某產(chǎn)品質(zhì)量管理制度(doc13頁)

1、某產(chǎn)品質(zhì)量管理制度（doc 13頁）制度名稱考勤、休假和勞動紀律管理制度制度文件編號本制度共 11 頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：質(zhì)量管理部管理制度目錄1 1 原輔材料管理制度2.2. 半成品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理制度3.3. 外銷產(chǎn)品混大樣管理制度4.4. 出廠產(chǎn)品管理制度5.5. 檢測設(shè)備管理制度6.6. 金屬平衡報表管理制度7.7. 質(zhì)量信息反饋處理管理制度8.8. 檢測時效管理制度9.9. 檢測準確率管理制度10.10. 物資領(lǐng)用管理制度11.11. 質(zhì)量記錄管理制度12.12. 質(zhì)量責(zé)任制管理制度第一章原輔材料質(zhì)量管理制度第一條原輔材料是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，投入使用前必

2、須 經(jīng)過質(zhì)量管理部的檢化，嚴禁未經(jīng)檢化的原輔材料投入 使用。第二條原輔材料入庫后，物資管理部以原輔材料送檢通知單的 形式（說明物料名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、存放地點等）及時 通知質(zhì)量管理部（如有附樣，分析結(jié)果單等應(yīng)隨通知單 一起交質(zhì)量管理部）。第三條質(zhì)量管理部接到通知后，應(yīng)及時通知檢驗員按原輔材 料檢驗操作規(guī)程取樣、加工，并送化。第四條化驗員接到樣品后，按照相應(yīng)的操作規(guī)程進行檢測，并 及時報出準確的分析結(jié)果。第五條檢驗員按質(zhì)量標準進行判定， 并及時將結(jié)果單傳遞給有 關(guān)部門。物資管理部接到化驗單后，應(yīng)按標識和可追溯性控制程序?qū)υo材料的檢驗、試驗狀態(tài)進行標識。第六條檢驗為不合格的原輔材料，質(zhì)量管理部應(yīng)按

3、不合格品控制程序的規(guī)定對不合格的原輔材料作出評審結(jié)論， 必要時會同技術(shù)研發(fā)部進行評審。第七條對有質(zhì)量異議的原輔材料，即分析結(jié)果與供應(yīng)商有差異的，質(zhì)量管理部應(yīng)拿留樣重化（再化兩次，并以兩次重 復(fù)的結(jié)果為準），如復(fù)查結(jié)果跟對方結(jié)果吻合，則不需要 重新取樣；否則就要重新取樣和化驗。第八條如雙方確定結(jié)果存在異議，則通過友好協(xié)商，將樣品送雙方認可的仲裁機構(gòu)仲裁，并以仲裁結(jié)果為準。第二章 半成品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理制度第一條 內(nèi)部轉(zhuǎn)移的半成品由各車間按照各自相應(yīng)的操作文件對 半成品進行標識；第二條 檢驗員按照相應(yīng)的檢驗操作文件對半成品進行取樣、 送化；第三條化驗員按照相應(yīng)的試驗操作文件對樣品進行檢測、試驗；第四條

4、檢驗員對車間之間相互轉(zhuǎn)移的半成品按照相應(yīng)的標準進行質(zhì)量判定；第五條 檢驗合格的半成品由相關(guān)車間辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)， 并按各自相 應(yīng)的產(chǎn)品搬運操作文件進行搬運；第六條 對檢驗不合格的半成品，由車間按照標識和可追溯性控 制程序的規(guī)定進行標識，并按照不合格品控制程序 的規(guī)定進行處理；第七條 各檢驗、化驗班組按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定作好檢驗或試驗記錄第三章 外銷產(chǎn)品混大樣管理制度第一條 檢驗員、化驗員各自按照檢驗操作文件或試驗操作 文件對外銷產(chǎn)品的小樣進行檢驗、化驗，結(jié)果報出后， 由檢驗員對照技術(shù)標準對小樣結(jié)果進行判定，并按記錄 控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第二條質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度通知單確定大樣的

