食品行業(yè)內(nèi)審檢查記錄簿表

1、實用標準文檔核查記錄表（首頁）總頁數(shù)：審核組長簽字:填寫要求：1、 如某過程/活動涉及多個認證標準條款，請以Q標識IS09000的條款，以E標識IS014001的條款，以S標識GB/T28001的條款，以H標識食品安全管理體系認證標準條款，以QS標識QS-9000的條款；2、每受審核部門均需有相應(yīng)審核人員的的簽名，審核記錄真實，不得偽造作假；3、審核記錄必須覆蓋審核計劃的安排，具有可追溯的細節(jié)，有抽樣的樣本；審核計劃中的調(diào)整在審核記錄中應(yīng)有體現(xiàn)；4、審核中與受審核方溝通也需作記錄；核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：最高管理層（）代表：日期：審核員：陪同人員：過程/標 準條款檢 查 內(nèi) 容審核

2、記錄/備注5.2組織的食品安全方針內(nèi)涵與經(jīng)營目標5.1/6.1組織產(chǎn)品適用的主要食品安全相關(guān)規(guī)氾通用規(guī)范GB14881出口注冊規(guī)范專業(yè)規(guī)范組織資源保障情況/食品安全承諾的保證人力資源情況：獸醫(yī)名，大學(xué)文化名基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備條件：5.3/5.4與食品安全相關(guān)的管 理機構(gòu)設(shè)置情況組織設(shè)立有質(zhì)檢部門化驗室食品安全小組 基地管理部門 衛(wèi)生檢疫部門 顧客服務(wù)行政管理各機構(gòu)職責(zé)明確并形成文件5.5食品安全小組長職責(zé)與權(quán)力食品安全小組長在組織里最高職務(wù)： 最高管理者授予的職權(quán)：5.65.6.2內(nèi)部信息溝通渠道局域網(wǎng)信息傳遞單內(nèi)部溝通的會議：要求：5.6.1外部信息溝通渠道主要對象與指定溝通部門：衛(wèi)生防疫一指定

3、溝通部門質(zhì)監(jiān)局（所、站）CIQ動檢顧客供方/分包方核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：最高管理層（前） 略表：日期：審核員：陪同1人員：沖過程/標準 條款檢查 內(nèi)容審核記錄/備注5.1法律法規(guī)的遵守情況認可與榮譽：確認資質(zhì)原件：有效期內(nèi)營業(yè)執(zhí)照 衛(wèi)生許可證已過期無有：重大安全事故與投訴：無 有：5.8管理評審輸入輸出以管理評審報告的形式其它形式：時間：主持：各部門報告形式并會議發(fā)言會議包括了以下內(nèi)容：驗證活動結(jié)果的分析環(huán)境變化情況緊急狀況、事故和召回評審結(jié)果和體系更新活動顧客反饋的溝通活動以往管理評審的跟蹤措施體系有效性改進食品安全保證資源需求食品安全方針和目標的修訂措施的跟蹤情況：核查記錄表

4、第 頁，共 頁受審核部門：HACC小組組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準 條款檢查 內(nèi)容審核記錄/備注7安全產(chǎn)品控制措施（OPRPHACCP小組人員：具有多學(xué)科的知識和經(jīng)驗的策劃及HACC計劃）有聘用的外部專家：微生物專家 體系咨詢師的確認原輔料和與產(chǎn)品接觸材料特性：充分識別其潛在有食品危害7.3實施危危害分析遺漏的原輔料和與產(chǎn)品接觸材料特性：害分析的預(yù)終產(chǎn)品特性：備步驟充分識別其潛在有食品危害危害分析遺漏的終產(chǎn)品特性：預(yù)期用途：充分識別其潛在有食品危害危害分析遺漏的預(yù)期用途特性：流程圖確認與流程圖一致缺少的流程：過程步驟和控制措施的描述與實際加工工藝過程相一致描述不一致的工乙：7.4危

