511經(jīng)營計(jì)劃管理程序

1、霸州市華威發(fā)動機(jī)技術(shù)有限公司文件編號qp-511000 版次1.0 經(jīng)營計(jì)劃管理程序頁次1/7 發(fā)行日期2009-10-21 制定單位營銷部修訂記錄符 號版 本日期修訂內(nèi)容修訂者審 核1.0 新編核準(zhǔn)審核作成n 霸州市華威發(fā)動機(jī)技術(shù)有限公司文件編號qp-511000 版次1.0 經(jīng)營計(jì)劃管理程序頁次2/7 發(fā)行日期2009-10-21 制定單位營銷部1、目的：明確經(jīng)營計(jì)劃的控制要求，保證經(jīng)營計(jì)劃在公司內(nèi)持續(xù)有效地貫徹執(zhí)行。2、范圍：適用于公司年度經(jīng)營計(jì)劃和中長期（35）年經(jīng)營計(jì)劃的管理。3、權(quán)責(zé)：3.1 最高管理層負(fù)責(zé)中長期發(fā)展規(guī)劃。3.2 營銷部負(fù)責(zé)年度經(jīng)營計(jì)劃的管理。3.3 各部門配合營銷

2、部和財(cái)務(wù)部編制經(jīng)營計(jì)劃，并按要求執(zhí)行經(jīng)營計(jì)劃。4、定義：霸州市華威發(fā)動機(jī)技術(shù)有限公司文件編號qp-511000 版次1.0 經(jīng)營計(jì)劃管理程序頁次3/7 發(fā)行日期2009-10-21 制定單位營銷部5、工作流程：流程責(zé)任單位表單營銷部營銷部營銷部相關(guān)部門最高管理層中長期經(jīng)營計(jì)劃最高管理層年度經(jīng)營計(jì)劃各部門 質(zhì) 量 目標(biāo) 分解 一覽表各部門營銷部 經(jīng) 營 目標(biāo) 實(shí)施 報(bào)告最高管理層行業(yè)分析競爭對手分析內(nèi)部資源分析swot 分析確定中長期經(jīng)營計(jì)劃建立部門工作目標(biāo)經(jīng)營方案實(shí)施經(jīng)營目標(biāo)評價(jià)分解成年度經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營數(shù)據(jù)收集經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)維持收集內(nèi)外部信息霸州市華威發(fā)動機(jī)技術(shù)有限公司文件編號qp-511

3、000 版次1.0 經(jīng)營計(jì)劃管理程序頁次4/7 發(fā)行日期2009-10-21 制定單位營銷部6、作業(yè)內(nèi)容：6.1 外部宏觀經(jīng)營環(huán)境分析營銷部對可能影響公司經(jīng)營的外部相關(guān)信息資料進(jìn)行收集，如：國家政策、行業(yè)法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等。6.2 收集競爭對手相關(guān)資料營銷部應(yīng)于年終前向本公司客戶或通過其他渠道（如：網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)期刊、主機(jī)廠信息、市場調(diào)查人員等方式）收集同行業(yè)競爭對手的相關(guān)資料，包括：競爭對手的主要客戶、產(chǎn)品配套數(shù)量、產(chǎn)品定價(jià)、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品合格率、顧客滿意度、產(chǎn)品配置、配套車型、市場占有率、競爭對手的營銷策略等。6.3 內(nèi)部資源分析公司各部門根據(jù)公司歷年運(yùn)營的結(jié)果，作出內(nèi)部資料分析，如：本公司顧客

4、滿意度、市場占有率、利潤率、資本收益率、顧客現(xiàn)在與未來期望、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率、質(zhì)量成本、新產(chǎn)品開發(fā)完成情況等。6.4 企業(yè)策略規(guī)劃分析（ swot 分析） 6.4.1 公司總經(jīng)理于年終前召集部門經(jīng)理，根據(jù)公司外部宏觀經(jīng)營環(huán)境分析結(jié)果、競爭對手分析結(jié)果和公司內(nèi)部資源狀況，進(jìn)行以內(nèi)因?yàn)橹鳌⑼庖驗(yàn)檩o是基準(zhǔn)比較分析和 swot 分析，借鑒他人優(yōu)勢，克服自己的劣勢，尋找本公司的發(fā)展機(jī)會。 6.4.2 各部門負(fù)責(zé)人將根據(jù)swot 分析結(jié)果，對公司未來15 年的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃提出恰當(dāng)?shù)慕?jīng)營規(guī)劃建議。6.5 經(jīng)營目標(biāo)的確定 6.5.1 管理層根據(jù)基準(zhǔn)比較分析和swot 分析結(jié)果和各部門提出的經(jīng)營規(guī)劃建議，初步實(shí)施

