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文檔簡介
1、工程變更(簽證)管理辦法(試行)為了加強工程建設過程中工程變更的管理,規(guī)范工程簽證,使該項工作規(guī)范化、制度化、程序化;并且合理有效地控制工程建設成本,減少工程合同(含材料、設備合同)外的成本支出,減少今后與承包商(含廠商)的矛盾,提高工程質量和工作效率,特制定本辦法。1. 工程變更工程變更是指對原有設計文件發(fā)生設計標準、標高、尺寸、基線、位置、施工工藝的變更,以及相關材料和設備的規(guī)格、型號、材質、外觀、顏色、質量標準、產品等級等方面的變更。1.1 工程變更辦理流程重大工程變更重大工程變更是指產生費用在1 萬元人民幣以上或對建筑外觀、風格有較大影響、結構體系、房型變化、園林綠化及裝飾效果、主要材
2、料設備、主要功能等的工程變更。重大工程變更的審批流程:項目公司工程部經理項目公司技術負責人項目公司工程負責人駐項目公司審核主管項目公司負責人集團審核經理集團工程總監(jiān)(集團設計總監(jiān))集團分管副總。重大工程變更產生費用在10 萬元以上的還須報集團總經理審批。1.2 如工程變更涉及到建筑外觀、 風格有較大影響、 結構體系、房型變化、園林綠化及裝飾效果、主要材料設備、主要功能等的工程變更,項目公司還應報集團設計總監(jiān)審批。1.3一般工程變更一般工程變更是指除重大變更以外的工程變更。一般工程變更的審批流程:項目公司工程部經理項目公司技術負責人項目公司工程負責人駐項目公司審核主管項目公司負責人。1.4 工程
3、變更控制工程變更是基于工程原設計的變化,要加強對工程設計過程中的管理工作,在委托設計初期,要加強對工程設計方案可行性,科學性、合理性論證工作,向設計單位提供詳盡的設計委托書。工程變更原則上要求在工序實施前解決;如遇緊急情況,可通過電話、傳真、電子郵件等方式與相應負責人員溝通解決,由各方負責人在書面文件上簽字。并應在7 日內補辦工程變更正式手續(xù)(各方簽章后的文件) 。工程變更文件的審核原則:變更是否符合政府法律、法規(guī)、規(guī)范標準的要求;是否符合集團關于工程發(fā)展規(guī)劃和質量標準;是否符合集團成本控制的要求;是否符合合同規(guī)定。1.5 嚴格工程變更審批程序。不論是一般性變更,還是重大工程變更,均應按照集團
4、的工程變更流程進行審批。同時要注重工程變更的合理性,對于不必要的變更堅決不予通過,對于某些不合理或保守設計,在滿足使用要求的前提下,通過優(yōu)化設計,以降低工程造價。1.6 駐項目公司審核部在接到工程變更報審表后,應嚴格審核費用,并將估算費用情況以附表形式列明。1.7 工程變更應在變更手續(xù)完全后,由項目公司技術負責部門從設計院領取并發(fā)放至項目公司工程部、施工、監(jiān)理等單位執(zhí)行;若工程緊急、時間緊迫,可先發(fā)放有審核各方(建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位)簽字確認的復印件,至施工、監(jiān)理單位執(zhí)行。事后必須在7 日內補辦工程變更手續(xù)。所有工程變更均應發(fā)駐項目公司審核部備案。1.8 所有工程變更必須有文
