餐具洗滌劑生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件考核辦法(doc 10)

1、附件2 餐具洗滌劑生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件考核辦法一、質(zhì)量管理工作 標準分150分序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法評分備注標準得分1組織機構(gòu)401.11.2質(zhì)量管理組織體系a)根據(jù)工廠規(guī)模不同，應(yīng)有直屬廠長、付廠長或相應(yīng)部門負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量管理部門或?qū)?、兼職質(zhì)量管理人員。b)工廠應(yīng)建立廠級、車間（科室）班組三級質(zhì)量管理網(wǎng)，并能提供質(zhì)量管理組織系統(tǒng)框圖。c)工廠應(yīng)有質(zhì)量檢驗機構(gòu)或人員，并配備足夠能擔(dān)任工作的專兼職人員。a)沒有機構(gòu)或人員的扣20分，不是廠級或部門主要負責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)的扣10分。b)未建立三級質(zhì)量管網(wǎng)的扣5分。元系統(tǒng)框圖扣5分。c)無檢驗機構(gòu)或人員的扣10分。30質(zhì)量職責(zé)a)按質(zhì)量職

2、能要求制定各部門的質(zhì)量職責(zé)。b)各部門有工作標準、工程程序并認真執(zhí)行。c)質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)有考核辦法。a)檢查各部門，一個部門未制定質(zhì)量職責(zé)扣5分。b)沒有工作標準或程序的扣5分；執(zhí)行不認真，每出現(xiàn)一次扣1分。c)未納入考核辦法扣5分；任抽6個月考核記錄，無記錄，每出現(xiàn)一次扣1分。302工廠方針目標20序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法評分備注標準得分2.1工廠方針目標的制定a)工廠方針制定應(yīng)有依據(jù)和按規(guī)定的程序進行，應(yīng)能體現(xiàn)工廠的質(zhì)量政策，有定量的目標和措施。b)工廠方針應(yīng)按目標和措施對應(yīng)展開，做到各部門充分協(xié)調(diào)并相應(yīng)落實負責(zé)實施部門和負責(zé)人。a)無工廠方針的各10分，不能體現(xiàn)質(zhì)量政策和沒有定量

3、目標和措施的分別扣2分。b)沒有展開的各4分。未落實部門和負責(zé)人的扣2分。102.2工廠方針的實施和管理a)部門應(yīng)按工廠方針目標進應(yīng)要求編制實施計劃。b)工廠應(yīng)建立工廠方針的定期檢查和評價制度。c)工廠方針實施考核應(yīng)和經(jīng)濟責(zé)任制相結(jié)合。a)任抽三個部門，每發(fā)現(xiàn)一個沒有實施計劃的部門扣2分。b)無檢查制度扣4分；檢查無報告和評價扣2分，無改進措施扣2分。c)工廠方針沒有納入經(jīng)濟責(zé)任制進行考核扣4份。103質(zhì)量管理制度603.1工藝規(guī)程和管理制度a)應(yīng)有完整的工藝規(guī)程和制度。b)應(yīng)有工藝規(guī)程考核辦法。c)任抽近期三個月的統(tǒng)計表，檢查操作工人，班組和車間的規(guī)程執(zhí)行情況。d)檢查企業(yè)貫徹工藝規(guī)程和管理

4、制度，工藝規(guī)程考核辦法的執(zhí)行情況。a)內(nèi)容不符合上級工藝部門規(guī)定的扣20分。b)無考核辦法扣10分，內(nèi)容有錯誤，根據(jù)其嚴重程序扣0.53分。c)無統(tǒng)計資料扣10分，統(tǒng)計不完整的根據(jù)其嚴重程序扣0.53分。d)不貫徹和不能提供執(zhí)行情況或考核資料的扣20分。20序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法評分備注標準得分3.2原材料與管理制度a)應(yīng)有原材料進貨管理制度。b)應(yīng)有原材料入庫及領(lǐng)料退料制度。a)無進貨制度扣10分。進貨制度無質(zhì)量保證措施扣5分。b)查原材料庫及清單、臺帳與管理制度，缺一項扣0.53分。153.3包裝材料管理制度a)應(yīng)有包裝材料的進貨管理制度。b)包裝材料入庫及領(lǐng)用制度。a)無包裝

