量規(guī)儀器管理控制程序文件

1、文件編號：TQS200-21文版本：C頁版本：00總頁數(shù)：6頁量規(guī)儀器官理控制程序文件的修改履歷修改頁次修改章節(jié)修訂版本修訂細(xì)節(jié)生效日期修訂前修訂后-A-00A-00首次發(fā)行2009.09.091- 6頁全部A-00B-00添加環(huán)境/職業(yè)健康安全2010.12.101- 6頁全部B-00C-00修訂部門職責(zé)2011.10.26文件編號TQS200-21制定日期2009年09月09日文版本：C頁版本：00頁次第2頁，共5頁文件名稱：量測儀器管理控制程序制定：審核：批準(zhǔn)：簽名：簽名：簽名：1.0 目的1.1為使本公司所有量規(guī)儀器管理有明確遵循的依據(jù)。1.2為實(shí)現(xiàn)量規(guī)儀器的統(tǒng)一調(diào)度與管理，最大程度地

2、利用好現(xiàn)有的量規(guī)儀器資源。1.3 對公司用于生產(chǎn)、檢測及試驗(yàn)用的量規(guī)儀器按期校正，以確保測量的精確度，促使產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的測量結(jié)果符合規(guī)定要求。2.0適用范圍2.1 公司所有生產(chǎn)、檢測、試驗(yàn)、維修中用到的量規(guī)儀器，包括：2.1.1 計(jì)量、測試用儀器儀表，如各種測試儀、分析儀、萬用表、電流表、電橋、爐溫測試儀、溫濕記錄儀/ 表、ESD測量儀、照度儀等；2.1.2 電源（程控電源、直流電源）、信號源類儀器儀表，如穩(wěn)壓電源等。2.2 用于生產(chǎn) 、 設(shè)計(jì) 、 檢測及試驗(yàn)過程中 ， 驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全 規(guī)格的測試工具均屬于計(jì)量校正之列。3.0 定義 無4.0 職責(zé)4.

3、1 采購部4.1.1負(fù)責(zé)量規(guī)儀器采購工作 。4.2 后勤部4.2.1負(fù)責(zé)內(nèi)部資源調(diào)配的管理部門 ， 并組織相關(guān)部門進(jìn)行入庫驗(yàn)收 。4.1.2固定資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)辦理入庫及建立量規(guī)儀器臺賬,相關(guān)附件資料交儀校員保管 。4.1.3固定資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)量規(guī)儀器的固定資產(chǎn)管理編號貼附 。4.3 品質(zhì)部4.3.1品質(zhì)部是負(fù)責(zé)量規(guī)儀器計(jì)量校正的歸口管理部門 。4.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)填寫或更新 量規(guī) / 儀器校正記錄表 、量規(guī) / 儀器校正計(jì)劃表 、量規(guī) / 儀器記錄表 。4.4 各部門4.4.1各部門負(fù)責(zé)本部門量規(guī)儀器的申購、 領(lǐng)用 、 維護(hù) 、 保養(yǎng)及維修報廢申請等儀器管理工作。4.4.2負(fù)責(zé)本部門量規(guī)儀器的

4、維護(hù) 、 保養(yǎng)工作 。4.4.3負(fù)責(zé)本部門量規(guī)儀器在部門內(nèi)部的調(diào)配 。4.4.4負(fù)責(zé)本部門量規(guī)儀器明細(xì)表的制訂與更新 。4.4.5負(fù)責(zé)填寫或更新本部門 機(jī)器 、 工具 、 治具 、 儀器外發(fā) 維修 申請單 、量規(guī) / 儀器免校申請單 、采購申 請單 、設(shè)備 / 儀器驗(yàn)收報告 、量規(guī) / 儀器履歷表 、報廢申請單 。文件編號TQS200-21制定日期2009年09月09日文版本：C頁版本：00頁次第3頁，共5頁文件名稱：量測儀器管理控制程序5.0流程圖/內(nèi)容專業(yè)資料可編輯投入使用4OK維護(hù)保養(yǎng)點(diǎn)檢NG定期校對OKk'OK維修OK校對報廢申請1審批1NG權(quán) 責(zé)使用部門評估小組經(jīng)理/副總/總