5、字記載,禁止口頭承諾。1.9 工程變更一般由設計修改通知單、修改圖、技術核定單、會議紀要等形式體現。要求變更文件編號連貫一致,提高變更單的內容質量,同時變更要準確及時。工程變更文件必須統(tǒng)一由項目公司技術負責部門負責接收與發(fā)放,不允許出現變更文件由施工單位或監(jiān)理單位發(fā)給項目公司的情況。1.10 工程變更一旦經相關部門批準后,應要求施工單位盡快實施,項目公司和監(jiān)理單位應將變更點作為工程質量控制檢查重點進行監(jiān)控。1.11 項目公司在辦理工程變更過程中,應注意各專業(yè)工種之間加強相互聯系,避免信息不通造成新的變更和費用增加。1.12 工程變更資料的管理。 工程變更資料統(tǒng)一由項目公司資料管理員收集整理、歸
6、檔,各類資料的經辦人都必須主動將原件資料交資料室存檔。資料室所存放的所有資料,不論是內部還是外部人員來查閱時,均必須辦理手續(xù),隨查隨還,不得任意攜出室外。特殊情況必需復印或借出時,需填寫復印、借出申請單由項目公司技術負責人批準,限期交還,資料管理員隨時做好記錄。若有丟失,除須作書面檢討外,還視其情節(jié)處以200-2000 元罰款。1.13 駐項目公司審核部應將各類工程變更(簽證)每周上報集團工程管理部備案,在每月25 日前進行月度匯總(含當月簽證產生費用情況匯總),報集團工程管理部,如遇節(jié)假日應提前報備;對于工程變更(簽證)超期未報備的,在當月的付款中不予考慮此部分款項的支付,并視情節(jié)嚴重程度,
7、對責任人員處以 100010000 元不等的罰款。1.14對于一般工程變更,若經發(fā)現改工程變更為不應變更或變更不合理的,將對相應責任人進行處理。2. 工程事實簽證工程事實簽證是指基于原圖紙設計以外、工程變更或施工合同未含進去的施工事實等的記錄和核定。2.1 工程事實簽證辦理流程重大工程事實簽證重大工程變更是指產生費用在1 萬元人民幣以上的工程事實簽證。重大工程事實簽證的審批流程:項目公司工程部經理項目公司技術負責人項目公司工程負責人駐項目公司審核主管項目公司負責人集團審核經理集團工程總監(jiān)(集團設計總監(jiān))集團分管副總。重大工程變更產生費用在10 萬元以上的還須報集團總經理審批。一般工程事實簽證一
8、般工程事實簽證是指產生費用在1 萬元人民幣以下的工程事實簽證。一般工程事實簽證的審批流程:項目公司工程部經理項目公司技術負責人項目公司工程負責人駐項目公司審核主管項目公司負責人。2.2工程事實簽證控制相應條款參照工程變更控制。3 工程簽證工程簽證是指由工程變更、工程事實簽證及其它由于建設單位要求施工單位完成工作等原因造成的費用簽證。3.1工程簽證內容須明確簽證的原因、位置、尺寸、材料、人工等,工程簽證堅持實事求是的原則,不夸大不縮小。簽證與施工日志的記錄必須相符。3.2加強對工程變更、工程事實簽證工程量及內容的審核監(jiān)督。對于變更中的內容及工程量增減,由項目工程部、駐項目公司審核部進行現場實測實
9、量,以保證簽證內容的準確性。3.3 工程簽證時效:工程簽證必須在工程變更、工程事實簽證內容實施完成后 5 個工作日內,根據現場實際情況提交簽證文件;如同一項工程變更、工程事實簽證實施內容在工程施工過程中會被后續(xù)工作覆蓋掉的,相關人員應在過程中進行記錄,待全部完成后一并簽證。3.4施工單位在施工中提出的合理化建議涉及到對施工圖紙或組織設計的更改及對材料、設備的換用等,須按審批程序進行核準,未經核準擅自更改或換用時,施工單位承擔由此發(fā)生的費用,并賠償建設單位的損失,延誤的工期不予順延。3.5由工程變更、工程事實簽證導致工期、費用增減的,項目公司應與相關方預先商定,并以書面形式確認由誰負擔,但施工單
