綜合醫(yī)院商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容完整文檔

1、XXX 綜合醫(yī)院商業(yè)計(jì)劃書建設(shè)單位：有限責(zé)任公司零一 X 年六月目錄第一章執(zhí)行摘要1.1.1項(xiàng)目名稱11.2項(xiàng)目簡(jiǎn)介11.3商業(yè)模式11.4盈利模式11.5市場(chǎng)分析11.6財(cái)務(wù)分析 1第二章 市場(chǎng)分析 2.2.1 市場(chǎng)定位分析22.2市場(chǎng)容量分析22.2.1成都地區(qū)醫(yī)療需求分析 22.2.2目標(biāo)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè) 42.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析5第三章項(xiàng)目規(guī)劃Z.3.1醫(yī)院總體規(guī)劃73.1.1可容納就醫(yī)規(guī)模 錯(cuò)誤!未定義書簽。3.1.2科室設(shè)置 錯(cuò)誤!未定義書簽。3.2建設(shè)內(nèi)容73.3組織結(jié)構(gòu)8第四章項(xiàng)目核心運(yùn)營(yíng)能力1.14.1項(xiàng)目定位 錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2運(yùn)營(yíng)模式114.3盈利模式114.4核心資源能力

2、11第五章戰(zhàn)略規(guī)劃125.1 SWOT 分析125.1.1 優(yōu)勢(shì)125.1.2 劣勢(shì)125.1.3 機(jī)會(huì)125.1.4 威脅125.2競(jìng)爭(zhēng)策略125.3戰(zhàn)略目標(biāo)12第六章品牌推廣136.1活動(dòng)策劃136.1.1醫(yī)院成立新聞發(fā)布會(huì) 136.1.2貧困患者醫(yī)療救助行動(dòng) 136.1.3社區(qū)健康普查疾病篩選活動(dòng) 136.2公益廣告136.3峰會(huì)論壇13第七章投資計(jì)劃147.1資金使用計(jì)劃147.2退出機(jī)制14第八章財(cái)務(wù)分析158.1財(cái)務(wù)假設(shè) 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.2.1收入預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤!未定義書簽。8.2.2成本預(yù)測(cè)錯(cuò)誤!未定義書簽。8.2.3利潤(rùn)預(yù)測(cè)錯(cuò)誤!未定義書簽。

3、8.3盈利能力分析 錯(cuò)誤!未定義書簽。第九章風(fēng)險(xiǎn)分析169.1醫(yī)務(wù)人員道德風(fēng)險(xiǎn) 錯(cuò)誤!未定義書簽。9.2藥品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn) 錯(cuò)誤!未定義書簽。9.3醫(yī)療糾紛/事故風(fēng)險(xiǎn) 錯(cuò)誤!未定義書簽。9.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析錯(cuò)誤!未定義書簽。III第一章執(zhí)行摘要1.1項(xiàng)目名稱1.2項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.3項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)1.4盈利模式1.5市場(chǎng)分析1.6財(cái)務(wù)分析11第一章市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位分析本項(xiàng)目將建設(shè)以肛腸科、皮膚科為特色科室的一級(jí)?？漆t(yī)院， 主 要吸引成都市內(nèi)肛腸、皮膚?？埔呻y雜癥患者及內(nèi)外科、體檢等普通 病患。2.2市場(chǎng)容量分析 221成都地區(qū)醫(yī)療需求分析（一）成都人均醫(yī)療支出水平和就診人數(shù)由圖3-1可以看出，2013年

4、成都城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 29968 元，比上年增長(zhǎng)10.2%;農(nóng)村居民人均純收入12985元，增長(zhǎng)12.9%。 年末城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 8151.6億元，增長(zhǎng)15.5%。年末全市參加 城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)514.5萬人，其中參保職工377.6萬人。參加 城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)555.2萬人，其中參保職工416.7萬人（見圖 2-2）。圖2-1人均收入和居民儲(chǔ)蓄示意圖&D0500加03002001000555.2城饋星本恭老保險(xiǎn)城俺戾本醫(yī)療保險(xiǎn)P總?cè)藬?shù)（萬人）E參保脫丄匚方人）IOOOO6000AOOOJJUU次均門綾霉星人購住帶燙用亠按當(dāng)年價(jià)格比上年上漲比例按可比價(jià)格上軼 比例1.