5、經(jīng)理采購員固定資產(chǎn)管理員儀校員固定資產(chǎn)管理員測試課/使用部門 儀校員使用部門測試課/使用部門品質(zhì)咅E后勤部/使用部門品質(zhì)咅E使用部門副總/總經(jīng)理輸出的文件/記錄采購申請單采購申請單采購申請單量規(guī)/儀器記錄表儀器設(shè)備驗(yàn)收報告 儀器校正合格證儀器維護(hù)保養(yǎng)點(diǎn)檢計(jì)劃維護(hù)保養(yǎng) /點(diǎn)檢表儀器校正合格證量規(guī)/儀器校正記錄表量規(guī)/儀器履歷表設(shè)備/儀器設(shè)備驗(yàn)收報告 量規(guī)/儀器履歷表量規(guī)/儀器履歷表 報廢申請單報廢申請單報廢5.1 量規(guī)儀器采購5.1.1 各部門根據(jù)其工作需要研究選定欲購儀器后，填寫 采購申請單 ，由儀校員確認(rèn) ，評估小組確認(rèn)審批 ，批準(zhǔn)后按 采購管理控制程序 實(shí)施5.2 儀器的驗(yàn)收 /建賬 /與

6、領(lǐng)用5.2.1 所有新購設(shè)備入廠時 ， 采購部首先需通知固定資產(chǎn)員和儀校員辦理入賬手續(xù) ，并與申購部門人員和儀校員 一起進(jìn)行辦理入賬驗(yàn)收 ， 此驗(yàn)收主要是符核是否與采購訂單之內(nèi)容項(xiàng)一致， 檢查外觀是否完好無損 ，所附帶技術(shù)說明書 、 資料、驅(qū)動軟件等是否齊備 ；儀校員負(fù)責(zé)將所有儀器附帶的說明書或技術(shù)指導(dǎo)性 資料在使用驗(yàn)收合格后統(tǒng)一收集保管 。5.2.2 儀器辦理入賬后 ，由測試課或工程部組織安排人員進(jìn)行安裝 ，調(diào)試，投入試用 ，試用后 ，由使用部門填寫 設(shè)備 / 儀器驗(yàn)收報告 ，測試課和儀校員負(fù)責(zé)評估確認(rèn) ，驗(yàn)收報告結(jié)果報告給評估小組成員和采購部 ， 驗(yàn)收報告由儀校員保管存檔 ， 使用部門 建

7、立臺賬 。5.2.3 儀器驗(yàn)收入帳后 ，由工程部或測試課再一次確認(rèn)實(shí)物 ，檢查設(shè)備外觀 、相關(guān)附件是否齊備 ，如 ：操作說明 書、有效效驗(yàn)證書 、附件及相關(guān)軟件等是否齊全 （可按裝箱清單核對 ）， 若有異常 ，及時將異常反饋給 采購 ，采購根據(jù) 采購管理控制程序 進(jìn)行處理 。5.2.4 儀器使用驗(yàn)收如不合格時 ， 采購根據(jù) 采購管理控制程序 進(jìn)行處理 。5.2.5 所有的量規(guī) /儀器必須由固定資產(chǎn)管理員和儀校員統(tǒng)一編號 、 并建立臺賬分類管理 ，每季度由固定資產(chǎn)管 理員安排統(tǒng)一盤點(diǎn)核實(shí) ， 儀校員 負(fù)責(zé)校對 ，并貼附校準(zhǔn)合格證 。5.2.6 新購或長期 （ 長期指 ： 大于三個月以上 ）存放未

8、投入使用的儀器在投入使用前 ， 使用部門需通知儀校員 進(jìn)行檢查 、確認(rèn)、驗(yàn)收 ，驗(yàn)收合格后方可投入使用 。5.3 儀器登錄5.3.1 使用儀器的部門 ， 也必須建立部門內(nèi)部臺賬 ， 保證實(shí)物與部門臺賬相符 ， 部門臺賬與固定資產(chǎn)管理和儀校 員的總臺賬相符合 ，如發(fā)現(xiàn)有差異時 ， 差異部門需要及時向固定資產(chǎn)管理員和儀校報告， 并及時查找原因 ，固定資產(chǎn)管理員和儀校員有權(quán)監(jiān)督跟進(jìn)結(jié)果，否則對差異部門按相關(guān)規(guī)定制度處理 。5.3.2 儀校員將入臺賬的儀器 ,必須建立量規(guī) / 儀器履歷表 ,所有的儀器任何異常時 ,儀器員必在履歷表上注明 。5.4 儀器技術(shù)資料管理文件編號TQS200-21制定日期20