5、害分危害的識別析充分遺漏的危害：生物的：物理的：化學(xué)的：危害的可接受水平法規(guī)、標準顧客要求經(jīng)驗組織的要求危害評價利用風(fēng)險評估方法對危害的嚴重性和可能性進行評價風(fēng)險分析方法：根據(jù)經(jīng)驗HACCP、組直接定性判斷風(fēng)險等級定量識別計算核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACC小組組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準 條款檢查 內(nèi)容審核記錄/備注控制措施識別與評價：操作性前提方案控制的危害： 來自 加工環(huán)境蟲鼠粉塵等的污染 相關(guān)人 員的污染 刀具臺面的污染設(shè)備維護中的污染包括材料的污染加工用水的污染 化學(xué)品不當(dāng)管理的污染 溫度控制不當(dāng)危害的增加 動 物疫病HACCP十劃控制的危害：原料疫病控制 原

6、料殘留控制 原料金屬控制加工過程高風(fēng)險污染控制：產(chǎn)品保藏控制：7.5操作性前提方案的 設(shè)計和再設(shè) 計操作性前提方案的設(shè)計結(jié)果：形式制度程序作業(yè)指導(dǎo)書部門工作手冊提供操作前提方案文件清單內(nèi)容 車間、庫房管理 加工工藝參數(shù)控制設(shè)備操作與清潔方法 基地管理供方管理檢疫管理環(huán)境衛(wèi)生管理 清洗消毒管理 水的管理蟲害管理有害化學(xué)品管理人員管理方案實施職責(zé) 明確不明確實施細節(jié)明確不具有操作性缺少的操作性前提方案：7.6HACCP 計劃的設(shè)計和再設(shè)計HACC計劃現(xiàn)場確認CCP點設(shè)置合理 CL值設(shè)定合理 監(jiān)視系統(tǒng)完善，各過程職責(zé)明確 糾偏措施明確 驗證程序?qū)^程和結(jié)果實施驗證記錄明確滿足控制要求體系的更新能力：

7、需改進的方面：8.4控制措施組合的確 認確認實施已確認確認的方法：沒有制定相應(yīng)控制措施的危害：核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACC小組組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準 條款檢查 內(nèi)容審核記錄/備注8.3.1內(nèi)審的實施時間：內(nèi)審員1：培訓(xùn)經(jīng)歷：內(nèi)審員2：培訓(xùn)經(jīng)歷：內(nèi)審計劃包括體系的全部過程和相關(guān)部門內(nèi)審員沒有審核與自己有關(guān)的活動計劃中遺漏的過程和部門：內(nèi)審記錄：可追溯 不可追溯記錄顯示內(nèi)審過程與計劃一致內(nèi)審實施有遺漏的過程和部門：不符合項記錄包括 不符合事實描述記錄針對性原因分析記錄制定的糾正及糾正措施記錄不符合驗證記錄顧客投訴的處理8.5.2 體系的更新體系運行以來的的更新情況

8、核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACC小組及相關(guān)部門組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準 條款檢 查 內(nèi) 容審核記錄/備注6.3/6.4/7.2.2/7.2.3 廠區(qū)環(huán)境設(shè)施與衛(wèi)生管理廠區(qū)選址周邊無有害氣體、灰塵及其他污染源相鄰：居民住宅區(qū) 蓄禽飼養(yǎng)廠或加工廠其它企業(yè)：垃圾場或處理廠處于上下風(fēng)向，全年風(fēng)向不明確對廠區(qū)有污染風(fēng)險的描述：廠區(qū)平面布局與設(shè)施通道有生畜進廠專用通道成品出廠專用 人員出入通道共用通道：人流物流無交叉有交叉：廠區(qū)內(nèi)有 臨時職工宿舍 食堂 鍋爐房 水處理場/蓄水池 污水處理設(shè)施 圈養(yǎng)場無害化處理間 垃圾場廠區(qū)衛(wèi)生間是 獨立沖水式 條式?jīng)_水式旱廁圈養(yǎng)地遠離加工車間與