5、00 uO.DO <,圖2-2醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)示意圖2014年，成都公立醫(yī)院總診療人次為 3189.75萬人次，增幅同比 上升0.63%.成都醫(yī)院次均門診費(fèi)用232.44元，按當(dāng)年價(jià)格比上年上 漲5.12%，按可比價(jià)格上漲7.12%；人均住院費(fèi)用8824元，按當(dāng)年價(jià) 格比上年上漲7.00%，按可比價(jià)格上漲3.11%。2014年，醫(yī)院門診藥 費(fèi)占42.98%,比上年下降1.13個(gè)百分點(diǎn)；醫(yī)院住院藥費(fèi)占36.32%， 比上年下降1.12個(gè)百分點(diǎn)（見圖2-3）。斤00%7.00% 'C.OO%5.00%4.00%3 GO%2W%圖2-3成都人均門診費(fèi)用和住院費(fèi)用示意圖42.98.

6、1,1321.131.123L12&1.124L1221J21A181.1161-111占比f比上牟下降個(gè)首分點(diǎn)44.00%42.00%40.00%3S.OO%56.00%34.00%32.00%區(qū)疑門診菸賈區(qū)院住院藥畏圖2-4門診和住院藥費(fèi)占比示意圖（二）醫(yī)療費(fèi)用支出方式據(jù)成都衛(wèi)生局相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，醫(yī)療費(fèi)用支出方式有居民社保、 公立醫(yī)院免費(fèi)治療、自費(fèi)、商業(yè)保險(xiǎn)等。其中社保占比50.4%2.2.2目標(biāo)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查顯示，7100例隨機(jī)抽樣調(diào)查人群中就有 4758例檢 查出肛腸疾病陽性者，總發(fā)病率為 67%。2014年北京中醫(yī)醫(yī)院皮膚科日門診量達(dá) 1000余人，隨著生活節(jié) 奏的改

7、變，與精神壓力有關(guān)的皮膚病患病率越來越高。國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)表示國(guó)內(nèi)公立醫(yī)院與私立醫(yī)院就醫(yī)比例為9:1。近幾年國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，定期體檢的人數(shù)年遞增10%-20%。目 前體檢普及率僅15%-20%。未來5年我國(guó)體檢需求將保持15%左右 的速度增長(zhǎng)。市場(chǎng)容量（億一扎圖2-5體檢市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)通過以上數(shù)據(jù)，可以保守預(yù)測(cè)項(xiàng)目市場(chǎng)容量:1保守預(yù)測(cè)成都肛腸疾病患者就有 950萬人，市場(chǎng)容量巨大。2根據(jù)2014年成都公立醫(yī)院就診人次數(shù)據(jù)，可推斷成都私立醫(yī)院就診人數(shù)規(guī)模354萬人次/年。3成都體檢市場(chǎng)規(guī)模為283萬人以上2.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析項(xiàng)目主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有肛腸、皮膚專科醫(yī)院和以肛腸、皮膚為特色的綜合醫(yī)院，例如成都

8、東大肛腸醫(yī)院、成都民生皮膚病醫(yī)院、成都市第二人民醫(yī)院。表2-2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況對(duì)比名稱等級(jí)特點(diǎn)劣勢(shì)1成都東大 肛腸醫(yī)院成都最大的肛腸 ?？漆t(yī)院成都首家肛腸醫(yī)院，以肛 腸科為特色的?？漆t(yī)院， 設(shè)立女子肛腸門診，中西 醫(yī)結(jié)合診療為了利潤(rùn)，脅迫勸誘消費(fèi)者 高消費(fèi)，消費(fèi)者就醫(yī)過程有 被騙的感覺2成都民生 皮膚病醫(yī)院皮膚病專科醫(yī)院專家團(tuán)隊(duì)實(shí)力雄厚，有.享 受國(guó)務(wù)院特殊津貼的專家6名同上3成都市第 二人民醫(yī)院三級(jí)甲等綜合醫(yī) 院皮膚科治療效果好，在成 都擁有良好的口碑就醫(yī)患者多，等待時(shí)間通常 超過3-5小時(shí)；就醫(yī)環(huán)境簡(jiǎn) 陋，人多時(shí)甚至無等待座 位；服務(wù)人員少，無引導(dǎo)， 患者基本要自助處理所有事 情。從上表來看，

