水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表匯總表

1、 工程質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄 1 施工單位質(zhì)量行為檢查 檢查結(jié)果 1.1 施工承包合同規(guī)范、清晰。所承擔(dān)的施工項(xiàng)目與本單位資質(zhì)相符。 1.2 項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)文件相一致，已經(jīng)本企業(yè)法定代表人授權(quán)，如有變動，已經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)。項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員和其他專業(yè)技術(shù)管理人員配備能滿足施工質(zhì)量管理需要，并具有相應(yīng)資格及上崗證書。各類特殊操作工種(人員)的資格證書符合規(guī)定 1.3 現(xiàn)場各類工程試驗(yàn)室(或合同檢測單位)資質(zhì)證書與試驗(yàn)項(xiàng)目相符，試驗(yàn)員持證上崗 1.4 質(zhì)量管理體系健全，并運(yùn)行有效，能體現(xiàn)計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處理各環(huán)節(jié)的持續(xù)改進(jìn)過程： 1.4.1 （1）項(xiàng)目部已編制項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃；已建立項(xiàng)目與本工程

2、相適應(yīng)的質(zhì)量管理制度和考核評價(jià)辦法，并實(shí)施有效；質(zhì)量問題臺賬完整、清晰、規(guī)范，管理閉環(huán) 1.4.2 （2）驗(yàn)收項(xiàng)目范圍劃分表的編制準(zhǔn)確、完整，已經(jīng)監(jiān)理審核，總監(jiān)簽認(rèn)。驗(yàn)評結(jié)論、統(tǒng)計(jì)方法和簽證手續(xù)正確、規(guī)范。 1.4.3 （3）建立計(jì)量管理制度和適應(yīng)本工程的計(jì)量管理措施，并已切實(shí)執(zhí)行。 1.4.4 （4）規(guī)范執(zhí)行見證取樣送檢制度 1.5 有經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織總設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案，并貫徹執(zhí)行： 1.5.1 （1）施工組織總設(shè)計(jì)已編制完成并經(jīng)審批。專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)已編制或已制訂編制計(jì)劃。施工組織設(shè)計(jì)能切實(shí)貫徹實(shí)施。 1.5.2 （2）施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容充實(shí)，可操作性強(qiáng)，審批手續(xù)完備。技術(shù)交

3、底制度健全并認(rèn)真實(shí)施，交底和被交底各方簽字記錄規(guī)范 1.6 施工圖會檢記錄齊全、簽證有效，實(shí)施過程閉環(huán) 1.7 設(shè)計(jì)變更、技術(shù)洽商等管理制度健全，簽證及時、齊全，實(shí)施過程閉環(huán) 1.8 技術(shù)檔案管理制度健全，檔案管理人員到位工作。 1.9 物資管理制度健全，并有效實(shí)施： 2技術(shù)文件和資料監(jiān)督檢查 序號 核查內(nèi)容 檢查結(jié)果 2.1 主要施工技術(shù)資料 2.1.1 反映工程建設(shè)各責(zé)任主體的質(zhì)量行為和工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況的資料 2.1.2 反映工程地基、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的資料 1.9.1 （1）合格供貨商名錄和合格分承包商名錄齊全； 1.9.2 （2）原材料、成品、半成品和設(shè)備采購、保

4、管、復(fù)試、發(fā)放制度健全，主要材料跟蹤管理臺賬規(guī)范。 1.10 工程項(xiàng)目的分包制度完善，無違法分包或轉(zhuǎn)包行為。分包單位資質(zhì)符合規(guī)定要求。 2技術(shù)文件和資料監(jiān)督檢查 序號 核查內(nèi)容 檢查結(jié)果 2.1.3 結(jié)合工程特點(diǎn)，認(rèn)為有必要重點(diǎn)抽查、隨機(jī)核實(shí)的資料 2.1.4 施工組織總設(shè)計(jì)和專業(yè)施工組織設(shè)計(jì) 2.1.5 施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書 2.1.6 單位工程開工報(bào)告 2.1.7 設(shè)計(jì)變更和材料代用簽證 2.1.8 施工圖會審記錄 2.1.9 施工技術(shù)交底記錄 2.1.10 質(zhì)量問題臺帳 2.1.11 質(zhì)量事故報(bào)告及處理記錄 2.1.12 監(jiān)理所發(fā)的開（復(fù)、停、返）工令和各類質(zhì)量問題通知單等文件 2.