9、屠宰車間相鄰對加工區(qū)有交叉污染風(fēng)險的場所描述：道路及綠化管理廠區(qū)綠化綠化整潔無（）雜草泥塘等鼠蟲滋生地地面無（）積水，道路 無（）揚塵 綠化 專人管理分包管理廠區(qū)有專人負責(zé)清掃分部門負責(zé)不冋區(qū)域的衛(wèi)生清潔衛(wèi)生有多處衛(wèi)生死角衛(wèi)牛檢杳：每天每周無核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACC小組及相關(guān)部門組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準 條款檢 查 內(nèi) 容審 核記錄/備注6.3/6.4/7.水的控制：水系統(tǒng)自備水 城市自來水 純凈水 冷卻水 熱水2.2水網(wǎng)圖驗證 有交叉無交叉/7.2.3 廠區(qū)水源水源河水井水井深米環(huán)境設(shè)施與井口防護措施 高于地面 封閉 在室內(nèi) 周邊無污染衛(wèi)生管理蓄水裝置蓄水

10、池水塔無水處理過濾漂白粉消毒次氯酸鈉溶液二氧化氯發(fā)生器其它水處理設(shè)施：專職管理人員：知道消毒液的濃度控制要求：蓄水裝置的清潔消毒要求：內(nèi)部溝通能夠及時獲得質(zhì)檢部門的水檢數(shù)據(jù)查記錄廠區(qū)污水排放明溝 暗溝污水處理外部處理公司處理，方式與能力：排污許可證：廢棄物管理存放環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一的垃圾箱封閉式垃圾房開放式垃圾場動物糞便池處理環(huán)衛(wèi)部門每天清運公司集中天清運一次廠內(nèi)焚燒定期除蟲衛(wèi)生狀況：污水外流有蚊蟲滋生核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACC小組及相關(guān)部門組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準 條款檢 查 內(nèi) 容審核記錄/備注6.3/6.4/7.2.2/7.2.3 廠區(qū) 環(huán)境設(shè)施與衛(wèi)生管理車輛

11、消毒生畜進廠有消毒池的通道有專用車輛消毒場所配置高壓水槍消毒液濃度控制：與加工區(qū)域隔離設(shè)置觀察圈待宰圈隔離圈沖洗設(shè)施滿足圈舍沖洗圈養(yǎng)動物沖洗圈舍清洗消毒專人消毒清圈后進圈前現(xiàn)場空圈衛(wèi)生 清潔沒有及時清潔現(xiàn)場：消毒液的品種消毒液濃度PPM圈養(yǎng)隔離設(shè)施無害化處理設(shè)施有獨立的無害化處理間配置有洗手更衣衛(wèi)生設(shè)施焚燒爐高溫鍋處理臺專用不漏水的推車和容器鍋爐房燃煤式燃油式燃氣式煤場煤渣單獨通道進入與加工區(qū)隔離處于下風(fēng)向 煙囪咼米煤、渣隔離周邊環(huán)境有煤、渣粉塵污染現(xiàn)象煙塵對加工區(qū)域污染風(fēng)險高中低核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACC小組及相關(guān)部門組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準 條款檢 查 內(nèi)

12、 容審核記錄/備注6.3/6.4/7.2.2/7.2.3 廠區(qū) 環(huán)境設(shè)施與衛(wèi)生管理內(nèi)外包裝庫：設(shè)施管理內(nèi)外包裝分庫存放內(nèi)包裝庫有消毒設(shè)施離地有隔板防潮專用庫房有防潮隔層內(nèi)包裝混庫存放專用貨架庫內(nèi)整潔衛(wèi)生無霉味 無老鼠活動痕跡（糞便、爪?。靸?nèi)雜亂、積塵產(chǎn)品有標識，進貨日期無標識貨物先進先出有毒有害化學(xué)品庫：設(shè)施管理管理的品種：有專門的庫房庫內(nèi)專門的存放柜庫內(nèi)劃疋的存在區(qū)域?qū)Ｈ斯芾砩湘i標識明顯查臺帳、領(lǐng)用記錄、清點實物有簽字帳物相符標識明顯易分辯標識不明顯產(chǎn)品易混淆分包綠化除蟲的用藥管理：組織米購由分包方領(lǐng)用分包方自購用藥時公司人員監(jiān)管確保使用滿足組織化學(xué)品管理要求，并于非生產(chǎn)時間實施標識不明確