5、公司產(chǎn)品定位、市場定位、制定公司中長期（35年）經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)。 6.5.2 經(jīng)營目標(biāo)主要項(xiàng)目應(yīng)包括，但不限于以下項(xiàng)目：霸州市華威發(fā)動機(jī)技術(shù)有限公司文件編號qp-511000 版次1.0 經(jīng)營計(jì)劃管理程序頁次5/7 發(fā)行日期2009-10-21 制定單位營銷部 - 市場銷售增長目標(biāo)和策略； - 資金預(yù)算和成本控制目標(biāo)； - 產(chǎn)品定位和新產(chǎn)品開發(fā)策略； - 設(shè)備、設(shè)施擴(kuò)張計(jì)劃； - 質(zhì)量目標(biāo)； - 人力資源規(guī)劃； - 客戶滿意度提升計(jì)劃； 6.6 經(jīng)營目標(biāo)分解、實(shí)施 6.6.1 總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)公司管理層確定的公司發(fā)展目標(biāo)及經(jīng)營策略，將經(jīng)營策略和經(jīng)營目標(biāo)轉(zhuǎn)化成年度經(jīng)營目標(biāo)。 6.6.2

6、 各部門對本部門所涉及的運(yùn)作項(xiàng)目進(jìn)行分析，按照月度予以分解，落實(shí)到部門相應(yīng)崗位，并以年度方針目標(biāo)展開制定具體實(shí)施方案，落實(shí)完成時(shí)間。 6.7 經(jīng)營數(shù)據(jù)收集 6.7.1 營銷部根據(jù)數(shù)據(jù)分析頻率定期收集各目標(biāo)的運(yùn)作數(shù)據(jù)，并形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。 6.7.2 營銷部每 3 個(gè)月收集整理社會大環(huán)境、 行業(yè)環(huán)境和主要競爭對手的基本情況。 6.8 經(jīng)營目標(biāo)定期評價(jià) 6.8.1 各部門負(fù)責(zé)人每月根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，在部門內(nèi)組織檢查分析。 6.8.2 每月由營銷部負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人對上月的經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況實(shí)施檢查分析，通過與計(jì)劃目標(biāo)、基數(shù)、同期數(shù)據(jù)以及外部環(huán)境資料進(jìn)行比較。 6.8.3 對于按計(jì)劃實(shí)施正常的項(xiàng)目將

7、保持原方案實(shí)施，對沒有達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)的項(xiàng)目，必須展開差異分析， 了解不達(dá)標(biāo)的原因， 并責(zé)成相關(guān)部門立即采取有效措施。 6.8.4 如因內(nèi)、外部環(huán)境條件變化太大造成計(jì)劃目標(biāo)未達(dá)成，重新評估環(huán)境變化是否對目標(biāo)策略產(chǎn)生重大影響，如影響太大，則需要調(diào)整當(dāng)期經(jīng)營目標(biāo)，甚至長期經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營策略。 6.9 管理評審和修訂公司除每月檢查年度目標(biāo)執(zhí)行情況外，還將在每年的管理評審會議中進(jìn)行評霸州市華威發(fā)動機(jī)技術(shù)有限公司文件編號qp-511000 版次1.0 經(jīng)營計(jì)劃管理程序頁次6/7 發(fā)行日期2009-10-21 制定單位營銷部審，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整修訂下年度經(jīng)營目標(biāo)甚至公司未來35 年的經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營策略7、參考文件：（無）8、相關(guān)附件：附件一： xx年xx年中長期經(jīng)營計(jì)劃附件二： xx年度經(jīng)營計(jì)劃附件三： 質(zhì)量目標(biāo)分解一覽表 （fr-511001）附件四： 經(jīng)營目標(biāo)實(shí)施報(bào)告霸州市華威發(fā)動機(jī)技術(shù)有限公司文件編號qp-511000 版次1.0 經(jīng)營計(jì)劃管理程序頁次7/7 發(fā)