[經(jīng)營(yíng)管理]產(chǎn)品-過程質(zhì)量檢查表

1、策州市xx機(jī)械有限衣司作業(yè)文件文件編號(hào)：jt/c-7.1j-006版號(hào)：a/0齊w/過程質(zhì)量檢查請(qǐng)單批準(zhǔn)：王春審核：尹寶永編制：呂春剛受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)：2006年11月15 口發(fā)布2006年11月15 口實(shí)施顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問題是否所要求的意見/措施負(fù)賁人完成口期1在制定計(jì)劃時(shí)是否需參考顧客歷年產(chǎn)品訂單情況？2供方是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？3供方是否已確定誰將作為與本公司的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已用規(guī)定的方法對(duì)公司質(zhì)量休系進(jìn)行了評(píng)定？如卜方面是否已明確足夠的人員：5控制計(jì)劃要求?6全尺寸檢驗(yàn)？7丄程性能試驗(yàn)？8問題解決的分析？是否有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃：9包括所有的雇員？10列出

2、培訓(xùn)計(jì)劃？11提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度？對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)：12統(tǒng)計(jì)過程控制？顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問題是否所要求的意見/措施負(fù)賁人完成口期對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)（續(xù)）13能力研究？14問題的解決？15防錯(cuò)?16被識(shí)別的其它項(xiàng)冃？17對(duì)每一個(gè)控制計(jì)劃來說非常關(guān)鍵的操作是否提供過程指導(dǎo)書？18每個(gè)操作崗位上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)書？19操作人員是否按指導(dǎo)書的規(guī)定工作？檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否包插以下內(nèi)容：20質(zhì)量指標(biāo)明確?21試驗(yàn)頻率？22樣本容量？23使用什么量檢具？24文件是否規(guī)范便于操作？產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)25是否有檢驗(yàn)規(guī)程？26是否附有檢驗(yàn)報(bào)告？顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問題是否所要求的意見/措施負(fù)賁人完成口期產(chǎn)品出廠檢

3、驗(yàn)（續(xù)）27是否有合格證、說明書？28是否包裝標(biāo)識(shí)與包裝物相符？29包裝箱標(biāo)注的內(nèi)容是否齊全并符合規(guī)定？30包裝帶是否牢固、其道數(shù)是否符合要求？31包裝物在箱內(nèi)是否冇防震裝置？32顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？33記錄是否具有農(nóng)格/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品：34檢測(cè)量具?35量具標(biāo)識(shí)?36參考樣品？37檢驗(yàn)記錄？38對(duì)量具和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)？39所要求的測(cè)量是否已完成？第3頁(yè)，共4頁(yè)修訂h期顧客或廠內(nèi)零件號(hào)問題是否所要求的意見/措施負(fù)賁人完成口期40所要求的測(cè)量是否可接受？41提供的所檢零件全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施是否充足？是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確：42被檢驗(yàn)的特性？43檢驗(yàn)頻率？44樣本容量？45產(chǎn)品冇存放位置？46對(duì)不合格產(chǎn)品的處理？47是否有識(shí)別、隔離和控制不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對(duì)返修/返工材料再驗(yàn)證的程序？50是否有介適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否實(shí)施了對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)？52是否計(jì)