13、的藥品：食堂衛(wèi)生衛(wèi)生良好，嚴格加工環(huán)境管理及就餐環(huán)境管理 剩飯亂倒，滋生蟲鼠廠區(qū)臨時宿舍衛(wèi)生良好，生活垃圾廢水不污染環(huán)境員工沒有良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣，生活區(qū)域存在臟亂現(xiàn)象杳衛(wèi)牛檢杳記錄核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：HACC小組及相關(guān)部門組長：日期：審核員：陪同人員：過程/標準檢 查 內(nèi)審 核記錄/備注條款容622/5.7能源保障與應(yīng)急蒸汽外部供應(yīng)燃氣鍋爐 燃油鍋爐 染煤鍋爐總量噸基礎(chǔ)設(shè)施與響應(yīng)：能源停電停水停氣現(xiàn)象：無 偶爾：頻繁：應(yīng)急準備溝通溝通情況有專人應(yīng)急應(yīng)急準備停電雙線路停水蓄水裝置及水消毒系統(tǒng)沒有發(fā)生應(yīng)急響應(yīng)有模擬演習(xí)關(guān)鍵設(shè)備故障水質(zhì)不合格 停電 停氣停汽停水7.2.2 基礎(chǔ)設(shè)備

14、設(shè)施維護管責(zé)任部門 設(shè)備部生產(chǎn)部設(shè)施和維護理：設(shè)備檔案建立了主要設(shè)備檔案，設(shè)備相關(guān)技術(shù)資料可查萬案設(shè)備維護專職設(shè)備維護人遇負責(zé)設(shè)備的日常潤滑維護設(shè)備使用人員負責(zé)設(shè)備日常清潔維護制定設(shè)備的周期維護保養(yǎng)計劃有設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄維護過程的衛(wèi)生無要求有規(guī)定要求詢問或觀察設(shè)備維修人員：了解潤滑油及添加的衛(wèi)生要求生產(chǎn)時進入車間的衛(wèi)生要求維修完現(xiàn)場清潔的要求核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準 條款檢查 內(nèi)容審核記錄/備注6.3/6.4/7.2.2/723車間設(shè)備、 設(shè)施、環(huán)境 條件與維護 管理更衣室及衛(wèi)生間設(shè)施更衣室數(shù)量個 分割車間 屠宰車間

15、副產(chǎn)品車間 凍庫車間車間人數(shù)與更衣柜比例：工作服消毒：有消毒間紫外燈鞋靴存放： 與工作服冋柜 有獨立的鞋靴柜 有換鞋間 衛(wèi)生間： 有洗手設(shè)施 有更換的拖鞋 彈簧門 沖水式 其它有 更衣鏡 粘發(fā)膠帶 指甲刀 風(fēng)淋通道更衣室及衛(wèi)生間管理專人負責(zé) 下班后值日人員負責(zé)衛(wèi)生狀況：良好有煙頭柜頂有雜物積塵 衣柜潮濕濕工作服沒有掛放衣柜臟亂衛(wèi)生間 有異味 便池有積垢 有煙頭觀察換工作服和鞋后進入穿工作服直接進入洗手和鞋靴消毒設(shè)施水龍頭手動式感應(yīng)式腳踏式肘動式個消毒方式含氯消毒劑 PPM 酒精其它：干手方式熱風(fēng)式紙巾式熱水系統(tǒng)有無鞋靴消毒消毒池消毒墊不可跨越高錳酸鉀含氯消毒劑洗手設(shè)施維護與洗手消毒配置物品是否