5、材料進貨管理制度扣5分，進貨制度無質(zhì)量保證措施扣0.53分。b)查包裝材料庫及清單、臺帳與管理制度，缺一面扣0.52分。103.4中間控制與管理制度應(yīng)有生產(chǎn)中間過程控制與管理制度。查看生產(chǎn)現(xiàn)場原始記錄與管理制度，無記錄、制度扣2分，記錄不完整扣12分。53.5成品檢驗與管理制度a)應(yīng)有成品檢驗制度。b)應(yīng)有成品入庫、發(fā)貨與退貨制度。a)無成品檢驗制度，扣10分；原始記錄不完整扣13分。b)成品庫房不規(guī)范扣5分，臺帳不全扣13分。10必備條件4質(zhì)量管理活動304.1質(zhì)量手冊的宣貫、教育活動以一個許可證發(fā)放周期計。查管理手冊的頒發(fā)記錄，無記錄、試卷扣25分。54.2質(zhì)量管理管活動關(guān)鍵工序應(yīng)建立質(zhì)量

6、控制點，并開展有效的活動。a)查質(zhì)量控制點工序現(xiàn)場。b)查管理點工作制度及活動記錄，無制度、記錄扣1分。5序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法評分備注標準得分4.3產(chǎn)品質(zhì)量會議定期召開產(chǎn)品質(zhì)量會議，開展質(zhì)量分析活動。查看質(zhì)量會議記要和質(zhì)量分析記錄。未召開質(zhì)量分析會議扣10分，無記錄、記錄每發(fā)現(xiàn)一項扣25分。104.4質(zhì)量信息反饋制度有制度并認真執(zhí)行。查看制度與資料。54.5質(zhì)量考核制度a)應(yīng)制訂明確的質(zhì)量考核制度。b)堅持質(zhì)量否決制度與記錄。a)查考核決定與經(jīng)濟責(zé)任，無制度扣5分。b)未執(zhí)行質(zhì)量否決，扣5分。5二、技術(shù)文件 標準分150分序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法評分備注標準得分1標準6

7、01.1標準目錄a)應(yīng)編制產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、管理檢測所需的各類標準目錄。b)任抽10個標準與標準目錄對照應(yīng)相符。a)無目錄的扣2分。b)目錄編寫錯誤，與抽查的標準不相符，一個標準扣0.5分。101.2原料標準應(yīng)有原料的國家標準或行業(yè)標準或原料生產(chǎn)的有效企業(yè)標準。a)查標準，每缺一項扣5分，扣完為止。b)現(xiàn)場查記錄，考核標準的執(zhí)行情況，未按標準執(zhí)行，每項扣5分，扣完為止。20序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法評分備注標準得分1.3包裝材料標準應(yīng)具有符合國家規(guī)定的包裝材料標準內(nèi)容，包括包裝材料名稱、主要規(guī)格、測試方式、檢驗方法等。a)查標準，每缺一項扣2分，扣完為止。b)現(xiàn)場查實物包裝材料，考核是否

8、符合標準規(guī)定。101.4產(chǎn)品標準企業(yè)產(chǎn)品標準符合國家GB 9985-88標準，產(chǎn)品質(zhì)量必須達到標準要求。查質(zhì)檢部門的出廠檢驗報告，產(chǎn)品質(zhì)量低于國家標準，不得分。20必備條件2工藝文件及管理制度902.1工藝規(guī)程應(yīng)有能正確指導(dǎo)生產(chǎn)的工藝規(guī)程。查看生產(chǎn)工藝和原始記錄與工藝規(guī)程是否相符，不相符每缺一項扣2分，扣完為止。202.2安全生產(chǎn)制度a)應(yīng)有安全生產(chǎn)制度。b)制度應(yīng)有效執(zhí)行。a)無制度的扣10分。b)無安全措施的或不執(zhí)行的一次扣3分，扣完為止。102.3崗位崗位責(zé)任制度應(yīng)有能落實崗位職責(zé)的相關(guān)管理制度。查看生產(chǎn)工序和原始記錄與崗位責(zé)任制，不相符每缺一項扣2分，扣完為止。202.4衛(wèi)生管理制度應(yīng)

