TN-M01-02環(huán)境因素管理程序

1、文件履歷表版本/版次編制/修訂內(nèi)容編制/修訂日期編制/修訂人a/0新編：環(huán)境因素管理程序2018-08-24何益鋒總經(jīng)理室01人力資源部09安環(huán)部17研究部02行政部10生產(chǎn)部18發(fā)放單位 及發(fā)放代碼cell開發(fā)部03信息部11設(shè)備部19產(chǎn)品測試部04資源開發(fā)部12計劃部20中試部05采購部13工藝部21pack開發(fā)部06銷售部14ie部22項目管理部07市場部15財務(wù)部08品質(zhì)部16會簽營銷中心技術(shù)中心制造中心品質(zhì)中心日期日期日期日期綜合管理中心采購中心研究院日期日期日期編制審核批準編制日期審核日期批準日期1 適用范圍1.1適用于本公司所有從事活動、產(chǎn)品、服務(wù)的直接控制或者間接影響的環(huán)境因素

2、的識別與控制。2. 定義和術(shù)語2.1環(huán)境因素：公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的過程中與環(huán)境發(fā)生作用的要素。2.2重要環(huán)境因素：指具有或能夠產(chǎn)生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。2.3正常狀況：生產(chǎn)、過程、活動等在一般運作情況下的狀況。2.4異常狀況：生產(chǎn)、過程、活動等在不正常的運作下的狀況，如停機、維修等狀況。2.5緊急狀況：生產(chǎn)、過程、活動等在緊急意外事情發(fā)生時的狀況，如泄露、火災(zāi)、爆炸等狀況。2.6壞境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的有害或有益的變化。3. 職責(zé)3.1安環(huán)部：負責(zé)環(huán)境因素的識別培訓(xùn)、負責(zé)監(jiān)督與監(jiān)查各部門對環(huán)境因素識別與控制。3.2各部門：負責(zé)本部門內(nèi)的環(huán)境因素的識別與

3、控制。4. 流程管理4. 1環(huán)境因素管理流程序號輸入文件/記錄1環(huán)境影響評價報告、相關(guān) 法律法規(guī)和其他要求及 變更2公司實際情況3作業(yè)活動分析表、環(huán)境因 素識別輔助表1公司環(huán)境因素清單5重要環(huán)境因素清單、風(fēng)險 和機遇控制程序6重要環(huán)境因素清單、體系 審核控制程序、管理評審 控制程序、ems績效監(jiān)控 控制程序7合規(guī)義務(wù)、內(nèi)外部壞境等 有變化時、新項目開發(fā)或 工程更改、定期重要環(huán)境因素評價、控制措施活動順序環(huán)境因素識別匯總 5風(fēng)險和機遇管 理v評審與更新輸出文件/記錄實施部門/人培訓(xùn)記錄安環(huán)部作業(yè)活動情況分析表、 環(huán)境因素識別輔助表各部門公司環(huán)境因素清單安環(huán)部壞境因素評價表、重要 環(huán)境因素清單安環(huán)

4、部風(fēng)險和機遇管理記錄安環(huán)部相關(guān)實施記錄各部門安環(huán)部4. 1環(huán)境因素管理流程說明活動-1環(huán)境因素識別的要求> 評價壞境因素時應(yīng)當(dāng)從以下兒個方面進行考慮： 進入水中的廢棄物； 進入大氣的廢棄物； 固體或其他的沒有直接用途的廢棄物； 對于土地有危害的廢棄物； 能源和資源的耗用； 能量釋放，如：熱能、能、輻射、振動（噪音）和光能等； 緊急狀態(tài)下造成重大環(huán)境影響； 空間的使用。> 檢查環(huán)境影響源時應(yīng)考慮： 三個狀態(tài)：正常、異常、緊急； 三個時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。> 環(huán)境因素的識別，要識別公司能夠控制以及可以施加影響的；要以生命周期的觀點，識別產(chǎn)品設(shè) 計、原料選用、生產(chǎn)和交付等環(huán)節(jié)的環(huán)

