[經(jīng)營管理]009010011012內(nèi)審檢查表(總務(wù)部)

1、東莞xx塑膠電子有限公司內(nèi)審檢査表編號:200502表號：009受審核部門總務(wù)部部門負(fù)責(zé)人黃耀才標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價4.2環(huán)境方針1/.查看方針是否得到域高管理者批準(zhǔn)，方針是否包括兩個承諾，方針是否與公司 的實(shí)際情況相一致，是否在管理評審會上評審了方針，并查看方針與目標(biāo)、指標(biāo)的 一致性。2/.查看方針制定、內(nèi)容耍求、修改及宣傳教育是否符合公司環(huán)境方針管理規(guī)定 的耍求。4. 3. 1 環(huán)境因素1/.是否制定并保持了環(huán)境因素識別與評價程序？2/.環(huán)境彩響評價淸單中輸入及輸出的各環(huán)境因素的評價因子的得分是否合理？ 是否按程序中的環(huán)境影響評分基準(zhǔn)進(jìn)行？3/.重要環(huán)境因素的確定是否合理？（檢查重

2、要環(huán)境因素-覽表）4/.受審核部門有關(guān)的重要環(huán)境因素是什么？（從重要環(huán)境因素一覽表屮核対）5/.現(xiàn)場確認(rèn)重要環(huán)境因素是否有遺漏？6/.是否在制定環(huán)境目標(biāo)時切實(shí)考慮了重要環(huán)境因素？（與環(huán)境目標(biāo)對照）4. 3. 3冃標(biāo)、指標(biāo)和方案1/.與受審核部門有關(guān)部1、川勺目標(biāo)和指標(biāo)是什么？在制定及評審環(huán)境«標(biāo)時是否考慮了法律法規(guī)及其 它要求、重大環(huán)境因素？2/.查看目標(biāo)和指標(biāo)的制定是否符合程序中規(guī)定的要求.3/. 了解目標(biāo)和指標(biāo)的確定依據(jù)及目標(biāo)和指標(biāo)的合適性.（檢杳目標(biāo)是否具體，指標(biāo)是否可以星化）4/.檢查目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況.5/.根據(jù)程序是否制定并保持了環(huán)境管理方案？6/.查看管理方案是否針對

3、重要環(huán)境因索而制定？7/.查看管理方案措施是否明確，并了解方案措施的實(shí)施情況？內(nèi)審員日期內(nèi)審組長日期fm021注：在評價欄內(nèi)重大不符合項(xiàng)填寫“”，輕微不符合項(xiàng)填寫“”，符合項(xiàng)填寫“o”。東莞xx塑膠電子有限公司內(nèi)審檢査表編號：200502表號：010受審核部門總務(wù)部部門負(fù)責(zé)人黃耀才標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價4. 4. 1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1/.為實(shí)施有效的壞境管理，是否規(guī)定了有關(guān)的作用、職責(zé)與權(quán)限并將其 文件化？2/.查看組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置情況和相關(guān)職責(zé)的規(guī)定.3/.最高管理者是否任命了管理者代表？4/.是否賦于管理者代表根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持eis的作用、職責(zé)和 權(quán)限?4. 4. 2培訓(xùn)、意識和

4、能力1/.公司是否建立并保持了程序，以使有關(guān)部門/各階層的員工認(rèn)識到符 合環(huán)境方針、程序及ems的要求的重要性？2/.公司及各部門是否明確了培訓(xùn)的需求？（查看培訓(xùn)計劃）3/.可能產(chǎn)生重大影響的崗位于有哪些？4/.對可能產(chǎn)生巫大環(huán)境影響的崗位的全部員工是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)呐?訓(xùn)1?（抽檢部份員工培訓(xùn)記錄）5/.對特殊工種人員是否具備特殊工種上崗資格及保存相關(guān)資格證明？4. 4.3信息交流1/.公司是否建立并保持了關(guān)于環(huán)境因素及ems的組織內(nèi)外各階層間的信 息交流控制程序.2/.程序中是否明確了與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接受、文件化和答復(fù)？3/.受審核部門涉及到什么樣的信息交流？4/.詢問對涉及巫要環(huán)境因素的