5、批號、批 量，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量情況及合同要求確定組成大樣的小樣 批號，并及時以配大樣通知單的形式下發(fā)到相關(guān)的車 間、部門；第三條檢驗員依據(jù)配大樣通知單，并按照相關(guān)的檢驗操作 文件的有關(guān)規(guī)定進行混樣或取樣， 做好標識，并及時送 化；第四條化驗員按照試驗操作文件對樣品進行檢測，并及時報 出檢測結(jié)果，并按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始 記錄；第五條檢驗員對照技術(shù)標準或合同要求對檢測結(jié)果進行判定，并按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄，判定后的檢測結(jié)果送相第六條關(guān)部門和車間。第四章 出廠產(chǎn)品管理制度第一條對出廠產(chǎn)品，由檢驗員按照相關(guān)的檢驗操作文件對產(chǎn)品進行取樣，做好標識，送化驗班組進行檢測；第二條化驗班

6、組按照對應(yīng)的試驗操作文件對樣品進行檢測，及時報出檢測結(jié)果，并按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定 做好原始記錄；第三條檢驗員依據(jù)技術(shù)標準或合同要求對檢測結(jié)果進行質(zhì)量判定，做好記錄，報相關(guān)部門或車間；第四條 對于合格的出廠產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部通知檢驗班組，對該 產(chǎn)品進行鉛圭寸；第五條檢驗班組按質(zhì)量管理部通知進行鉛封，并復(fù)核批號是否正確；第六條 對出廠的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部根據(jù)檢測結(jié)果出具質(zhì)量證明書；第七條市場營銷部負責(zé)將質(zhì)量證明書傳給客戶第五章檢測設(shè)備管理制度第一條公司購置的新計量器具、檢驗儀器及備件到貨后，應(yīng)統(tǒng)一 由質(zhì)量管理部按照監(jiān)視與測量裝置控制程序的有關(guān)規(guī) 定辦理質(zhì)量驗收手續(xù)，合格者方可報銷入帳。驗收合

7、格的 計量器具、檢驗儀器及備件必須由負責(zé)分類管理計量器 具、檢驗儀器計量員或相關(guān)責(zé)任人按照監(jiān)視與測量裝置 控制程序建立帳、卡、并按記錄控制程序保存好原 始驗收記錄，方可投入使用。第二條 2.2.對本公司不能檢驗的新計量器具或檢驗儀器及備件，須 經(jīng)質(zhì)量管理部部長批準，可采取對比、免檢或送上級計量、 鑒定部門檢驗。對不合格的計量器具、檢驗儀器及備件應(yīng) 提交驗收報告，通知相關(guān)部門拒付、退貨、退修或索賠。第三條3檢測設(shè)備的使用者必須熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操作、維護和安全規(guī)程，并嚴格按照設(shè)備的操作規(guī)程或使用說明 書進行操作，否則不得使用這些設(shè)備；第四條4使用者必須堅持日常的維護、保養(yǎng)，并愛護儀器設(shè)備，妥

8、善保管，經(jīng)常保持設(shè)備、計量器具的整潔，注意設(shè)備、 計量器具的防塵、防銹；第五條5設(shè)備、計量器具在使用中發(fā)生故障，應(yīng)及時通知設(shè)備維修人員進行維修，修復(fù)的檢測設(shè)備必須經(jīng)檢定合格且重 新掛合格證后，方可重新使用，并按照記錄控制程序的規(guī)定作好記錄。第六條6公司內(nèi)所使用的最高計量標準器，必須以檢定規(guī)程規(guī) 定的周期為最長使用期限，送檢周期由計量員按照計量 標準及配套設(shè)備檢定周期 制訂送檢計劃，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo) 審批后，納入上級計量部門強制檢定計劃， 確保計量標準 器的周檢合格率達到 100%100%，任何部門，單位不準超期使 用標準器；第七條7公司內(nèi)所有強制檢定的計量器具，不準越期使用；第八條8公司內(nèi)所有在用

