流程性材料生產(chǎn)業(yè)程序范例

1、文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁(yè)碼10-1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序目的對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、放行、交付和服務(wù)提供等階段的輸出進(jìn)行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。范圍適用于本廠生產(chǎn)和服務(wù)各階段的控制。職責(zé)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制的歸口管理，負(fù)責(zé)提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備，編制生產(chǎn)操作規(guī)程。銷售科負(fù)責(zé)服務(wù)提供的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)中工藝技術(shù)管理，制定工藝技術(shù)文件。中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。計(jì)量科負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。工作程序生產(chǎn)管理過程生產(chǎn)科于每月底根據(jù)顧客訂貨及庫(kù)存情況制定下一個(gè)月份的文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼

2、zlal012頁(yè)碼10-2生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)到車間，車間按照生產(chǎn)計(jì)劃均衡安排生產(chǎn)，成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或交付。生產(chǎn)工藝流程燃燒 催化劑 硫酸吸附硫磺熱熔 合成so2 合成so3 硫酸其中：so2合成、so3合成為關(guān)鍵工序。生產(chǎn)工藝文件的控制生產(chǎn)工藝文件包括：操作規(guī)程、質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)、工藝技術(shù)指標(biāo)規(guī)定、檢驗(yàn)計(jì)劃和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。操作規(guī)程由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)副廠長(zhǎng)審批；質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)、工藝技術(shù)指標(biāo)、檢驗(yàn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)科負(fù)責(zé)制訂，技術(shù)副廠長(zhǎng)審批。生產(chǎn)設(shè)備的使用與維護(hù)生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品特性，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃中配備提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)與保養(yǎng)，具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管

3、理程序。監(jiān)視與測(cè)量裝置的提供計(jì)量科負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視與測(cè)量裝置，中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)，具體執(zhí)行監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序。生產(chǎn)過程的監(jiān)控文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁(yè)碼10-3(1)在生產(chǎn)過程中，中心化驗(yàn)室按照技術(shù)科下達(dá)的檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)規(guī)定質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間，以便及時(shí)對(duì)生產(chǎn)予以調(diào)整。具體執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序。(2)操作人員經(jīng)實(shí)際操作考核合格后持證上崗，在生產(chǎn)過程中，操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。(3)生產(chǎn)環(huán)境要求整潔，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)良好，并有防火措施。產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施(1)銷售科負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定的方式和交貨期進(jìn)行交付

4、，保存交付記錄。(2)銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后各項(xiàng)活動(dòng)的管理，包括：對(duì)服務(wù)進(jìn)行策劃，并按計(jì)劃提供服務(wù)，保存服務(wù)記錄；及時(shí)登記顧客意見，妥善處理顧客意見；對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，并對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行匯總分析，以尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)； 建立顧客檔案等。支持性文件生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁(yè)碼10-4產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序相關(guān)記錄生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)操作記錄產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量記錄產(chǎn)品交付記錄服務(wù)記錄顧客檔案文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁(yè)碼10-5產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序目的對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。范圍

5、適用于本廠原材料、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量的控制。職責(zé)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量進(jìn)行策劃與管理，負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程。中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量。工作程序原材料的監(jiān)視與測(cè)量(1)根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度將原材料分為兩類，其中a類原材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，b類原材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較小。(2)技術(shù)科負(fù)責(zé)原材料分類，并制定原材料的驗(yàn)收準(zhǔn)則。文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁(yè)碼10-6(3)原材料進(jìn)廠后，對(duì)于a類原材料由庫(kù)管員通知中心化驗(yàn)室采樣，檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。b類原材料由庫(kù)管員驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：原材料名稱、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、生產(chǎn)

6、日期或批次、合格證等，并填寫原材料驗(yàn)證記錄。過程的監(jiān)視與測(cè)量 (1)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定過程檢驗(yàn)規(guī)程，包括：測(cè)量點(diǎn)的設(shè)置、監(jiān)測(cè)的特性及指標(biāo)、監(jiān)測(cè)頻次等。(2)中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按過程檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，并保存有關(guān)記錄。最終成品的監(jiān)視與測(cè)量(1)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及抽樣規(guī)定。(2)中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)采樣分析，并保存檢驗(yàn)記錄。(3)產(chǎn)品出廠合格證由經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢員負(fù)責(zé)簽發(fā)。不合格的處理方法無(wú)論是在原材料監(jiān)視與測(cè)量、過程的監(jiān)視與測(cè)量，還是最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)不合格，均執(zhí)行不合格品控制程序。支持性文件文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁(yè)碼10-7不合格品控制程序監(jiān)視和

7、測(cè)量裝置控制程序相關(guān)記錄原材料檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄過程監(jiān)測(cè)記錄成品檢驗(yàn)記錄文件名流程性材料程序文件范例電子文件編碼zlal012頁(yè)碼10-8產(chǎn)品防護(hù)控制程序目的在從原材料進(jìn)廠、內(nèi)部處理直到成品完成送到目的地由顧客接收之前，對(duì)產(chǎn)品的符合性都應(yīng)進(jìn)行有效的防護(hù)，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞，以保證產(chǎn)品的符合性。適用范圍適用于原材料過程產(chǎn)品和成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的控制。職責(zé)貯運(yùn)車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品與成品標(biāo)識(shí)、貯存與保護(hù)。供應(yīng)科負(fù)責(zé)原材料的搬運(yùn)標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)。車間負(fù)責(zé)成品入庫(kù)前的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和保護(hù)。工作程序搬運(yùn)選擇合適的搬運(yùn)方法與工具，防止由于搬運(yùn)不當(dāng)而影響產(chǎn)品質(zhì)量。文件名流程性材料程序文件范例電

8、子文件編碼zlal012頁(yè)碼10-9貯存(1)庫(kù)房?jī)?nèi)保持干燥、衛(wèi)生，有防火措施；硫酸及亞硫酸鈉庫(kù)房地面上墊有地板，以防潮。(2)硫酸用鐵罐貯存，二氧化硫、三氧化硫用不銹鋼缸貯存。(3)原材料經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。入庫(kù)憑入庫(kù)單，出庫(kù)憑領(lǐng)料單，庫(kù)管員建臺(tái)賬，每月底盤點(diǎn)一次。(4)二氧化硫、三氧化硫及濃硫酸由貯運(yùn)及生產(chǎn)車間按貯缸計(jì)量；亞硫酸鈉憑入庫(kù)單入庫(kù)，憑提貨單出庫(kù)。包裝(1)亞硫酸鈉采用編織袋包裝，內(nèi)襯塑料袋，包裝袋上印有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、每袋重量。(2)包裝袋用細(xì)繩縫紉封口，封口處有一布條，布條上蓋有合格標(biāo)識(shí)和生產(chǎn)批次。保護(hù)(1)當(dāng)產(chǎn)品受本廠控制時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，以確保產(chǎn)品符合性。(2)