5、外部聯(lián)絡(luò)是否進(jìn)行處理？（提問有無客戶 或其它相關(guān)方的環(huán)境信息交流）內(nèi)審員ii期內(nèi)審組長h期fm021注：在評價欄內(nèi)重大不符合項(xiàng)填寫“”，輕微不符合項(xiàng)填寫“”，符合項(xiàng)填寫“o”。東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審檢査表編號：200502表號：011受審核部門總務(wù)部部門負(fù)責(zé)人黃耀才標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價4. 4.6 運(yùn)行控制1/.公司是否明確了根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的標(biāo)識的重要環(huán)境因索有關(guān)的動行和活動？（從 文件核對）2/.受審核部門與垂要環(huán)境因索有關(guān)的動行和活動有哪些？（從文件核對）3/.對缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離壞境方針和冃標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，是否建立、保持了文件化 的程序？（核對相關(guān)文件）4/.是

6、否建立、保持了確定組織所使用的產(chǎn)晶及服務(wù)屮的可能的重要環(huán)境因素的程序？（從規(guī) 程中核對）5/.在相關(guān)規(guī)程中對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)是否有明確的規(guī)定？6/.大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？受審核部門是否有大氣污染源，控制情況如何？7/.確認(rèn)大氣污染防治法及其它法律法規(guī)等是否明確？8/.是否制定有廢水內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)，及廢水排放是否滿足法定的排放標(biāo)準(zhǔn)？9/.查看工廠排水管網(wǎng)圖，了解廢水排放源有哪些？10/.廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何？11/.危險化學(xué)品管理現(xiàn)狀如何?查看現(xiàn)場是否滿足管理規(guī)定的要求？12/.儲油倉庫管理如何?查看現(xiàn)場是否滲漏？為防止油類污染土壤，設(shè)備維護(hù)狀況如何？13/.對危險化學(xué)品管理者是否經(jīng)過特

7、姝環(huán)境崗位培訓(xùn)？14/.廢棄物有哪些?是否滿足相關(guān)管理規(guī)定的要求？15/.廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)是否確定，是否滿足法定排放標(biāo)準(zhǔn)的要求？16/.對機(jī)動車輛使用是否明確規(guī)定,現(xiàn)行是否滿足規(guī)定的要求？17/.是否制定有相關(guān)方管理規(guī)程，對相關(guān)方的要求是明確并給予傳達(dá)？18/.確認(rèn)是否有社區(qū)居民的投訴？內(nèi)審員日期內(nèi)審組長u期fm021注：在評價欄內(nèi)重大不符合項(xiàng)填寫“ ”，輕微不符合項(xiàng)填寫“ ”，符合項(xiàng)填寫東莞xx塑膠電子有限公司內(nèi)審檢査表表號：012編號：200502受審核部門總務(wù)部部門負(fù)責(zé)人黃耀才標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價4. 4. 7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1/.是否建立并保持了程序，以確定潛在的事故或緊急情況做出響應(yīng)，并預(yù) 防或減少可能伴隨的環(huán)境影響？2/.是否在必耍時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生厲，對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的 程序進(jìn)行修訂？3/.是否按控制程序中規(guī)定相關(guān)應(yīng)急和響應(yīng)內(nèi)容執(zhí)行？（查看文件與相關(guān)記 錄）4/.是否明確安全防火責(zé)任,對照規(guī)定檢查現(xiàn)狀是否滿足規(guī)定？5/是否制定有滅火器材操作及保養(yǎng)規(guī)定，并檢查其實(shí)效果？6/.杳安全消防責(zé)任是否明確，對照管理規(guī)定檢査現(xiàn)狀是否規(guī)定內(nèi)容？4. 5. 1監(jiān)測和測量1/.是否建立并保持了程序，經(jīng)對可能具有重耍環(huán)影響的運(yùn)行與活動的關(guān) 鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量？2/.程序中是