流程描述_ASM0102_項(xiàng)目工機(jī)具及勞保用品采購(gòu)申請(qǐng)與領(lǐng)用流程

1、項(xiàng)目工機(jī)具及勞保用品采購(gòu)申請(qǐng)與領(lǐng)用流程版次編寫(xiě)審核批準(zhǔn)修改原因日期流程主責(zé)部門(mén)流程協(xié)同部門(mén)部門(mén)名稱(chēng)項(xiàng)目管理處責(zé)任崗位處長(zhǎng)1. 流程目標(biāo)闡述公司的項(xiàng)ii原材料、非標(biāo)件、勞保用品等采購(gòu)申請(qǐng)的審批程序，確保采購(gòu)審批程序嚴(yán)格、規(guī)范，采購(gòu)內(nèi)容更符合項(xiàng)h開(kāi)展需求。2. 適用范圍山東核電設(shè)備制造冇限公司3. 相關(guān)政策和制度ar01山東核電設(shè)備制造冇限公司物項(xiàng)采購(gòu)管理辦法(semspsd24)ar02山東核電設(shè)備制造冇限公司工機(jī)具管理辦法(semspsd25)4. 本流程風(fēng)險(xiǎn)1) 未建立項(xiàng)忖工機(jī)具和勞保用品采購(gòu)、使用等事項(xiàng)的管理制度，相關(guān)工作無(wú)據(jù)可依，可能導(dǎo)致項(xiàng)忖工機(jī)具和勞保用品的采購(gòu)、領(lǐng)用、口常管 理等不規(guī)

2、范，給公司帶來(lái)資產(chǎn)損失。2) 項(xiàng)目工機(jī)具和勞保用品采購(gòu)申請(qǐng)審批程序不科學(xué)、不合理，可能導(dǎo)致采購(gòu)審批效率低下，影響項(xiàng)h進(jìn)度；或者導(dǎo)致不合理采購(gòu)行為發(fā)生， 給公司帶來(lái)資產(chǎn)損失。3) 項(xiàng)目工機(jī)具和勞保用站領(lǐng)用的審批程序不合理，可能導(dǎo)致審批效率低下或?qū)徟粐?yán)格，進(jìn)而導(dǎo)致不合理領(lǐng)用行為發(fā)生，給公司帶來(lái)資產(chǎn)損 失。4) 項(xiàng)目工機(jī)具和勞保用品采購(gòu)、領(lǐng)用等工作未被嚴(yán)格記錄，物項(xiàng)使用、管理、退庫(kù)等相關(guān)后續(xù)工作無(wú)據(jù)可依，可能導(dǎo)致項(xiàng)忖工機(jī)具和勞保用 晶的流失。5.流程圖6.流程說(shuō)明驟號(hào) 步編步驟名稱(chēng)責(zé)任 部門(mén)崗位流程 步驟描述備 注c01公司已制定并下發(fā)山東核電設(shè)備制造冇限公司物項(xiàng)采購(gòu)管理辦 法（制度編號(hào)：sem-

3、s-psd-24）.山東核電設(shè)備制造有限公 司工機(jī)具管理辦法（制度編號(hào)：sem-s-psd-25）,這些制度文 件分別対物項(xiàng)采購(gòu)、工機(jī)具管理等進(jìn)行了規(guī)定。本流程開(kāi)始。01提出采購(gòu) 申請(qǐng)項(xiàng)口管理處項(xiàng)口部經(jīng) 辦人項(xiàng)目管理處項(xiàng)目部經(jīng)辦人根據(jù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，編寫(xiě)采購(gòu)中 請(qǐng)單，提出采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)單明確采購(gòu)的物品名稱(chēng)、型 號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、用途等內(nèi)容。ef01采購(gòu)申請(qǐng)單02審核項(xiàng)hl管理處項(xiàng)hl經(jīng)理【c02】項(xiàng)目管理處項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，主要關(guān)注采購(gòu)申請(qǐng)是 否符合項(xiàng)目開(kāi)展需要、采購(gòu)申請(qǐng)單信息是否準(zhǔn)確、完整等。 審核后在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。ef01釆購(gòu)申請(qǐng)單驟號(hào) 步編步驟名稱(chēng)責(zé)任 部門(mén)崗位

4、流程 步驟描述輸出 文檔備注03審批項(xiàng)ri管理處處長(zhǎng)【c03】項(xiàng)冃管理處處長(zhǎng)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，主要關(guān)注采購(gòu)申請(qǐng)單 信息是否準(zhǔn)確、完整，采購(gòu)巾請(qǐng)是否符合項(xiàng)冃開(kāi)展需要、符合公 司的采購(gòu)管理制度等。審核后在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。ef01采購(gòu)申請(qǐng)單04實(shí)施采購(gòu)/通知領(lǐng) 取采購(gòu)供應(yīng)處經(jīng)辦人采購(gòu)供應(yīng)處經(jīng)辦人按照采購(gòu)申請(qǐng)單和物項(xiàng)采購(gòu)管理程序的相 關(guān)要求實(shí)施采購(gòu)工作。采購(gòu)?fù)瓿珊笸ㄖ?xiàng)目部領(lǐng)取采購(gòu)物甜。ef01采購(gòu)申請(qǐng)單05編制領(lǐng)取 單項(xiàng)n管理處項(xiàng)it部經(jīng) 辦人項(xiàng)目管理處項(xiàng)目部經(jīng)辦人編制領(lǐng)取單，明確要領(lǐng)取的物品內(nèi) 容，如名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量等，并由編制人簽字確認(rèn)。領(lǐng)取單編制 人與采購(gòu)計(jì)劃編制人不一致的，需由采購(gòu)計(jì)劃編制人簽字確認(rèn)。ef02領(lǐng)取單驟號(hào) 步編步驟名稱(chēng)責(zé)任 部門(mén)崗位流程 步驟描述輸出 文檔備注06審批為發(fā) 放釆購(gòu)供應(yīng)處經(jīng)辦人【c04】采購(gòu)供應(yīng)處經(jīng)辦人對(duì)領(lǐng)取單進(jìn)行審核，并按照領(lǐng)取單發(fā) 放已采購(gòu)物品。發(fā)放時(shí)需填寫(xiě)xx登記表，做好出庫(kù)登記。ef03xx登記表07領(lǐng)取并入 賬登記項(xiàng)h管理處項(xiàng)h部經(jīng) 辦人