9、09年09月09日文版本：C頁版本：00頁次第3頁，共5頁文件名稱：量測儀器管理控制程序541所有的量規(guī)儀器的技術(shù)資料由儀校員存檔管理，各部門如需使用量規(guī)儀器技術(shù)資料，可到儀校員處借閱5.5儀器校驗(yàn)5.5.1新購置的量規(guī)儀器（含維修）凡經(jīng)過合格校驗(yàn)機(jī)構(gòu)校驗(yàn)的，可直接進(jìn)行量規(guī)儀器的建檔及使用，若沒有岀廠前校驗(yàn)標(biāo)簽，則在使用前必須先進(jìn)行校正，按以下方式進(jìn)行。5.5.1.1 內(nèi)校部分：由公司內(nèi)指定合格的校正人員（即：儀校員），依校正標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及提供儀器的參數(shù)予以校驗(yàn)，并貼上校正合格標(biāo)簽。5.5.1.2 依行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)或國際、二級實(shí)驗(yàn)室或中心提供的標(biāo)準(zhǔn)作為校正準(zhǔn)則。5.5.1.3 外校部分：先與校驗(yàn)機(jī)

10、構(gòu)聯(lián)系并確定日期，將儀器安全包裝后送外校，或請計(jì)量機(jī)構(gòu)到廠內(nèi)校驗(yàn)，并貼上校正合格標(biāo)簽。5.5.1.4 免校部分：檢測、試驗(yàn)所用的量規(guī)儀器不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，或其結(jié)果僅為參考時，不須校正可列入免校。5.5.1.4.1 歸屬于免校清單內(nèi)的儀器，直接由儀校員在儀器表面貼上貼附免?！睒?biāo)貼。5.5.1.4.2 免校儀器清單由儀校員提岀量規(guī)/儀器免校申請單，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)方可列入免校清單。5.5.2 量規(guī)/儀器的管理5.5.2.1 儀器員參考儀器的使用頻率和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，制定校正計(jì)劃。5.5.2.2 內(nèi)校的儀器 ，儀校員依照儀器的特性及相關(guān)附件標(biāo)準(zhǔn)資料 ， 訂制校正方法5.5.2.3 校正

11、時機(jī)5.5.2.3.1 量規(guī)儀器正常校正周期為一年， 儀校員可根據(jù)實(shí)際使用的頻率縮短周期。5.5.2.3.2 儀器使用時 ，對所測量值產(chǎn)生疑問或因碰撞 、碰傷 、震動等易影響精度時 、過期。5.5.2.3.3 發(fā)現(xiàn)被測產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量偏差時。5.5.2.4 儀校員于儀器校驗(yàn)日期前兩星期通知各部門， 各部門根據(jù)安排時間將儀器儀表送往指定地點(diǎn)。5.5.2.5 儀校員根據(jù)儀器的測定特性及精確度等級， 把儀器分為內(nèi)校與外校兩部分。5.5.2.6 校正結(jié)果分為 ： 合格 、限定使用及不合格 ，針對不合格儀器 ， 重新維修后再進(jìn)行校正 ， 直到合格為 止。不能維修的儀器采用降級或申請報廢處理 。5.5.3 校

12、正記錄5.5.3.1 內(nèi)校部分 ：校正人員將校對合格的儀器貼附 校正合格標(biāo)簽 ，不合格儀器填寫 機(jī)器、工具 、治工 、 儀器外發(fā)維修單 送外維修 ，使用部門送外維修單 ，必須由儀校員確認(rèn) ，并在 量規(guī) / 儀器履歷表 中 注明原因和維修狀況 ；維修之儀器需重新校正 ，校正結(jié)果填寫在 量規(guī) /儀器校正記錄表 中。5.5.3.2 外校部分 ： 要求校驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具校正證書 。5.5.3.3 校正及維修后 ，需在量規(guī)/儀器校正記錄表 和量規(guī)/儀器履歷表 上注明 。5.5.3.4 所有的校驗(yàn)結(jié)果都可追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn) （二者均無時 ， 應(yīng)追溯到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ）。5.5.4 內(nèi)部儀校環(huán)境5.541環(huán)境要求：溫

