汽車廠管理評審程序

1、程序文件編號: TN/QP 03浙江眾泰汽車制造有限公司管理評審程序版本號:3.0修改號:0第8頁共8頁 管理評審程序 目 錄1. 目的2. 適用范圍3. 職責(zé)4. 實施程序5. 記錄與保存6. 附件3.0新訂2.0新訂版號修訂頁次編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期一、圖示程序主辦部門活 動 流 程執(zhí)行的相關(guān)文件填報的記錄整理并形成管理評審報告研討有關(guān)信息并識別改進(jìn)機(jī)會主持召開管理評審會議整理評審所需的資料編制評審計劃并下達(dá)書面信息傳遞書面信息接受下達(dá)管理評審指令書面信息匯總與編制記錄保存驗證改進(jìn)效果改 進(jìn)問 題質(zhì)量記錄控制程序管理評審計劃會議記錄管理評審報告問題改進(jìn)表問題改進(jìn)表二、文字程序1. 目

2、的 本程序規(guī)定管理評審的形式、內(nèi)容、方式等，旨在確保管理評審能對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的事實情況，質(zhì)量管理體系適宜性和有效性進(jìn)行正確的評價。2. 適用范圍本程序適用于總經(jīng)理主持對有關(guān)信息的評審。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評審會議，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審會議的組織和管理評審有關(guān)材料的收集與整理并提供告，負(fù)責(zé)評審后的跟蹤檢查和報告工作。3.3 產(chǎn)品管理部、制造公司協(xié)助管理者代表制定管理評審計劃及其他工作。4. 實施程序4.1 管理評審的形式與頻次4.1.1 管理評審一般每年第四季度進(jìn)行一次。4.1.2 當(dāng)總經(jīng)理根據(jù)得到的信息，出現(xiàn)以下情況時，可臨時決定增加進(jìn)行管理評審

3、：a)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客重大、經(jīng)常性投訴；c)發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重偏離質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的趨勢時；d)根據(jù)外部環(huán)境及內(nèi)部管理需求，需對質(zhì)量管理體系進(jìn)行重大調(diào)整時（包括機(jī)構(gòu)、控制方法等重大調(diào)整）。4.1.3 管理評審以會議（評審會）的形式進(jìn)行，會議由總經(jīng)理親自主持。4.1.4 定期管理評審由管代根據(jù)總經(jīng)理口頭指令擬訂管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽批后下發(fā)到各部門（提前一個月）。4.2 管理評審背景材料的收集與整理4.2.1 根據(jù)管理評審計劃，相關(guān)部門編制如下背景材料（按計劃要求）：a)產(chǎn)品管理部匯總質(zhì)量方針、目標(biāo)實施效果報告（實施情況匯總報告、上次管理評審落實措施的跟蹤情況和效果

4、評價、內(nèi)外審報告等）；b)制造公司編制產(chǎn)品/項目的質(zhì)量分析報告；c)辦公室編制環(huán)境影響報告（包括市場需求，社會要求等變化對體系的影響及自身的過程改變、資源的配置缺陷對體系的影響等）；d)產(chǎn)品管理部整理內(nèi)部質(zhì)量審核報告和外部審核報告；e)銷售公司編制顧客滿意與抱怨報告；f)制造公司整理改進(jìn)措施實施效果報告（包括糾正和預(yù)防措施進(jìn)展?fàn)顩r，上次管理評審中提出的改進(jìn)措施的實施情況等及可能的需繼續(xù)改進(jìn)的方面）。4.2.2 背景材料編制應(yīng)以事實為依據(jù)，數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確，所有資料應(yīng)由編制部門負(fù)責(zé)人審閱簽字以示負(fù)責(zé)4.2.3 背景材料由管理者代表負(fù)責(zé)收集并提交總經(jīng)理以便進(jìn)行管理評審。4.3 管理評審執(zhí)行4.3.1 管

5、理評審會議按計劃舉行，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。4.3.2 與會人員均應(yīng)對需評審的背景材料進(jìn)行研討，并重點(diǎn)就如下方面進(jìn)行評價：a)質(zhì)量方針、目標(biāo)是否在逐步實施；b)組織機(jī)構(gòu)、作業(yè)人員配置、設(shè)施與設(shè)備的配置是否合適？c)質(zhì)量管理體系是否能保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定地滿足規(guī)定要求？d)質(zhì)量管理體系是否應(yīng)保證方針、目標(biāo)的最終實現(xiàn)？4.3.3 研討時，應(yīng)準(zhǔn)確地識別存在的問題及改進(jìn)機(jī)會、改進(jìn)方案：a)體系問題和過程效率問題及其改進(jìn)方案；b)質(zhì)量問題、技術(shù)問題及其改進(jìn)方案；c)人員及設(shè)備等資源的問題及其改進(jìn)方案。如上述改進(jìn)涉及到戰(zhàn)略性改進(jìn)（過程變化）應(yīng)按持續(xù)改進(jìn)管理程序執(zhí)行。4.3.4 研討的有關(guān)結(jié)果由產(chǎn)品管理部在會議記

6、錄中予以記載，管理者代表根據(jù)會議記錄整理出管理評審報告。4.3.5 管理評審報告由總經(jīng)理簽批后下發(fā)各部門以便對識別出的問題進(jìn)行改進(jìn)。4.3.6 管理評審中識別出的問題由責(zé)任部門采取相應(yīng)糾正措施，糾正的效果由管理者代表予以驗證。5. 記錄與保存執(zhí)行與本程序產(chǎn)生的記錄由產(chǎn)品管理部進(jìn)行保存，保存期為5年。6. 附件管理評審計劃會議記錄管理評審報告管理評審問題及改進(jìn)表管 理 評 審 計 劃評審日期：地 點(diǎn)：主 持：記 錄：參加人員管理評審目的：1） 質(zhì)量體系運(yùn)作是否適用于達(dá)成方針目標(biāo)，保持質(zhì)量穩(wěn)定 2） 質(zhì)量體系運(yùn)作是否對產(chǎn)品質(zhì)量的提高提供支持 3） 質(zhì)量方針、目標(biāo)達(dá)成效果如何 4） 其他 管理評審背景材料：1） 質(zhì)量方針、目標(biāo)實施效果報告 2） 內(nèi)外質(zhì)量體系審核報告 3） 顧客或相關(guān)方滿意與抱怨報告 4） 改進(jìn)措施的可行性及實施效果報告 5） 環(huán)境影響報告 6） 質(zhì)量分析報告 7） 其他 評審方式： 1） 背景材料之研討 2） 其他 計劃編制人： 日期：審 批： 日期： 注： 適用者在中達(dá)，不適用者空白。會 議 記 錄會議主題主持人參加人：日 期：記錄人：結(jié)論或問題點(diǎn)研 討 內(nèi) 容管 理 評 審 報 告管理評審概述進(jìn)展?fàn)顟B(tài)管理評審結(jié)論質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的實施效果的結(jié)論質(zhì)