QP-不合格管理程序1

1、修訂記錄版本號修改章節(jié)更改內(nèi)容簡述生效日期a/0首次發(fā)行2012-4-1正本：文控中心副本發(fā)行部門總經(jīng)辦行政人事部 工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部l1pmc部采購部倉儲部業(yè)務(wù)部財務(wù)部口制定審核批準(zhǔn)1.目的：對產(chǎn)品實現(xiàn)過程屮的各階段可能出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行正確判定、標(biāo)識、隔離、退冋或維 修，加工、報廢，并分析、預(yù)防其再發(fā)生。2. 適用范圍:2.1外部捉供給本公司，用于產(chǎn)品實現(xiàn)的不合格零部件，輔料及相關(guān)文件。2.2木公司內(nèi)部各階段的不合格來料、半成品、成品及相關(guān)文件。2.3外部提供給本公司的不合格產(chǎn)品及相關(guān)文件。3. 相關(guān)部門職責(zé)：3.1品管部：負(fù)責(zé)不合格品的檢驗、確認(rèn)和標(biāo)識，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審、分析和改進(jìn)。

2、 同時跟進(jìn)不合格品的處理結(jié)果和改善措施的效果3.2 1程部：負(fù)責(zé)提供工程圖紙，產(chǎn)品規(guī)格，樣板及相關(guān)文件，為不合格品的判定提供依 據(jù)并協(xié)助分析不合格品，提供改善建議與方案。3. 3采購部：參與不合格品處理的評審，并聯(lián)系和督促供應(yīng)商及吋處理不合格品。3. 4銷售部：提供客戶發(fā)現(xiàn)的不合格品信息，并協(xié)助處理客戶方的不合格品。3.5生產(chǎn)部：執(zhí)行生產(chǎn)現(xiàn)場的檢驗工作，判定并正確標(biāo)識、隔離、退回、維修，配合改善 不合格品。并協(xié)助分析不合格品形成原因，提出改善建議與方案。3. 6 pmc：參與不合格品處理吋的評審，并聯(lián)系外發(fā)廠及吋處理不合格品4. 定義：4.1不合格品：未符合公司內(nèi)部或客戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的部件及產(chǎn)品。

3、5. 控制程序：5.1來料檢驗z不合格品處理程序5.1.1供應(yīng)商或外協(xié)廠提供的物料/產(chǎn)品經(jīng)tqc檢驗判定為不合格吋，經(jīng)tqc組長或工程師 判定后，iqc在不合格品的外包裝上貼上紅色“不合格”標(biāo)簽，并及吋開出iqc來料 檢驗報告，組織各部門進(jìn)行mrb評審。5.1.2評審結(jié)果，一般冇“退貨/讓步接收/加工/挑選/-其它”五種方案處理。5. 1.2. 1其中“讓步接受”需符合以下條件中的一項或多項，公司內(nèi)部簽批后生效。5.1. 2.1.1成品訂單交期緊急，供應(yīng)商/外協(xié)廠己無法再及吋交貨5. 1.2. 1.2不良品缺陷等級為輕缺陷，不影響產(chǎn)品的功能及外觀，或外觀不良客戶暫吋可 接受。5. 1.2. 1

4、.3經(jīng)客戶確認(rèn)，可暫時接受的不良品缺陷。5. 1.2. 1.4供應(yīng)商/外協(xié)廠需要時間改善，而客戶交期不允許等待改善后的零部件。5. 1.2.2“加工/選用”由以下處理方式：a、供應(yīng)商/外協(xié)廠進(jìn)行“加工/選用”，由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理，品管/工程，pie人員 提供相關(guān)的技術(shù)支持。加工后須iqc重新檢驗，0k后方可上線入庫b、生產(chǎn)線完成“加工/選用”,由1qc在“加工/選用”標(biāo)簽z備注欄注明“生產(chǎn)線”。生 產(chǎn)線開出加工產(chǎn)生的工時費用，由采購部或pmc聯(lián)系廠家或外i辦廠處理5. 1. 3 iqc按mrb不同的處理結(jié)果貼上對應(yīng)的的標(biāo)簽，移交給倉儲部，同時將iqc來料檢 驗報告分發(fā)至倉儲部、pmc、生產(chǎn)

5、部及采購部。5. 1.4經(jīng)mrb評審為不合格的，供應(yīng)商物料由采購部聯(lián)系廠家進(jìn)行處理；外協(xié)廠產(chǎn)品由pmc 聯(lián)系外協(xié)廠處理。5.1.5 1qc檢查出來的不良品，經(jīng)1qc組長或工程師以上人員確認(rèn)后，貼上紅色不良品標(biāo) 簽z后，移交給倉儲部處理。5.1.6倉儲部將不合格品放置于“不良品退貨區(qū)”，采購部/pmc聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商/外協(xié)廠，及吋 將不合格品退冋給供應(yīng)商/外協(xié)廠處理。5.1.7品質(zhì)部針對不合格品，發(fā)出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單至供應(yīng)商外協(xié)廠，要求其在三天內(nèi) 回復(fù)。5.1.8品質(zhì)部跟蹤供應(yīng)商/外協(xié)廠回復(fù)品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單的及時性與有效性，并對后續(xù)的 同類來料進(jìn)行驗證，如不合格品己改善，可關(guān)閉5.1.9如供應(yīng)商未及吋冋復(fù)