16、齊全，小時檢杳一次，檢杳人員：車間人員現(xiàn)場設(shè)施完好壞損個現(xiàn)場消毒濃度測試：洗手、，洗靴觀查或抽查洗手程序人員：與程序相符不規(guī)范核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 ()主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準檢 查審核記錄/備注條款內(nèi)容6.3/6.4/7.防蟲防鼠設(shè)施2.2/723門水幕風(fēng)幕 門簾擋鼠板車間設(shè)備、窗圭封閉紗窗設(shè)施、環(huán)境換氣口有紗窗無條件與維護下水口U形水封防鼠網(wǎng)直通墻外管理工作服管理工作服有紐扣無紐扣不同清潔區(qū)工作服區(qū)分無法區(qū)別 區(qū)別方式：清洗消毒集中清洗自己帶回家清洗集中消毒活動區(qū)域限制 廠區(qū)車間工作帽有發(fā)網(wǎng)手套紗手套鋼手套化學(xué)品消毒液：殺蟲劑:有毒有害化學(xué)

17、存放 獨立庫房 車間內(nèi)獨立存放柜品標識無不明顯明顯分割車間、屠宰車間、制冷車間、副產(chǎn)品車間人員完全隔離車間清潔區(qū)域有交叉的區(qū)域：的劃分核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準檢 查審核記錄/備注條款內(nèi)容6.3/6.4/7.車間基礎(chǔ)設(shè)施2.2/723地面水泥水磨石地磚車間設(shè)備、有坡度不積水局布積水設(shè)施、環(huán)境排水明溝地漏條件與維護直通車間外 U型水封防鼠網(wǎng)管理墻面防水涂料瓷磚（米到頂）采鋼板一般涂料顏色白色頂棚防水涂料塑料板米鋼板石膏板一般涂料顏色白色墻角、地角、窗圓弧形易清潔直角保持良好清潔臺照明防爆燈 有罩日光燈產(chǎn)品上方有燈具破碎風(fēng)險的

18、地方：照度不足的檢驗崗位：照度不足的操作崗位：洗手設(shè)施配置有消毒液 無消毒液車間內(nèi)缺洗手設(shè)施的崗位：預(yù)冷間排管制冷風(fēng)冷（有過濾布網(wǎng)）產(chǎn)品上方冷凝水無有工器具清洗間有無核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準檢 查條款內(nèi)容審核記錄/備注6.3/6.4/7.:工器具與設(shè)備2.2/723屠宰線不銹鋼材料油漆完好銹蝕滑軌潤滑油震動脫落車間設(shè)備、手工剝皮機械剝皮設(shè)施、環(huán)境屠體清洗位置：條件與維護方式人工水管沖淋清洗機（水沖淋清洗刷清洗帶）管理預(yù)剝機不銹鋼易清潔無銹蝕銹蝕燙毛機熱水燙毛蒸氣燙毛易清潔無銹蝕銹蝕剝皮機易清潔無銹蝕銹蝕熱水沖淋冷水沖淋扁

19、擔(dān)鉤不銹鋼有銹斑開邊據(jù)固定式手提式熱水沖淋冷水沖淋熱水消毒盆同步線懸掛式托盤式冷水沖洗熱水沖洗無沖洗同速可追溯胴體 不同步胴體清洗位置：方式人工水管沖淋清洗機（水沖淋清洗刷清洗帶）隔離軌道與隔離區(qū)域有無三段據(jù)易清潔無銹蝕銹蝕有防肉渣飛濺裝置不銹鋼臺面分割臺整體不銹鋼 不銹鋼臺面 白鐵皮臺面臺面光滑易清潔有焊縫分割線傳輸帶膠面完好有毛邊涼肉架不銹鋼易清潔無銹蝕銹蝕手推車不銹鋼易清潔無銹蝕銹蝕凍盤不銹鋼白鐵皮易清潔無銹蝕銹蝕刀具部分木柄無木柄熱水消毒消毒液消毒刀具消毒間 流動消毒車固定熱水消毒器消毒桶無頭施刀具消毒的岡位：金屬探測無有 工序位置：核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車

