07內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表(品管部)OK

1、內(nèi)部審核檢查表稽核日期：2008-6-26頁次:1/5審核部門品管部審核組長鄢小鋒審核員方龍祥張安彬?qū)徍艘罁?jù)iso標(biāo)準(zhǔn)條款、質(zhì)量管理體系文件、合同、相適用的法律法規(guī).序號(hào)檢查項(xiàng)目判定內(nèi)容說明yesno1、7. 4. 3/8. 2. 4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證/產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量？v查有建立進(jìn)料檢驗(yàn)程序，規(guī)定來料依據(jù)m1l-std-105e level ii抽樣，依據(jù) aql： cr二0、maj二1.0、m1n=4. 0 進(jìn)行判定。v查品管部有建立來料檢驗(yàn)規(guī)范及物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定來料檢驗(yàn)的要求.v查5月22h1qc檢查收縮膠袋，來料50100個(gè)，抽樣200個(gè)，檢查外觀、尺寸要求等內(nèi)容，檢驗(yàn)結(jié)果記錄于來料檢驗(yàn)

2、報(bào)告上。v查6月10 h 1qc檢查連接片b,來料89400個(gè)，抽樣500個(gè)，進(jìn)行來料檢驗(yàn)時(shí)有對(duì)功能等項(xiàng)目進(jìn)行檢測.2、& 23/&24/過程、成品的監(jiān)視和測量？v查注塑部2008年6刀2日生產(chǎn)的p042氏筒，品管員有依據(jù)程序文件要求對(duì)其進(jìn)行首件檢查并記錄首件檢驗(yàn)報(bào)告/判定合格。查噴油部2008年6刀16日生產(chǎn)的22762小雞前殼，品管員有依據(jù)程序文件要求對(duì)其進(jìn)行首件檢查并記錄首件檢驗(yàn)報(bào)告/判定合格。受稽核部門確認(rèn)：稽核組長：記錄：qf-gw-004a內(nèi)部審核檢查表稽核日期：2008-6-26頁次：2/5審核部門品質(zhì)部審核組長鄢小鋒審核員方龍祥張安彬?qū)徍艘罁?jù)iso標(biāo)準(zhǔn)條款、質(zhì)量

3、管理體系文件、合同、相適用的法律法規(guī)、序號(hào)檢査項(xiàng)目判定內(nèi)容說明yesnov查22762產(chǎn)品震震球系列，2008年6月份注塑、噴油、裝配生產(chǎn)時(shí)品管部冇對(duì)其進(jìn)行巡查，結(jié)果記錄于qc巡檢報(bào)告上。v查07年9月至08年5月啤機(jī)、噴油、裝配完成產(chǎn)品后品管員均有依據(jù)文件要求對(duì)其進(jìn)行抽檢和每周不良統(tǒng)計(jì)，檢查結(jié)果記錄于工序不良統(tǒng)計(jì)表上。v查有建立成品檢驗(yàn)程序/qp-0805,規(guī)定成品檢驗(yàn)依據(jù)mil-std-105elevel2 抽樣，依據(jù) aql： cr二0、maj二1.0、min=4. 0 判定。v查22762產(chǎn)品震震球系列成品,品管部6月25日有對(duì)其進(jìn)行成品抽查，批量3500pcs、 抽樣125pcs,檢

4、查結(jié)果冇記錄于成品驗(yàn)貨報(bào)告屮。v查完成的23292產(chǎn)品射擊玩具，品管部qa員未見有對(duì)其進(jìn)行產(chǎn)品測試并記錄產(chǎn)品測試報(bào)告中。v查08年5刀29日生產(chǎn)的p042產(chǎn)品恐龍系列，品管員有依據(jù)程序文件要求對(duì)其進(jìn)行出貨檢查并記錄于成品驗(yàn)貨報(bào)告上。內(nèi)部審核檢查表稽核日期：2008-6-26頁次：3/5審核部門品質(zhì)部審核組長鄢小鋒審核員方龍祥張安彬?qū)徍艘罁?jù)iso標(biāo)準(zhǔn)條款、質(zhì)量管理體系文件、合同、相適用的法律法規(guī).序號(hào)檢査項(xiàng)目判定內(nèi)容說明yesno3、& 3/不合格品的控制？v查6月16 口生產(chǎn)15990f/手指公仔產(chǎn)品，裝配qc巡查報(bào)告記錄有19個(gè)不良品，有證據(jù)顯示品管部有對(duì)其進(jìn)行處理并記錄其處理方法及