9、其行業(yè)痛點(diǎn)如下：??？扑搅⑨t(yī)院為了利潤(rùn)往往誘使患者做不必要的檢查，夸大 病情，消費(fèi)者承擔(dān)不必要的檢查、手術(shù)痛苦和金錢損失，消 費(fèi)者無法明白消費(fèi)；如患者質(zhì)疑消費(fèi)過程，服務(wù)人員服務(wù)態(tài) 度立刻變差。?公立醫(yī)院就診條件差、排隊(duì)等待時(shí)間長(zhǎng)、醫(yī)生護(hù)士服務(wù)態(tài)度 差、醫(yī)療資源與就診人數(shù)嚴(yán)重不匹配，讓患者感受不到溫暖。2.4市場(chǎng)分析結(jié)論經(jīng)過市場(chǎng)容量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析得出結(jié)論，成都肛腸、皮膚醫(yī)療市 場(chǎng)巨大，隨著收入、消費(fèi)能力的增長(zhǎng)和健康觀念的深入人心，體檢的 需求將會(huì)越來越多。但明顯的行業(yè)痛點(diǎn)也為項(xiàng)目提供了市場(chǎng)機(jī)遇，提高服務(wù)水平、營(yíng)造良好的醫(yī)療環(huán)境、讓患者明白放心消費(fèi)、以療效和 服務(wù)贏得口碑、以口碑樹立醫(yī)院品牌將是本

10、項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)方向。第三章 產(chǎn)品服務(wù)與項(xiàng)目規(guī)劃3.1醫(yī)院定位及總體規(guī)劃本項(xiàng)目定位于建立以皮膚科、肛腸科為特色科室的一級(jí)?？漆t(yī)院， 打造面向中高端人群的人文化星級(jí)醫(yī)院環(huán)境，引入智能醫(yī)療系統(tǒng)和臺(tái)灣頂級(jí)醫(yī)療服務(wù)理念，提供全程360。的航空式客服服務(wù)和酒店式客房 管理服務(wù)，以服務(wù)改善成都醫(yī)療市場(chǎng)排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)、就醫(yī)環(huán)境差、無服 務(wù)意識(shí)等痛點(diǎn)。醫(yī)院建筑面積3000川，上報(bào)床位數(shù)30,實(shí)際床位數(shù)60。主要科 室有外科、內(nèi)科、婦科、兒科、影像科、檢驗(yàn)科、體檢中心、傷鑒中 心，其中皮膚科、肛腸科為特色優(yōu)勢(shì)科室。3.2產(chǎn)品與服務(wù)3.2.1醫(yī)院硬件1打造星級(jí)酒店就醫(yī)環(huán)境，讓就醫(yī)過程更加舒心摒棄傳統(tǒng)的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療服務(wù)，讓

11、患者踏入雙沙醫(yī)院的時(shí)候感 覺進(jìn)入星級(jí)酒店，典雅的室內(nèi)裝飾，沒有濃烈的藥水及消毒水的味道， 嗅進(jìn)鼻孔的是淡淡的清香。40間豪華家庭房和貴賓房供患者選擇， 電視、電話、沙發(fā)、冰箱 等設(shè)施一應(yīng)俱全，房間衛(wèi)生環(huán)境、毛巾被褥洗漱設(shè)施潔凈度達(dá)到ISSA 美國(guó)國(guó)際清潔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。3處人文醫(yī)療休閑區(qū)，為患者和家屬提供品茗、交流、休閑環(huán)境。健身房、論道館，讓患者和家屬整個(gè)就醫(yī)過程更輕松2先進(jìn)進(jìn)口設(shè)備，讓治療過程更具保障一批世界領(lǐng)先的診療設(shè)備讓檢查報(bào)告更準(zhǔn)確，治療效果更精準(zhǔn)。3.2.2服務(wù)軟件掛上午號(hào)：1Oil®）掛玉生號(hào)上1. 引入智能醫(yī)療系統(tǒng)，解決排隊(duì)難題項(xiàng)目引入智能醫(yī)療系統(tǒng)，病人通 過雙沙醫(yī)院移動(dòng)終

12、端，可以在手機(jī)上 提前預(yù)約掛號(hào)，解決排隊(duì)難題。2治療全過程專人服務(wù)，提供營(yíng)養(yǎng)餐、專業(yè)護(hù)理等增值服務(wù)住院病人除了參與治療過程，住院期間手續(xù)辦理、取報(bào)告、取藥 等過程全部有專人負(fù)責(zé)。除了診療， 每位醫(yī)生還會(huì)為患者提供飲食、生活 禁忌方案，醫(yī)院還會(huì)提供營(yíng)養(yǎng)餐、專 業(yè)護(hù)理等增值服務(wù)套餐，整個(gè)住院過 程患者無需擔(dān)心治療外的任何事情， 通過服務(wù)流程和細(xì)節(jié)傳遞愛心3首創(chuàng)治療外60天一對(duì)一專業(yè)貼心服務(wù)雙沙醫(yī)院的每一位病患在問診、 治療結(jié)束后，醫(yī)院為每一位患者 都配備一個(gè)專職醫(yī)生和專業(yè)護(hù)士，提供治療外 60天一對(duì)一的專業(yè)貼 心增值服務(wù)。利用智能醫(yī)療系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)生和患者的移動(dòng)咨詢服務(wù)， 讓患者回 家調(diào)養(yǎng)的60天內(nèi)