6、品質(zhì)開常聯(lián)絡(luò)單，或后續(xù)的來料不良現(xiàn)象重復(fù)出現(xiàn)，品質(zhì) 部組織采購、工程等相關(guān)部門協(xié)助供應(yīng)商改善，并跟進(jìn)供應(yīng)商的改善措施與效果，直 至滿意為止。5. 2制程檢驗z不合格品處理5. 2. 1 tpqc首件檢驗及巡檢不合格品處理5. 2.1.1 ipqc確認(rèn)首件品為不合格品時，應(yīng)立即貼上紅色“不合格”標(biāo)簽并隔離，同吋組 織生產(chǎn)pie、工程部對不良品進(jìn)行分析，并重新制作首件。生產(chǎn)線重新制作仍不 合格時，1pqc須開出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，按糾正預(yù)防措施程序執(zhí)行。5.2. 1.2 ipqc巡檢時發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)異常時，則開出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單,并通知品質(zhì)部拉 長或工程師確認(rèn)，情況屬實則由工程師以上人員組織生產(chǎn)pte、工

7、程部進(jìn)行分析 改善。ipqc跟進(jìn)改善措施的落實情況，防止問題再次發(fā)生5. 2.2生產(chǎn)過程中的不合格零部件處理5. 2. 2. 1生產(chǎn)員工自檢和互檢過程屮發(fā)現(xiàn)的不合格零部件，應(yīng)收集，放置于貼冇紅色“不 合格”標(biāo)簽的盒內(nèi)，連同退料單一起經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后退回倉庫“不良品退貨區(qū)”， 退料單上應(yīng)注明不合格品的類型與數(shù)量。5. 2. 2. 2生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程屮發(fā)現(xiàn)某一個零部件不合格率異常吋，要立即通知ipqc,經(jīng) ipqc確認(rèn)為零部件質(zhì)量異常時，由品質(zhì)部門開出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，按糾正 預(yù)防措施程序執(zhí)行。5.2.3生產(chǎn)過程屮的不合格半成品、成品處理5. 2. 3. 1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品、成品應(yīng)收集，

8、分類放置于貼有“不合格”標(biāo)簽 的盒內(nèi)，同吋及時記錄不合格品的相關(guān)數(shù)據(jù)于生產(chǎn)線qc檢驗fi報表。5.2. 3.2生產(chǎn)過程屮發(fā)現(xiàn)的不合格半成品、成品應(yīng)及吋修理，并記錄數(shù)據(jù)于修理記錄報 表。5. 2. 3. 3如生產(chǎn)過程屮發(fā)現(xiàn)半成品、成品不良率異常時，生產(chǎn)人員應(yīng)立即通知1pqc與p1e, 在確認(rèn)為質(zhì)量異常時，由品質(zhì)部門開出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，按糾止預(yù)防措施程 序執(zhí)行。5.3不合格成品處理程序5. 3. 1qa檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品，按檢驗標(biāo)準(zhǔn)判不合格后，在qa檢驗報告中注明不良現(xiàn)象，由 生產(chǎn)部拉長簽名確認(rèn)后，在不良批次貼紅色“不合格標(biāo)簽”，提出對批量不合格品的返 工要求，由品質(zhì)工程師以上人員確認(rèn)批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部

9、執(zhí)行返工操作。5. 3.6生產(chǎn)部看到返工批次后，需要查明不良原因和責(zé)任人，并按照品質(zhì)部要求進(jìn)行返工。 返工后重新送品質(zhì)部qa檢驗，檢驗合格后方可入庫5.4客戶退冋不良品的處理5.4.1客戶退回的不良品分返修品和批量退貨品5. 4.2客戶退回的批量產(chǎn)品返倉后，由倉儲部通知品質(zhì)部確認(rèn)不良情況。5.4.3品質(zhì)部依據(jù)公司產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部測試要求和不良品樣板組織工程部、pte進(jìn)行 分析確認(rèn)，并提供測試結(jié)果給到相關(guān)部門。如需要返工則品質(zhì)部開出返工單，生產(chǎn)部依 據(jù)返工流程操作5.4. 4依據(jù)品質(zhì)部開出的返工單，倉儲部將不良產(chǎn)品發(fā)給生產(chǎn)部進(jìn)行返工操作，生產(chǎn)部返 工后將返工結(jié)杲發(fā)送給相關(guān)部門5.4.5生產(chǎn)部返工后的產(chǎn)品需要由品質(zhì)部進(jìn)行檢驗，并簽字確認(rèn)后方可入庫5.4.6品質(zhì)部將填寫完整的品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單轉(zhuǎn)交給銷售部，由銷售部冋復(fù)給客戶；如 銷售部授權(quán)品質(zhì)部可直接冋復(fù)給客戶，則由品質(zhì)部將品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單發(fā)給客戶。5.4.7后續(xù)如果品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單需更新內(nèi)容，則更新后需再回復(fù)給客戶。5. 4.8如客戶退回不合格品，且客戶要求補數(shù)時，由銷售部填寫退貨單將不合格樣板 退回倉庫，再發(fā)出生產(chǎn)任務(wù)通知單補回給客戶。5. 5壽命測試過程屮如發(fā)現(xiàn)不合格品，品質(zhì)部填寫品質(zhì)