5、處理結(jié)果。v查裝配現(xiàn)場檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良品有進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)并記錄于檢驗(yàn)的報(bào)表中。v查成品驗(yàn)貨報(bào)告記錄的不良品，品管有對(duì)其進(jìn)行處理并記錄處理措施及處理結(jié)果。v查07年12月6日成品（p521多娜公仔）檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良品，品管冇產(chǎn)品返工記錄表要求責(zé)任部門對(duì)其進(jìn)行處理并記錄處理措施及結(jié)果。4、5. 4. 1/8.4質(zhì)量目標(biāo)?數(shù)據(jù)分析?7查品管部有設(shè)定部門的質(zhì)量目標(biāo)并有對(duì)部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。v查品管部2008年3-5月的來料檢驗(yàn)判斷正確率為100%;客人投訴次數(shù)0次。5、8. 5/改進(jìn)?v查2008年4月22日發(fā)出的有關(guān)裝配部p719飛天車系列改進(jìn)、糾正/預(yù)防內(nèi)部審核檢查表稽核日期：2008-6-26頁

6、次：4/5審核部門品質(zhì)部審核組長鄢小鋒審核員方龍祥張安彬?qū)徍艘罁?jù)iso標(biāo)準(zhǔn)條款、質(zhì)量管理體系文件、合同、相適用的法律法規(guī).序號(hào)檢査項(xiàng)目判定內(nèi)容說明yesno措施報(bào)告有依據(jù)問題分析的原因提出改善措施并實(shí)施改善和追蹤改善的結(jié)果。v查改進(jìn)、糾止/預(yù)防措施報(bào)告08年3月12日發(fā)出的有關(guān)啤機(jī)部p719飛天車系列、08年3刀17日發(fā)出的有關(guān)噴油部p719飛天車系列、08年3刀24日發(fā)出的有關(guān)裝配部p719飛天車系列等均有依據(jù)文件要求對(duì)其進(jìn)行原因分析、提出改善措施、追蹤改善結(jié)果。6、7. 6/監(jiān)視和測量裝置的控制？v查改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施報(bào)告07年10川16 h噴油部13829熊貓桶，責(zé)任者冇依據(jù)文件要求提

7、出原因分析、改善措施，措施執(zhí)行后，冇追蹤改善結(jié)果。v查冇依據(jù)程序文件要求建立監(jiān)視/測量儀器-覽表，將卡尺、拉力機(jī)等量規(guī)儀器納入管理。v查有依據(jù)程序文件要求建立監(jiān)視/測量儀器校驗(yàn)計(jì)劃，將卡尺、拉力機(jī)等量規(guī)儀器確定校驗(yàn)的口期。v查卡尺、拉力機(jī)等檢測儀器有依據(jù)文件要求對(duì)其進(jìn)行送校合格再使用。內(nèi)部審核檢查表稽核日期：2008-6-26頁次：5/5審核部門品質(zhì)部審核組長鄢小鋒審核員方龍祥張安彬?qū)徍艘罁?jù)iso標(biāo)準(zhǔn)條款、質(zhì)量管理體系文件、合同、相適用的法律法規(guī).序號(hào)檢査項(xiàng)目判定內(nèi)容說明yesno78.2.1顧客滿意度v查品質(zhì)部于2008年5月有對(duì)交往的客戶發(fā)岀“客戶滿意度調(diào)查表”對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查，評(píng)估結(jié)論均為良好。v查2008年46月份pmc部有對(duì)客戶滿意度調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行匯總分析并冇對(duì)客人捉出的建議提出改善措施并