環(huán)境，確保環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 適用范圍適用于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行控制3 職責(zé)權(quán)限3.1各部門負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序的貫徹執(zhí)行。3.2辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)運(yùn)行的控制程序的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。4 程序內(nèi)容4.1策劃4.1.1確保對(duì)與關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境績(jī)效建立運(yùn)行控制程序4.1.2針對(duì)重要環(huán)境因素，辦公室進(jìn)行識(shí)別和分析后，根據(jù)需要制定本

45、項(xiàng)目環(huán)境管理方案，作為程序文件的補(bǔ)充。對(duì)一般環(huán)境因素通過(guò)法律、法規(guī)及其他要求及日常檢查來(lái)控制。4.2策劃結(jié)果的實(shí)施4.2.1各部門合理配備人、財(cái)、物，依據(jù)環(huán)境管理體系文件對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行控制，辦公室對(duì)其環(huán)境活動(dòng)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2.2各部門組織學(xué)習(xí)環(huán)境管理體系文件。4.2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)活動(dòng)中的環(huán)境因素的控制，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)工作，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2.4在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)和不符合，執(zhí)行糾正預(yù)防控制程序。4.3倉(cāng)庫(kù)及食堂火災(zāi)控制，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有滅火設(shè)施,并嚴(yán)格按照庫(kù)房管理規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入庫(kù)房,禁止吸煙.上鎖管理.4.3.1對(duì)于食堂使用煤氣罐要注意防火,定期對(duì)煤氣罐進(jìn)行檢

46、查,使用過(guò)程注意及時(shí)關(guān)閉,在無(wú)人情況禁止開(kāi)火,罐要求存放在能夠防止外人隨便進(jìn)入場(chǎng)所,定期檢查罐的安全性.4.4對(duì)于生產(chǎn)污水,按照污水處理規(guī)定,定時(shí)開(kāi)機(jī)處理生產(chǎn)的污水,防止地溝內(nèi)污水蔓延出,污染環(huán)境.定時(shí)向有關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)污水處理后結(jié)果情況.5 相關(guān)文件無(wú)6 管理體系記錄無(wú)STE/ESCX-09安全與文明生產(chǎn)控制程序1目的對(duì)安全生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行有效控制，減少或消除不安全行為和狀態(tài)，有效控制事故的根源；確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的安全生產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)安全管理和文明生產(chǎn)目標(biāo)。2適應(yīng)范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的安全控制。3職責(zé)權(quán)限3.1總經(jīng)理3.1.1公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對(duì)公司安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3

47、.1.2 組織貫徹國(guó)家及上級(jí)安全生產(chǎn)法規(guī)、政策和安全第一、預(yù)防為主的方針，保障全體員工的健康和安全。3.1.3組織召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議，研究指定公司安全生產(chǎn)的方針，重大安全決策。3.1.4 建立健全安全生產(chǎn)管理體系。3.1.5領(lǐng)導(dǎo)、組織傷亡事故的調(diào)查處理工作。3.2生產(chǎn)部3.2.1對(duì)日常安全管理工作全面負(fù)責(zé)。3.2.2 宣貫安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及有關(guān)安全生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并結(jié)合實(shí)際，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、年度安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)計(jì)劃，并督促車間實(shí)施。3.2.3辦公室組織不定期的安全檢查，對(duì)檢查出的安全隱患提出“三定”（既定人、定措施、定時(shí)間）的糾正意見(jiàn)，做好持續(xù)改進(jìn)的跟蹤檢查工作及記錄。3.2.6參

48、加傷亡事故調(diào)查處理工作，做好傷亡事故統(tǒng)計(jì)上報(bào)。4程序內(nèi)容4.1安全管理工作原則必須貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，在編制生產(chǎn)技術(shù)文件及布置，檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的同時(shí)，必須將安全工作列為主要內(nèi)容之一。4.2建立安全生產(chǎn)保證體系4.2.1公司設(shè)安全專職機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安全管理工作。4.2.2安全生產(chǎn)保證體系必須文件化。文件內(nèi)容包括；a、公司制訂的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)；b、相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方的法律、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)；c、記錄、報(bào)表和臺(tái)帳等。4.3資源管理為使生產(chǎn)能正常有效地實(shí)施安全管理，應(yīng)確定并提供充分而必要的資源，滿足生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理對(duì)人員、設(shè)施、設(shè)備、資金、技術(shù)

