牡丹江愛民區(qū)教育示范幼兒園

1、牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年部門預(yù)算及情況說明第一部分牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園基本情況一、主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)全面貫徹黨的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)部門制定的法律、法規(guī)和有關(guān)政策，正確處理國(guó)家、幼兒園和教職工個(gè)人三者之間的關(guān)系。（二）根據(jù)上級(jí)主管部門下達(dá)的任務(wù)，制定幼兒園的發(fā)展規(guī)劃和學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃及各項(xiàng)工作管理制度和相應(yīng)的檢查評(píng)比考核辦法，并認(rèn)真組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)園長(zhǎng)任期工作目標(biāo)。（三）堅(jiān)持管理育人、教書育人、服務(wù)育人的工作方針，提高教職工隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。增強(qiáng)教師事業(yè)心和責(zé)任感，調(diào)動(dòng)教師工作的積極性，爭(zhēng)創(chuàng)一流的教育教學(xué)工作質(zhì)量。培養(yǎng)和選拔使用干部。（四）加強(qiáng)幼兒園人事教育教學(xué)

2、、總務(wù)等各方面工作的組織管理，推動(dòng)幼兒園內(nèi)部綜合改革的不斷深化，建立科學(xué)、高效、有活力的管理運(yùn)行機(jī)制，使幼兒園走向自我完善、自我發(fā)展的道路。（五）自覺接受黨組織的監(jiān)督，定期向黨組織匯報(bào)工作，尊重支持教職工群眾參與幼兒園民主管理的權(quán)利。（六）全身心地投入工作，關(guān)心群眾生活。自覺加強(qiáng)自我制約機(jī)制，保證園長(zhǎng)負(fù)責(zé)制機(jī)制下的幼兒園健康發(fā)展。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定編制30人，其中：事業(yè)編制30人。三、區(qū)本級(jí)部門預(yù)算編報(bào)范圍牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年部門預(yù)算編制范圍包括：牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園本級(jí)。第二部分牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年部門預(yù)

3、算表2018年部門預(yù)算表共十張。見附表。第三部分牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年部門預(yù)算安排情況說明一、預(yù)算收支增減變化情況說明牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年公共預(yù)算總收入124.50萬元，全部為財(cái)政撥款。比上年增加39.00萬元，增長(zhǎng)45.61%，增長(zhǎng)的主要原因一是增加人員工資標(biāo)準(zhǔn)，二是幼兒園需要維修等因素增加財(cái)政撥款。牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年公共預(yù)算總支出124.50萬元，比去年增加39.00萬元，增長(zhǎng)45.61%，增長(zhǎng)的主要原因一是增加人員工資標(biāo)準(zhǔn)，二是幼兒園需要維修等因素加大了支出。其中：教育支出113.10萬元，占90.84%，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.40

4、萬元，占9.16%。二、關(guān)于部門收入總體情況表說明牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年公共預(yù)算總收入124.50萬元，全部為財(cái)政撥款。比上年增加39.00萬元，增長(zhǎng)45.61%，增長(zhǎng)的主要原因一是增加人員工資標(biāo)準(zhǔn)，二是幼兒園需要維修等因素增加財(cái)政撥款。三、關(guān)于部門支出總體情況表說明牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年公共預(yù)算總支出124.50萬元，比去年增加39.00萬元，增長(zhǎng)45.61%，增長(zhǎng)的主要原因一是增加人員工資標(biāo)準(zhǔn)，二是幼兒園需要維修等因素加大了支出。其中：教育支出113.10萬元，占90.84%，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.40萬元，占9.16%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表說明

5、牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年公共預(yù)算總收入124.50萬元，全部為財(cái)政撥款。比上年增加39.00萬元，增長(zhǎng)45.61%，增長(zhǎng)的主要原因一是增加人員工資標(biāo)準(zhǔn)，二是幼兒園需要維修等因素增加財(cái)政撥款。牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年公共預(yù)算總支出124.50萬元，比去年增加39.00萬元，增長(zhǎng)45.61%，增長(zhǎng)的主要原因一是增加人員工資標(biāo)準(zhǔn)，二是幼兒園需要維修等因素加大了支出。其中：教育支出113.10萬元，占90.84%，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.40萬元，占9.16%。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類）說明牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124.5

6、0萬元，比去年增加39.00萬元，增長(zhǎng)45.61%，增長(zhǎng)的主要原因一是增加人員工資標(biāo)準(zhǔn)，二是幼兒園需要維修等因素加大了支出。其中：教育支出113.10萬元，占90.84%，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.40萬元，占9.16%。六、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況表說明牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出124.50萬元，其中：工資福利支出69.70萬元，較上年增加11.40萬元，增長(zhǎng)19.55%，增加的原因?yàn)?018年工資福利科目調(diào)整,住房公積金、提租補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)納入本科目；商品和服務(wù)支出（定額）支出0萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；

7、項(xiàng)目支出54.80萬元，較上年增加27.60萬元，增長(zhǎng)101.47%，增加的原因?yàn)榧哟罅擞變簣@維修改造支出。七、政府一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表說明 牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年部門預(yù)算政府一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表合計(jì)124.50萬元，其中機(jī)關(guān)工資福利支出69.70萬元，占55.98%；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出54.80萬元，占44.02%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表說明 牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年度部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出，故表8無數(shù)據(jù)。九、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表說明牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年

8、度部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出，故表9無數(shù)據(jù)。十、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表說明牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年度部門預(yù)算中沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出，故表10無數(shù)據(jù)。2017年部門預(yù)算中也沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出，故“三公”經(jīng)費(fèi)較去年相比無變化。十一、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園為事業(yè)單位，因此沒安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。十二、關(guān)于政府采購(gòu)情況說明牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目，因此無政府采購(gòu)項(xiàng)目支出。十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明2018年牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園無國(guó)有資產(chǎn)

9、。十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說明牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年預(yù)算績(jī)目標(biāo)情況如下：一是全面提升教育教學(xué)管理水平，充分利用好現(xiàn)代化設(shè)施設(shè)備，實(shí)現(xiàn)教育教學(xué)資源效益最大化，創(chuàng)辦人民滿意教育，推動(dòng)義務(wù)教育由基本均衡走向優(yōu)質(zhì)均衡。二是提升教育內(nèi)涵，改善辦學(xué)條件；二是深化教育綜合改革，提升教師教研能力和教學(xué)水平，加大老師參加培訓(xùn)力度。第四部分名詞解釋根據(jù)2018年政府收支分類科目和2018年部門預(yù)算編制說明，對(duì)牡丹江市愛民區(qū)教育示范幼兒園2018年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。三、普通教育：反映各類普通教育支出。四、學(xué)前教育：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出： 反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。六、醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。七、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。