13、，也有專業(yè)的移動(dòng)醫(yī)療顧問陪伴身邊，建立更加親 密的醫(yī)患關(guān)系。4價(jià)格與服務(wù)全部公示，讓患者明白消費(fèi)醫(yī)院設(shè)立價(jià)格公示醫(yī)療電子屏，所有檢查、治療、藥品價(jià)格全部 向患者公開。醫(yī)院對(duì)醫(yī)生的考核，不以患者消費(fèi)金額為考評(píng)因素，而 以患者滿意度等為主要參考因素。3.3產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢(shì)下表對(duì)比了本醫(yī)院與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在患者進(jìn)行就醫(yī)選擇時(shí)所考 量的關(guān)鍵因素中的表現(xiàn)表3-1就醫(yī)選擇關(guān)鍵因素對(duì)比項(xiàng)目雙沙醫(yī)院成都東大肛腸醫(yī)院成都市第二人民醫(yī)院價(jià)格消費(fèi)透明，收費(fèi)較公立醫(yī) 院略高消費(fèi)陷阱多，消費(fèi)不透明平價(jià)收費(fèi)科室以肛腸、皮膚科為特色拳 頭產(chǎn)品，輔以內(nèi)科、外科等 全科醫(yī)院肛腸專科醫(yī)院綜合醫(yī)院，皮膚科口碑好就醫(yī)環(huán)境星級(jí)酒店環(huán)境就醫(yī)

14、環(huán)境中等就醫(yī)環(huán)境差排隊(duì)時(shí)間提前預(yù)約，基本沒有等待 時(shí)間提前預(yù)約，基本沒有等待 時(shí)間等待時(shí)間過長(zhǎng)，一般為3小時(shí)以上就醫(yī)服務(wù)60天超長(zhǎng)1對(duì)1專業(yè)特色 服務(wù)；營(yíng)養(yǎng)餐、高級(jí)護(hù)理 專業(yè)服務(wù)沒有特色服務(wù)，其服務(wù)應(yīng) 較一般公立醫(yī)院略好患者與醫(yī)療資源比例嚴(yán)重 失調(diào)，整個(gè)就醫(yī)過程基本 無法滿足服務(wù)經(jīng)營(yíng)理念以效果和服務(wù)贏得患者口 碑，以口碑傳播醫(yī)院品牌以盈利為目的，以營(yíng)銷推 廣為手段注重醫(yī)療技術(shù)和設(shè)備的投 入培養(yǎng)通過對(duì)比五大因素，項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)為:?服務(wù)優(yōu)質(zhì)人性化的經(jīng)營(yíng)理念、精益求精的診療技術(shù)、充滿人文關(guān)懷的服務(wù)、 星級(jí)就醫(yī)環(huán)境，解決成都醫(yī)院消費(fèi)市場(chǎng)痛點(diǎn)問題，創(chuàng)新醫(yī)院經(jīng)營(yíng)模式。?特色?？?，實(shí)力強(qiáng)勁引進(jìn)全國(guó)權(quán)威專

15、家，著力打造肛腸科、皮膚科為核心拳頭產(chǎn)品， 為形成項(xiàng)目的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，開設(shè)內(nèi)科、外科、兒科、婦科、體 檢中心等科室，滿足患者的治療需求。第四章項(xiàng)目核心運(yùn)營(yíng)能力4.1業(yè)務(wù)流程圖4-1項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程示意圖整個(gè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程如上圖：1. 患者網(wǎng)絡(luò)預(yù)約掛號(hào)，可避免長(zhǎng)時(shí)間等待。2. 患者可在規(guī)定預(yù)約時(shí)間內(nèi)抵達(dá)醫(yī)院，由專業(yè)護(hù)士進(jìn)行信息核對(duì)填寫和服務(wù)內(nèi)容告知，提供一對(duì)一的引導(dǎo)、接待服務(wù)。3. 由專業(yè)護(hù)手引導(dǎo)客戶至私密診室就診，由專家提供診斷、治療 服務(wù)。4. 患者期間的取報(bào)告單、藥品、預(yù)約檢驗(yàn)等全部由專人提供服務(wù)， 住院期間患者提出的合理要求可全部告知專業(yè)護(hù)士，護(hù)士可協(xié)調(diào)醫(yī)院內(nèi)資源，在3小時(shí)內(nèi)給予患者解決方案。5. 患者結(jié)束治療后，可在家享受長(zhǎng)達(dá) 60天的一對(duì)一免費(fèi)