20、間 （）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準檢 查條款內(nèi)容審核記錄/備注6.3/6.4/7.制冷設(shè)施與溫制冷機組液氨式制冷機氟式制冷機2.2/723度控制自動溫度記錄裝置電腦式可儲存查詢歷史數(shù)據(jù)，顯示溫度曲線車間設(shè)備、點式記錄裝置，定時記錄各點溫度設(shè)施、環(huán)境數(shù)字顯示，無打印裝置條件與維護預(yù)冷間前預(yù)冷間，個，面積平方米管理后預(yù)冷間，個，面積平方米表盤溫度計酒精溫度計水銀溫度計結(jié)凍間個，面積平方米，結(jié)凍能力噸結(jié)凍間個，面積平方米，結(jié)凍能力噸723/76溫度控制與校現(xiàn)場溫度計顯示溫度：4/7.9/7.9.準分割間溫度：，包裝間溫度：4/8.2前預(yù)冷間溫度：，后預(yù)冷間溫度：各工序點的結(jié)凍間溫度：，

21、冷藏庫溫度：控制與監(jiān)自動溫度記錄儀顯示溫度：（打印記錄）視，出現(xiàn)偏CCP :差時的產(chǎn)品CL:抽查包裝車間產(chǎn)品中心溫度處理，與糾抽查產(chǎn)品的中心溫度：正措施溫度計校準：標準溫度計經(jīng)計量產(chǎn)有效期內(nèi)CCP :有校準記錄CL:查溫度校準記錄：查溫度監(jiān)控記錄：查溫度偏離產(chǎn)品處置及相應(yīng)的糾正與糾正措施記錄：核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（屠宰車間）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準 條款檢查 內(nèi)容審核記錄/備注屠宰車間：723/76417.917.9.4/8.2各工序點 的控制與監(jiān) 視，出現(xiàn)偏 差時的產(chǎn)品 處理，與糾 正措觀察：判斷屠宰全過程時間：分鐘觀察評估與副產(chǎn)品車間交叉污

22、染風(fēng)險無污染風(fēng)險 存在人員交叉風(fēng)險污水流向存在污染風(fēng)險放血、去頭踢刀具按規(guī)范消毒塞肛、挑圈刀具按規(guī)范消毒全過程無糞便污染屠體剝皮：CCP是否觀察評估剝皮過程的污染風(fēng)險無污染風(fēng)險輕微污染存在嚴重人員污染風(fēng)險存在嚴重的設(shè)備污染風(fēng)險燙毛：水溫（或蒸汽溫度）：C,時間：分鐘水的更新方式小時更換一次加消毒液：濃度空氣隔斷控制水的回流入水口在伸入池的底部沖淋：沖淋是CCPCL:重點觀察沖淋工序：剝皮前沖淋開膛前沖淋分割前沖淋現(xiàn)具有沖刷的強度 較小沖刷力不夠大于規(guī)定的壓力設(shè)備運行狀況：運行良好 全部噴口通暢 部分噴口堵塞 上下壓力不一致不能運行屠體表面觀察到的污染物：屠體表面無明顯污染物無沖淋死角 存在局部