49、和方法等方面的需求，通常包括但不限于；a、配備與安全要求相適應(yīng)并經(jīng)培訓(xùn)考核持證的管理、執(zhí)行和檢查人員，參與生產(chǎn)的人員都需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)上崗。特種作業(yè)人員包括：電工、司機(jī)及法規(guī)要求人員培訓(xùn)考核合格后持證上崗；b、生產(chǎn)安全技術(shù)及防護(hù)設(shè)施。采用先進(jìn)、可靠的生產(chǎn)安全技術(shù)和作業(yè)過(guò)程中的各類安全防護(hù)設(shè)施。c、用電和消防設(shè)施。配置各類臨時(shí)安全用電設(shè)施及防觸電措施，消防器材及設(shè)施應(yīng)按規(guī)定的要求配置。d、生產(chǎn)機(jī)械安全裝置。配備各類生產(chǎn)機(jī)械的限位、過(guò)載、傳動(dòng)部位防護(hù)等安全裝置，做到齊全、有效。e、必要的安全檢測(cè)工具。如配備接地電阻測(cè)試儀、漏電保護(hù)器測(cè)試儀等檢測(cè)工具等。f、安全技術(shù)措施的經(jīng)費(fèi)。應(yīng)對(duì)勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)措施、

50、落實(shí)必要的經(jīng)費(fèi)計(jì)劃。 以上各項(xiàng)資源配置都應(yīng)滿足相關(guān)的安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的基本要求。4.4 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全控制4.4.1 生產(chǎn)前的準(zhǔn)備a、公司明確各崗位和個(gè)人的職能分工根據(jù)造紙產(chǎn)品特點(diǎn)、設(shè)備類型、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度、危險(xiǎn)點(diǎn)以及關(guān)鍵環(huán)節(jié)等進(jìn)行安全策劃并安全技術(shù)規(guī)程，包括但不局限于：特殊過(guò)程、新設(shè)備等安全技術(shù)措施。職業(yè)安全與衛(wèi)生，如改善勞動(dòng)條件，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，防止傷亡事故和職業(yè)危害。等方面的保證措施；4.5 生產(chǎn)過(guò)程的安全控制4.5.1 生產(chǎn)部每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)會(huì)議，布置安全工作并填寫會(huì)議記錄。4.5.2 在車間主要出入口張掛安全提示牌，安全警示牌和衛(wèi)生警示牌。4.5.3對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的特種作業(yè)人員

51、驗(yàn)證持證的有效性，杜絕無(wú)證人員從事特種作業(yè)。4.5.4 對(duì)臨時(shí)用電的配電裝置架空線路、分配電箱等用電設(shè)施驗(yàn)收合格后方可使用，4.5.5 對(duì)生產(chǎn)中動(dòng)用明火必須建立審批手續(xù)，并按防火要求在規(guī)定區(qū)域和重點(diǎn)防火部位，設(shè)置消防器材，配有專人負(fù)責(zé)管理。4.6 檢查檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)4.6.1 辦公室不定期組織安全檢查，檢查出的問(wèn)題記錄安全檢查紀(jì)錄，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行糾正。4.6.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施，在使用前生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、合格后投入使用。4.7 事故隱患處理4.7.1 對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患確定責(zé)任人，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行糾正，4.7.2 對(duì)事故隱患的處理方式a、性質(zhì)嚴(yán)重的隱患停工整改；b、一般事故隱患指定專人限期整改。4.7.3 事故隱患整改驗(yàn)證：事故隱患整改結(jié)果辦公室 進(jìn)行驗(yàn)證并記錄。4.9 事故的處理執(zhí)行中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第75號(hào)企業(yè)職工傷亡事故和處理規(guī)定。5 相關(guān)文件無(wú)6 管理體系記錄安全檢查記錄 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1目的為明確本公司內(nèi)