10、位因組織施工需要等原因而提出的變更,增加的非建設單位責任范圍內的費用、工期由施工單位承擔。3.6簽證文件的有效性:只有所有簽證人員全部進行簽證后,簽證單方為有效,否則均為無效簽證(簽證單附后)。3.7簽證內容的單價原則上如果合同中已有單價的,按合同單價;如合同中未規(guī)定單價的按定額計,由甲乙雙方協(xié)商解決;一般單項變更在1000 元以下,原則上不作增加變更。工程變更(工程事實簽證)產生的費用,原則上在結算時一并計入,不計入月度進度款。3.8 工程簽證審查注意事項審查工程變更、工程事實簽證內容是否符合規(guī)定:查工程變更、工程事實簽證內容與原工程標底預算是否重復列項,即工程變更、工程事實簽證增加的經費是
11、否已包含在合同造價中,如有上述情況,應與簽證人員聯系補充修改,使其符合規(guī)定后,再進行調整修改。審查手續(xù)是否符合規(guī)定:凡工程變更、工程事實簽證都應有建設單位和施工單位的蓋章及現場人員的簽字,工程變更還應有設計單位有關人員的簽字,方能生效,手續(xù)不全者不予計算。審查內容是否清楚:工程變更、工程事實簽證都應資料齊全,內容表達清楚,有具體的變更部位、變更原因、變更項目、數量,以及特殊情況的技術處理意見等。工程變更、工程事實簽證應滿足做增減預算的要求。如有的工程變更、工程事實簽證內容不清楚或過于簡單,應核實具體內容情況,補充工程變更、工程事實簽證。4 罰則4.1 因個人原因造成工程變更或工程簽證辦理延誤的
12、,視情節(jié)嚴重程度,對責任人處以每次 20010000 元罰款。4.2 工程變更或工程簽證辦理審批程序與本管理辦法不符的,視情節(jié)嚴重程度,對責任人處以每次20010000 元罰款。4.3 工程變更或工程簽證應進行審批,但未進行審批的, 視情節(jié)嚴重程度,對責任人處以每次50020000 元罰款。4.4 工程變更(簽證)不應辦理或辦理不合理的,并對集團造成損失的,視情節(jié)嚴重程度,對相應責任人處以20020000 元罰款。4.5 對于情節(jié)特別嚴重的、對集團造成重大損失的或多次發(fā)生違反制度情況的,集團將對責任人進行嚴肅處理,直至撤銷職務。5 集團各部門、項目公司在與監(jiān)理單位、施工單位等單位簽訂合同時,應
13、將本管理辦法中與其相關的內容列入合同相應條款中。在合同中應明確工程變更(簽證)的簽證人都有哪些,并且寫明權限。對外簽字權限:5.1一般工程變更(工程事實簽證) 、工程簽證,由項目公司工程部經理或項目公司技術負責人根據歸口簽證,方為有效;5.2重大工程變更(工程事實簽證) 、工程簽證,先由項目公司工程部經理或項目公司技術負責人根據歸口簽證,再經項目公司負責人進行簽證后,方為有效;6 項目公司應在每月 5 日前將上月所有各類工程變更(簽證)的內容匯總,并經項目公司工程部經理、工程分管副總經理及總經理簽字后報送集團工程部及審核部。集團審核部應每月對下屬項目公司簽證進行分析、評估,并將結果形成報表報集團總經理。附表工程變更(事實簽證)審核單(項目公司)編號:工程名稱發(fā)生原因主要內容(如寫不下可附頁):提出單位:(蓋章)監(jiān)理單位:(蓋章)負責人:日期:監(jiān)理工程師:日期:意見:項目公司工程部經理:日期:意見:項目公司技術負責人:日期:建意見:設單項目工程負責人:日期:位意見:駐項目公司審核部:日期:意見:項目負責人:日期:工程名稱附件內容產生費用集團審核部經理集團設計總監(jiān)集團工程總監(jiān)意見集團分管副總經理意見集團總經理意見工程變更(事實簽證)審核單(集團總部)編號:年月日年月日年月日年月日年月日工程簽證審核單 (項目公司
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