23、沖淋死角滑軌潤滑油 滑軌鐵銹腸道內(nèi)容物 膽汁核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 （屠宰車間）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準檢 查審核記錄/備注條款內(nèi)容屠宰車間：開膛取內(nèi)臟：操作人員：723/76CCP是否觀察操作：熟練，腸、胃、膽囊、膀胱、孕育子宮完好417.917.9.CL:詢問了解：崗位的重要性污染產(chǎn)品的處理要求4/8.2演示污染產(chǎn)品的處理過程：各工序點的控制與監(jiān)查相關(guān)記錄視，出現(xiàn)偏差時的產(chǎn)品復(fù)檢：操作人員：觀察操作：熟練處理，與糾CCP是否詢問了解：崗位的重要性漏檢和污染產(chǎn)品的處理要求正措CL:查相關(guān)記錄屠宰過程產(chǎn)品宰前可疑動物的標識：標識與不合格宰后檢疫可

24、疑屠體或胴體的標識：品的處理宰后檢驗污染或其它不合格的胴體的標識：屠體的標識皮上印號掛號牌胴體的標識腿上寫號掛號牌隔離屠體或胴體的評估：隔離屠體或胴體的處置：隔離屠體或胴體的放行：查相關(guān)記錄核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間（屠宰車間）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準檢 查條款內(nèi)容審核記錄/備注r人員衛(wèi)生知識詢問：1、2、7.2.3衛(wèi)生管理工作服清潔污染嚴重工作帽部分人員頭發(fā)外露規(guī)范刀具消毒每個屠體處理后更換刀具連續(xù)加工過程中不消毒無規(guī)律清洗消毒消毒水溫度C：消毒液濃度：防蟲防鼠不滿足規(guī)定要求的工位：門窗控制良好，無壞損與關(guān)閉不嚴等現(xiàn)象車間無蟲鼠污水排放車間有蒼蠅車

25、間積水有無下水通暢無積垢下水不通溝內(nèi)積垢有異味核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 （分割車間）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準 條款檢查 內(nèi)容審核記錄/備注分割車間：胴體分割豬一號肉（其它動物打針部位）分割人員：723/76詢問了解：對斷針頭的控制要求417.917.9.4/8.2操作人員：各工序點觀察操作：熟練的控制與監(jiān)詢問了解：崗位的重要性污染產(chǎn)品的處理要求視，出現(xiàn)偏演示落地產(chǎn)品的處理過程：差時的產(chǎn)品處理，與糾正措施查相關(guān)記錄包裝間包裝車間人員與庫工無交叉金屬探測監(jiān)控人：CCP 是校準塊演示CL:校準與偏離記錄：文案大全現(xiàn)場衛(wèi)生控制操作臺正反面及臺架無衛(wèi)生死角

26、日常清潔的要求：存在日常清潔不到的縫隙死角刀具消毒水溫：間隔時間人員衛(wèi)生知識詢問：1、2、3、工作服清潔污染嚴重工作帽部分人員頭發(fā)外露規(guī)范洗手池完好消毒液：防蟲防鼠門窗控制良好，無壞損與關(guān)閉不嚴等現(xiàn)象車間無蟲鼠存在的冋題：冷凝水無有存在的位置：工器具消毒間消毒液濃度：核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：生產(chǎn)部門/加工車間 （分割車間）主管：日期：審核員：陪同人員：72.3/7.9.堆放離墻離地2不同產(chǎn)品分垛堆放凍庫管理除霜周期：衛(wèi)生管理產(chǎn)品的標識現(xiàn)場產(chǎn)品的標識：追溯產(chǎn)品的加工過程通過相應(yīng)記錄可追溯不可追溯運輸核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：質(zhì)檢/衛(wèi)檢/化驗室（）主管：日期：審核員：陪同人員