9、標準器和工作計量器具，不準“帶病”使用或無有效合格證使用；第九條9公司所有計量器具由質(zhì)量管理部根據(jù)在用計量器具 檢定周期或在用檢測設(shè)備校準周期制訂計量器具檢 定周期或檢測設(shè)備校準周期，并以周期檢定通知書的 形式通知使用部門。各使用部門必須按周期檢定通知書 規(guī)定的時間進行送檢，要求送檢率達到 100%100% ；第一零條 10.10.質(zhì)量管理部應(yīng)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、工藝的關(guān)鍵部位、 點設(shè)置的計量器具進行巡回檢查，開展日常的檢測和維 護。維修、檢測校準計量器具時應(yīng)嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行。 確保計量器具的正常使用、運行。第一一條 11.11.對各部門送修的計量器具應(yīng)及時進行修理，檢定合 格后，做好記錄方可

10、交付使用。因各種原因，無法修復(fù)或 無修復(fù)價值或經(jīng)多次維修仍未達到原技術(shù)指標的，由維修、檢定人員按照監(jiān)視與測量裝置控制程序的規(guī)定提 出報廢申請，經(jīng)質(zhì)量管理部部長審批后，進行報廢，并通 知使用部門。第六章 金屬平衡報表管理制度第一條 各個車間的金屬平衡盤點工作是企業(yè)經(jīng)營活動的重要環(huán)節(jié)，對考核生產(chǎn)車間成本，提高經(jīng)濟效益至關(guān)重要，各有 關(guān)人員務(wù)必高度重視，認真做好此項工作。第二條 各檢驗班報表編制人員負責(zé)本服務(wù)車間的金屬平衡盤點及報表編制工作，盤點時間為每月的 24242626 日，遇節(jié)假 日照常進行。第三條盤點時，固體物料計量要求：異型、合金車間、碳化鎢車 間以公斤為單位，鎢氧車間以噸為單位，微鉆車

11、間以支數(shù) 為單位。液體物料體積以立方米為單位，品位憑分析結(jié)果。 凡是在生產(chǎn)車間內(nèi)的所有物料 （包括原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn) 品、廢料、廢品等）都要進行盤點。第四條 盤點記錄要清楚、詳細。盤點后，數(shù)字不準隨意改動，以 確保盤點數(shù)據(jù)的嚴肅性。第五條 金屬平衡報表的編制要做到有據(jù)可依，再產(chǎn)品結(jié)存量以盤 點數(shù)據(jù)為準，投入、產(chǎn)出量分別以領(lǐng)料單和報產(chǎn)單為準。第六條金屬平衡報表編制要求數(shù)字準確，字跡清楚并按時（最遲 2 29 9日上班前）完成。第七條報表編制人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況，編制相關(guān)質(zhì)量報表。第八條質(zhì)量管理部要認真審查各盤點人員編制的車間金屬平衡 報表，發(fā)現(xiàn)問題要立即妥善處理。報表經(jīng)審查合格后蓋上 公章送有關(guān)

12、領(lǐng)導(dǎo)和部門。第七章 質(zhì)量信息反饋處理管理制度1.質(zhì)量管理部接到外部顧客質(zhì)量信息反饋后應(yīng)在二個 工作日內(nèi)單獨或會同市場營銷部、技術(shù)研發(fā)部、生 產(chǎn)安全部、生產(chǎn)車間（必要時請主管副總經(jīng)理）分 析原因，按信息反饋表要求處理。2.顧客反饋質(zhì)量信息屬質(zhì)量事故的，按質(zhì)量責(zé)任制 管理制度處理。3.公司內(nèi)部向質(zhì)量管理部反饋的各種質(zhì)量信息，質(zhì)量 管理部應(yīng)在一個工作日內(nèi)單獨或會同技術(shù)研發(fā)部、 生產(chǎn)安全部、生產(chǎn)車間作出處理意見，并將處理意 見通報有關(guān)部門。4.質(zhì)量信息的反饋和處理應(yīng)按照記錄控制程序的規(guī)定作好記錄。第八章 時效的管理制度1 1 . 檢斤、地磅稱量應(yīng)在接到通知后，半小時趕到現(xiàn)場；2 2 . 計量器具的檢定