9、有衛(wèi)生監(jiān)督機關(guān)頒發(fā)的衛(wèi)生許可證，生產(chǎn)現(xiàn)場，主要設(shè)備，包裝現(xiàn)場及主要操作人員應(yīng)有衛(wèi)生管理制度?，F(xiàn)場檢查，無衛(wèi)生許可證的扣20分，其余每缺一項扣5分，扣完為止。20序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法評分備注標準得分2.5文明生產(chǎn)制度a)應(yīng)有內(nèi)容完整、明確的文件生產(chǎn)管理制度。b)應(yīng)有文明生產(chǎn)管理制度的考核辦法和記錄。102.6職工培訓(xùn)制度應(yīng)有能指導(dǎo)企業(yè)職工培訓(xùn)工作的管理制度。52.7技術(shù)文件管理a)廠級及車間應(yīng)設(shè)置專門負責(zé)技術(shù)文件管理的資料室和專（兼）職資料員。b)應(yīng)制定合理的技術(shù)文件管理制度。c)任抽技術(shù)文件若干份（一般510份）檢查技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。a)沒有資料室或人員落實的扣5分。b)

10、無管理制度的扣5分。c)沒有執(zhí)行或執(zhí)行有錯誤的扣0.53分。5三、生產(chǎn)設(shè)備、廠房及檢測能力 標準分120分序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法評分備注標準得分1生產(chǎn)設(shè)備301.1主要設(shè)備a)主要設(shè)備材質(zhì)采用不銹鋼或搪瓷制品制成并附有機械攪拌裝置。b)主要設(shè)備的數(shù)量和性能應(yīng)符合批量生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的要求。c)應(yīng)具有下列基本設(shè)備：復(fù)配成型、沉降、包裝等裝置。a)按合理的工藝規(guī)程檢查。b)企業(yè)擁有的設(shè)備數(shù)量、規(guī)格型號應(yīng)與“生產(chǎn)許可證申請書”中所報的設(shè)備明細表一致。c)查看設(shè)備臺帳。必備條件序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法評分備注標準得分1.2設(shè)備完好率設(shè)備滿足批量生產(chǎn)需要，設(shè)備完好率在90%以上。查生

11、產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備臺帳、完好率，每底于1%，扣5分，扣完為止。201.3設(shè)備管理制度a)應(yīng)有設(shè)備日常管理制度。b)應(yīng)有設(shè)備維修制度保養(yǎng)制度，設(shè)備檢修制度，產(chǎn)能得到認真實施。a)查看設(shè)備管理制度及維修記錄。b)查出不不符一項扣25分，扣完為止。102廠房及附屬設(shè)施402.1廠房有固定的符合安全生產(chǎn)衛(wèi)生要求的生產(chǎn)廠房，廠房內(nèi)應(yīng)清潔，有適當(dāng)?shù)墓ぷ骺臻g，良好的采光（或照明）?，F(xiàn)場查看生產(chǎn)廠房必備條件2.2技術(shù)安全設(shè)備廠區(qū)廠房生產(chǎn)設(shè)備布局應(yīng)符合安全生產(chǎn)要求?，F(xiàn)場查看，每出現(xiàn)一項不符安全生產(chǎn)要求，扣3分，扣完為止。152.3消防設(shè)施應(yīng)符合消防標準要求的消防設(shè)施。現(xiàn)場查看消防設(shè)施，無設(shè)施扣10分，設(shè)施不全，每項扣