13、度：23 ±5 C,濕度：3575%RH。5.5.5 校驗(yàn)使用的標(biāo)準(zhǔn)件可追溯國家或國際標(biāo)準(zhǔn) ， 校驗(yàn)的各項(xiàng)記錄 ， 儲存資料應(yīng)按照 記錄管理控制程序 保存 。文件編號TQS200-21制定日期2009年09月09日文版本：C頁版本：00頁次第4頁，共5頁文件名稱：量測儀器管理控制程序5.5.6 校正依據(jù)5.561依國家二級以上實(shí)驗(yàn)室或校正中心提供的標(biāo)準(zhǔn)作為校正準(zhǔn)則5.5.7 校驗(yàn)判定5.5.7.1 合 格：檢驗(yàn)或?qū)Ρ群细裾?，視為合格儀器，由校正機(jī)構(gòu)頒發(fā)校正合格標(biāo)簽，并附有校驗(yàn)結(jié)果報。557.2 限定使用：校驗(yàn)結(jié)果有部分校正項(xiàng)目合格 ，一部分不合格者貼上限定使用標(biāo)貼，且說明限定使用項(xiàng)目

14、。5.5.7.3 不合格：校驗(yàn)后如誤差過大，而且無法自行校正者，貼上不合格”標(biāo)貼，并申請送修。5.5.7.4 暫停使用：發(fā)現(xiàn)已過期或未校正的儀器，則由使用部門先貼上暫停使用”標(biāo)貼，到校正后再依判定標(biāo)示；發(fā)現(xiàn)無法使用及不符合現(xiàn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時，需暫停使用。5.5.7.5 報 廢：量規(guī)儀器無法修理時，則以報廢處理。5.6 貼附狀態(tài)標(biāo)簽5.6.1校驗(yàn)手續(xù)完成后，視判定結(jié)果填寫校正標(biāo)簽，貼于量規(guī)/儀器表面上，并寫上儀器編號、檢定單位、校驗(yàn) 員/日期，下次校驗(yàn)時間。5.6.2 量規(guī)/儀器不易粘貼標(biāo)簽時，將標(biāo)簽貼于量規(guī)/儀器的包裝盒上。5.6.3 外校的儀器在校正周期內(nèi)需貼上校正合格標(biāo)簽。5.6.4 有其他問

15、題時，應(yīng)分別貼上限定使用、暫停使用、不合格及報廢標(biāo)簽，并分別處理。文件編號TQS200-21制定日期2009年09月09日文版本：C頁版本：00頁次第5頁，共5頁文件名稱：量測儀器管理控制程序5.7保養(yǎng)與維修5.7.1量規(guī)儀器的保養(yǎng)計(jì)劃由儀校員制定，品質(zhì)經(jīng)理審批，使用部門實(shí)施日常保養(yǎng)。使用部門應(yīng)每日對儀器進(jìn)行日常的保養(yǎng)點(diǎn)檢，并填寫保養(yǎng)點(diǎn)檢記錄。5.7.2 若有量規(guī)儀器損壞，通知測試工程或測試課維修，如能自行維修的，組織技術(shù)力量進(jìn)行維修，修復(fù)后重新由儀校員安排進(jìn)行校正，并在履歷表中記錄。5.7.3若量規(guī)儀器無法自行修復(fù)，由其使用部門填寫維修申請單，經(jīng)儀校員確認(rèn)后，并聯(lián)系外送或廠家來公司維 修，修復(fù)后儀校員應(yīng)在履歷表中記錄。5.8報廢處理5.8.1凡量規(guī)、儀器失去原有功能，且失去維修價值或因故需要報廢時，使用部門應(yīng)填寫 報廢申請單，由測試課和儀校員確認(rèn)