5、1.13 現(xiàn)場執(zhí)行的有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和文件清單，形成的技術(shù)資料清單 2.1.14 結(jié)合工程特點(diǎn)，認(rèn)為有必要重點(diǎn)抽查、隨機(jī)核實(shí)的資料 2.2 主要施工技術(shù)記錄 2.2.1 施工日記 2.2.2 施工測量記錄 2技術(shù)文件和資料監(jiān)督檢查 序號 核查內(nèi)容 檢查結(jié)果 2.2.3 地基處理施工記錄 2.2.4 重要工序交接記錄 2.2.5 混凝土澆灌通知單 2.2.6 混凝土攪拌、澆灌及養(yǎng)護(hù)記錄或混凝土施工日記 2.2.7 混凝土和主要原材料跟蹤臺帳 2.2.8 建（構(gòu)）筑物構(gòu)件消缺處理記錄 2.2.9 冬期施工測溫記錄 2.2.10 重要結(jié)構(gòu)安裝檢驗(yàn)記錄 2.2.11 預(yù)制構(gòu)件檢驗(yàn)記錄 2.2.12

6、 蓄水構(gòu)筑物灌水試驗(yàn)記錄 2.2.13 現(xiàn)場綜合檢查報(bào)告 2.2.14 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 2.2.15 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）和單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄；單位工程外感質(zhì)量檢查記錄 2.3 隱蔽工程驗(yàn)收記錄： 2.3.1 （1）地基驗(yàn)槽 2.3.2 （2）鋼筋 2.3.3 （3）混凝土結(jié)構(gòu) 2技術(shù)文件和資料監(jiān)督檢查 序號 核查內(nèi)容 檢查結(jié)果 2.4 出廠證件和試驗(yàn)資料 2.4.1 原材料出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告 2.4.2 半成品、成品出廠合格證和出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告 2.4.3 現(xiàn)場檢驗(yàn)報(bào)告 （1）防水材料、防腐材料、外加劑及摻合料工藝性能試驗(yàn)報(bào)告 （2）砂漿、混凝土試驗(yàn)報(bào)告 （3

7、）鋼筋焊接、機(jī)械連接和鋼材焊接試驗(yàn)報(bào)告 （4）土（石）方回填試驗(yàn)報(bào)告 （5）商品混凝土拌和配合比報(bào)告 （6）重要構(gòu)件強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告 （7）地基承載力試驗(yàn)報(bào)告及樁基檢測報(bào)告 （8）其它施工工藝試驗(yàn)報(bào)告 3施工現(xiàn)場和工程實(shí)體質(zhì)量檢查 序號 抽測內(nèi)容 檢查結(jié)果 3.1 工程現(xiàn)場總平面布置符合施工組織總設(shè)計(jì) 3.2 已完或在建的建（構(gòu)）筑物的外觀質(zhì)量、幾何尺寸、預(yù)埋件（預(yù)留孔洞）偏差、設(shè)備基礎(chǔ)二次灌漿質(zhì)量及施工環(huán)境條件 3.3 各類物料堆方管理滿足質(zhì)量控制和安全文明施工的要求，各種建筑材料外觀質(zhì)量合格 3.4 使用預(yù)拌（商品）混凝土?xí)r，已建立其質(zhì)量和資料管理制度 3.5 現(xiàn)場預(yù)制件場地的工作條件和機(jī)具設(shè)

8、備及其管理制度符合規(guī)定要求 3.6 試驗(yàn)室（或合同檢測單位）的現(xiàn)狀條件符合相應(yīng)資質(zhì)等級規(guī)定的要求 3.7 文明施工情況及現(xiàn)場狀況符合電力建設(shè)文明施工規(guī)定及考核辦法的要求 3.8 各類計(jì)量器具的實(shí)物和保管條件良好 3.9 建設(shè)單位移交有關(guān)廠區(qū)包括廠區(qū)附近的測量定位三角點(diǎn)、導(dǎo)線點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)等樁位及有關(guān)原始資料完好、齊全。施工測量方案經(jīng)監(jiān)理審批； 3.10 基礎(chǔ)軸線位移；地基、地基處理工程質(zhì)量 3.11 測量定位點(diǎn)樁位及平面、高程控制網(wǎng)設(shè)立及維護(hù) 3施工現(xiàn)場和工程實(shí)體質(zhì)量檢查 序號 抽測內(nèi)容 檢查結(jié)果 3.12 鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距、錨固長度；接頭位置、焊接接頭取樣試驗(yàn)、焊接焊接接頭外觀質(zhì)量 3.13 鋼筋保護(hù)層厚度 3.