5、境因素。活動2作業(yè)活動分析：> 各部門根據(jù)自身的職能，分析自己的工作活動中存在的環(huán)境因素，安保部負責(zé)收集匯總公司各部門存 在的環(huán)境因素，形成作業(yè)活動情況分析表、環(huán)境因素識別輔助表，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理 批準后發(fā)布至各部門執(zhí)行活動-3環(huán)境因素識別匯總> 安環(huán)部應(yīng)根據(jù)作業(yè)活動悄況分析表、環(huán)境因素識別輔助表的要求，對每一個作業(yè)活動考慮其輸 入、輸出環(huán)節(jié)，識別出對應(yīng)的壞境因素，并形成公司壞境因素清單> 安環(huán)部應(yīng)考慮每一活動的使用物質(zhì)和設(shè)備設(shè)施，錄入輸入類環(huán)境因素；針對每一項輸入類環(huán)境因素, 考慮有無邊角料、不合格品或物品使用后的廢棄物產(chǎn)生，有無粉塵、氣體、噪聲、廢水排放，有無緊

6、急情況（火災(zāi)、爆炸、泄露等）的發(fā)生。> 安環(huán)部應(yīng)對識別后的環(huán)境因素，按部門予以編號，編號分二部分，前面為部門名稱縮寫，中間用“-” 隔開，后面是順序號，如部：xz-lo>活動-4重要壞境因素評價、控制> 環(huán)境因素評價標準：定性判斷法，凡環(huán)境因素不能滿足下列之一要求時，可直接判定為重要環(huán)境因素： 違反或潛在違反國家、地方法律法規(guī)及其他要求的為重要環(huán)境因素； 資源、能源消耗量相對較大，且有節(jié)約潛能的為重要環(huán)境因素； 在緊急狀態(tài)下可能產(chǎn)生嚴重環(huán)境影響的為重要環(huán)境因素； 使用量佼大或具有佼大環(huán)境影響的危險化學(xué)品的使用為重要環(huán)境因素； 危險物品的廢棄為重要環(huán)境因素； 國家、地方禁用或限

7、用的物質(zhì)的使用為重要環(huán)境因素； 相關(guān)方高度關(guān)注的為重要環(huán)境因素； 由安環(huán)部負責(zé)組織各部門根據(jù)以上的評價準則，違反其中任意一條的，評定為重要環(huán)境因素，并形成 的重要環(huán)境因素評價表、重要環(huán)境因素清單應(yīng)交管理者代表審核，總經(jīng)理審批后發(fā)各部門實施。> 安環(huán)部對于識別出的重要環(huán)境因素，應(yīng)采取一定的控制手段予以控制，控制手段可以為以下的任 意一種或者幾種：程序、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境目標和指標、管理方案、應(yīng)急預(yù)案等；公司由于投入 費用的限制可逐步的進行重大環(huán)境因素的治理。> 安環(huán)部主要可以從以下兒個方面進行考慮： 外界關(guān)注的程度； 組織目前的技術(shù)水平對其的控制能力； 污染治理的技術(shù)的取得的難易程度；

8、 須投入的資金數(shù)量等?；顒?5風(fēng)險和機遇管理> 安環(huán)部對識別出的重要環(huán)境因素清單，應(yīng)作為經(jīng)營計劃與目標管理程序中“經(jīng)營計劃與目標” 制足的一項依據(jù)，進行風(fēng)險和機遇的確泄及控制措施的評審?；顒?6日常管理> 各部門根據(jù)重要環(huán)境因素清單的要求，對本部門存在的重要環(huán)境因素進行管理?；顒?7評審與更新> 產(chǎn)品、活動、過程有變動吋；法律、法規(guī)或其他要求變動吋；新的環(huán)保體系建立吋或組織有新的生產(chǎn)流程建立時，安環(huán)部負責(zé)對環(huán)境因素管理重新評價。若無以上變動，每年執(zhí)行本程序。5.文件保存的要求文件名稱文件編號存儲介質(zhì)歸口部門保存期限6記錄保存的要求記錄名稱文件編號存儲介質(zhì)歸口部門保存期限作業(yè)活動分析表tn-m01-02-001-a紙質(zhì)/電子安環(huán)部3年環(huán)境因素