13、、維修一般應(yīng)在收到器具后二天內(nèi)完成；3.3.進廠原輔材料的取樣、送樣應(yīng)在接到通知后半個工作日完 成；4.4.正常生產(chǎn)的取樣、送樣應(yīng)在上午 1010 : 3030 前完成；5 5 . 臨時需檢驗出廠的產(chǎn)品要按規(guī)定時間內(nèi)完成檢驗；6 6. 鎢精礦在接到樣品后，三天內(nèi)報出檢測結(jié)果；7 7 . 其余樣品無特殊情況應(yīng)在一個工作日報出檢測結(jié)果；6 6為降低檢測費用，經(jīng)相關(guān)車間、部門同意，在不影響生產(chǎn)、交貨的情況下，可適當推遲報出檢測結(jié)果。第九章 準確率的管理制度1 1 .嚴格按操作文件進行取樣，檢測，樣品對產(chǎn)品的代表性要100%100%符合要求，檢測結(jié)果的正確率 100%100% ；2 2 .樣品歸類清晰

14、，編號清楚、準確，且準確率達到100%100% ；3.3.檢測人員認真填寫結(jié)果報告單，報告單填寫的差錯率為J | A零;4 4 .取樣人員做好分析結(jié)果的登記、整理工作和分析樣品的歸類保管工作，收集所有質(zhì)量信息，及時對分析結(jié)果糾偏扶 正；5 5 .檢測人員適時安排檢查樣的自查自糾，保證檢測結(jié)果準確可靠；6 6.嚴格按檢驗標準進行檢驗，成品檢驗的漏檢、誤判率為零。第一零章質(zhì)量記錄管理制度1.1.各化驗班組應(yīng)根據(jù)試驗操作文件在檢測的同時應(yīng)做 好質(zhì)量記錄。2.2.各檢驗、計量班組應(yīng)建立相應(yīng)的檢驗、計量質(zhì)量記錄臺帳。當日發(fā)生的檢驗、計量等質(zhì)量記錄，必須于當日分 別按照檢驗操作文件或計量操作文件的有關(guān)規(guī)

15、定，做好臺帳；3.3.各種質(zhì)量記錄必須做到記錄清晰、干凈整潔，對出現(xiàn)錯誤的數(shù)據(jù)， 按照 記錄控制程序文件 的有關(guān)規(guī)定進行 修改；4.4.凡非本部門人員借閱資料，必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，方 能辦理借閱手續(xù)；5.5.各班的質(zhì)量記錄由專人負責(zé)按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定定期進行清理，并妥善保管，防止因受潮而損壞;6.6.各種質(zhì)量記錄的保存期為二年。第一一章質(zhì)量責(zé)任制管理制度1 1 . 質(zhì)量責(zé)任制實行公司、部門、班組三級管理制度；2 2 . 質(zhì)量隱患參照質(zhì)量事故進行管理；3 3. 質(zhì)量事故按造成的經(jīng)濟損失和不良影響分為一級、二級和三級 質(zhì)量事故；各生產(chǎn)車間內(nèi)發(fā)生三級以下的質(zhì)量事故由生產(chǎn)車間負責(zé)處理，處理結(jié)

16、果應(yīng)在處理完后二日內(nèi)報質(zhì)量管理部備案；公司各職能部門對本部門下發(fā)的各項指令負責(zé)；各生產(chǎn)車間、部門要層層制定相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任制并進行考核；正常程序出廠的產(chǎn)品質(zhì)量由質(zhì)量管理部負責(zé)；達不到合同標準要求需要出廠的產(chǎn)品，由技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管 理部和市場營銷部共同分析決定，以讓步接收的形式出廠； 生產(chǎn)車間有責(zé)任對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量隱患在最短的時間 內(nèi)采取措施予以消除；各生產(chǎn)車間應(yīng)嚴格按產(chǎn)品技術(shù)標準，生產(chǎn)工藝規(guī)程進行生產(chǎn)，使用經(jīng)質(zhì)量管理部檢定、校正的各種計量器具；質(zhì)量管理部要嚴格按有關(guān)操作文件規(guī)定取樣、化驗，準確報出 檢驗結(jié)果；市場營銷部要根據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的混大樣通知單噴嘜頭，并 按要求打托、交付。各部門有責(zé)任對各種質(zhì)量記錄按規(guī)定予以保留，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯和質(zhì)量事故原因的分析；各生產(chǎn)車間有責(zé)任配合質(zhì)量管理部進行金屬量盤點及完成報表；發(fā)生質(zhì)量事故后，各部門應(yīng)按先報告、再對事故性質(zhì)進行認定, 對原因進行分析，并制定