12、35分，扣完為止。102.4環(huán)保設(shè)施a)應(yīng)有保證三廢扣放達標的環(huán)保設(shè)施。b)應(yīng)有有關(guān)環(huán)保部門頒發(fā)的達標證書（文件），a)現(xiàn)場查看，無三廢排放處理設(shè)施，扣15分。b)查看相應(yīng)的三廢排放達到文件夾，相應(yīng)三廢排放記錄，無“文件”或“記錄”扣35分。15序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法評分備注標準得分3檢測能力503.1檢測儀器設(shè)備a)應(yīng)按GB 9986-88標準的要求配備各種檢測儀器。b)應(yīng)具備完善的檢測儀器設(shè)備管理制度產(chǎn)確保有效。a)未按標準要求，配備必要的檢測設(shè)備，每缺一項扣5分。b)查檢測設(shè)備及周期性檢定制度、看檢測記錄，未進行周期檢定，每項扣35分，記錄不完整扣23分。c)查看分包檢測合同

13、及有效檢驗報告，每缺一項扣5分，扣完為止。30其中甲醛、熒光增白劑、砷及重金屬含量的測定，可委托其他質(zhì)檢單位定期檢測。3.2檢驗a)設(shè)置有檢驗科（室），并有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的專職檢驗員。b)應(yīng)有能保證產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗制度和檢驗規(guī)程（包括原材料的進貨檢驗）。c)任抽2項檢驗規(guī)程進行檢查。a)現(xiàn)場查看檢驗科（室），查有無檢驗機構(gòu)。b)查有無檢驗制度。c)檢驗資料原始記錄。必備條件3.3計量管理a)工廠應(yīng)設(shè)立計量管理部門（室）中計量管理人員。b)負責(zé)計量量值傳遞和檢測人員應(yīng)具有上級計量部頒發(fā)的與工作相適應(yīng)的證書。c)應(yīng)有健全的計量管理制度，并按規(guī)定進行周期檢定。d)任抽三種計量器具，應(yīng)提供完整的資料。

14、a)沒有機構(gòu)和人員的扣10分。b)沒有證書或與工作不適應(yīng)的，一人扣3分c)無計量管理制度扣5分，管理制度缺一項扣2分。d)不能提供完整資料的一件扣2分，提供資料不完整或不符合計量規(guī)定的扣2分。20四、人員素質(zhì) 標準分80分序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求評分方法評分備注標準得分1廠級干部a)廠級領(lǐng)導(dǎo)干部熟悉企業(yè)質(zhì)量、產(chǎn)品研究、生產(chǎn)管理、市場情況，國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展動態(tài)。b)分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)必須熟悉餐具洗滌劑生產(chǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)，有組織領(lǐng)導(dǎo)能力和一定的實經(jīng)驗。c)質(zhì)量意識強，以質(zhì)量為核心的經(jīng)營思想端正，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針政策和法規(guī)。a)查閱資料及聽取有關(guān)方面的意見和面談。b)聽取有關(guān)方意見，業(yè)務(wù)技術(shù)口試，不能正確回答扣25分。c)檢查相應(yīng)質(zhì)量政策法規(guī)的熟悉、掌握情況，必要時進行口試、筆試。202專業(yè)技術(shù)人員302.1技術(shù)人員的比例專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)占不少于全廠職工總數(shù)的10%。查專業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷及職工花名冊，每減少1%扣2分。102.2業(yè)務(wù)素質(zhì)熟悉本專業(yè)范圍內(nèi)與餐洗劑生產(chǎn)相關(guān)的原材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量等生產(chǎn)管理技術(shù)。抽一定比例（20%）的專業(yè)技術(shù)人員進行專業(yè)技術(shù)知識考核，口試。每出現(xiàn)一個不及格扣1分，扣完為止。102.3對技術(shù)科、質(zhì)檢科負責(zé)人要求技術(shù)科、質(zhì)檢科領(lǐng)導(dǎo)必須由有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱的人員擔(dān)任。查有關(guān)證件。不是本專業(yè)技術(shù)職稱扣