27、：過程/標準 條款檢查 內(nèi)容審核記錄/備注5.4部門人員與職責(zé)人力資源配置情況：職責(zé)主要原輔料驗收半成品成品檢驗加工過程工藝監(jiān)控CCP驗證衛(wèi)生監(jiān)控單項驗證的評價外部溝通：法規(guī)法規(guī)收集與管理文件管理：監(jiān)控設(shè)備的計量管理6.3/622檢驗室基本情況主要檢測項目檢測設(shè)備設(shè)施檢驗人員配置使用的方法標準細菌總數(shù)大腸菌群對可疑病變揮發(fā)性鹽基氮重金屬藥物殘留商業(yè)無菌無菌室無菌臺冰箱顯微鏡恒溫箱 保溫庫/間/箱規(guī)模：人員：培訓(xùn)與經(jīng)歷：國標：SN標準：客戶標準：核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：質(zhì)檢/衛(wèi)檢/化驗室 ()主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準 條款檢查 內(nèi)容審核記錄/備注8.2監(jiān)視和測量衛(wèi)生監(jiān)

28、控：水、食品接 觸表面產(chǎn)品演示微生物檢測抽樣過 程記錄檢查演示水的日常衛(wèi)生檢測記錄檢查 檢測設(shè)備計量與校準操作人員：抽取樣品刀具工作服手空氣水產(chǎn)品 檢測周期操作與規(guī)范符合不符合講述（）標準液的配制程序和要求與規(guī)范符合不符合項目 PH余氯末梢水的抽樣規(guī)則有 無水的檢測記錄顯示抽樣與抽樣規(guī)則一致無規(guī)律檢測儀器的計量與校準：校準并標識無標識沒校準的儀器與器具：561夕卜部溝通8.3.2/8.3.3單項驗證結(jié) 果的評價與 驗證活動結(jié) 果的分析實驗室間比對實驗 委托實施室的能力確認 委托檢測項目獲取的信息與應(yīng)用 檢測報告的分析與評價 參加主管部門殘留監(jiān)控計劃情況查記錄有無結(jié)果分析與評價經(jīng)LAC認證當(dāng)?shù)匦l(wèi)

29、生防疫部門官方檢測單位CIQ出口檢測實施室微生物項目：殘留監(jiān)控項目：品質(zhì)檢測項目：供方評價出廠檢驗 OPRP及HACC計劃周期驗證無明確具體人員經(jīng)授權(quán)的指定人員授權(quán)人員頭驗至負責(zé)人：權(quán)限一般檢驗人員：權(quán)限質(zhì)檢/衛(wèi)生負責(zé)人：權(quán)限核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門：質(zhì)檢/衛(wèi)檢/化驗室（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準 條款檢查 內(nèi)容審核記錄/備注8.3.2/8.3.實驗室報告合格評定無明確具體人員經(jīng)授權(quán)的指定人員3授權(quán)人員 頭驗至負責(zé)人：權(quán)限單項驗證結(jié)一般檢驗人員：權(quán)限果的評價與質(zhì)檢/衛(wèi)生負責(zé)人：權(quán)限驗證活動結(jié)檢測報告?zhèn)鬟f部門米購部門：原輔料驗收報告果的分析生產(chǎn)部門：每日衛(wèi)生抽查報告56

30、1夕卜部溝通銷售部門：產(chǎn)品出廠檢測報告信息的追蹤：查記錄4.2.3 記錄記錄管理有編號 按日期檢索 專用的柜子控制審核過程中抽取記錄：專用的表格記錄清晰涂改規(guī)范不能提供的記錄：7.9.2 可追沒有按規(guī)范審核簽字的記錄：溯系統(tǒng)記錄的可追溯性記錄抽樣日期生產(chǎn)批號合同號相關(guān)人員場所不可追溯的記錄：4.2.2 文件文件管理部門文件質(zhì)量手冊檢測方法產(chǎn)品標準法律法規(guī)控制部門文件 有編號 有受控狀態(tài)標識不規(guī)范管理的文件：文件的收集與更新核查記錄表第頁，共頁受審核部門：動物檢疫管理部門（）主管：日期：審核員：陪同人員：過程/標準 條款檢查 內(nèi)容審核記錄/備注全部是動檢部門人員，有人6.1資源提主要岡位是動檢部門人員，有人，供檢疫人員配置 情況動檢部門負責(zé)的檢疫崗位： 崗位配置齊全