關(guān)于對金庫安全管理風(fēng)險評估的自查報告

1、.關(guān)于對金庫安全管理風(fēng)險評估的自查報告支行：根據(jù)行里安排，我單位于七月初組織金庫人員通過查看錄像、調(diào)閱相關(guān)資料、實(shí)地查看等形式，從基礎(chǔ)設(shè)施、技防設(shè)施、安全管理等方面對安全風(fēng)險管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)就有關(guān)情況報告如下：1、 金庫基本情況我行金庫始建于1996年，于2008年進(jìn)行了重新改造，現(xiàn)被省行評為“二級金庫”及“三化三達(dá)標(biāo)”單位。金庫現(xiàn)有人員7人（其中現(xiàn)金調(diào)撥員1人，金庫管庫員4人，實(shí)行AB崗，清分員1人，密碼操作員1人）?，F(xiàn)承擔(dān)全轄九個網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、重要空白憑證調(diào)撥和庫箱保管業(yè)務(wù)，日均現(xiàn)金收付額達(dá)850萬元。通過近幾年各級行對金庫進(jìn)行安全專項(xiàng)治理，安全設(shè)施運(yùn)行良好，無安全事故，風(fēng)險隱患得到

2、有效控制。2、 自查情況1、 基礎(chǔ)設(shè)施方面金庫周圍環(huán)境安全，位置相對隱蔽：金庫進(jìn)出門的通道單一設(shè)置，金庫保管區(qū)設(shè)置防控隔離門，庫區(qū)朝外的窗戶達(dá)到安全防范要求，款箱裝卸區(qū)獨(dú)立封閉并與外界物理隔離。2、 技防設(shè)施方面金庫監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行基本正常，無盲區(qū)。錄像保存時間達(dá)三個月以上，報警系統(tǒng)運(yùn)行正常，報警探測器靈敏，對庫區(qū)24小時設(shè)防，報警信號能迅速傳至監(jiān)控中心。首道門、隔離門、出入口控制運(yùn)行系統(tǒng)正常，能實(shí)現(xiàn)生物身份識別和遠(yuǎn)程授權(quán)。語音對講系統(tǒng)能正常通話，監(jiān)控、報警、語言對講、門控等設(shè)備與中心聯(lián)網(wǎng)，并能迅速傳輸，對監(jiān)控、報警、語言對講、門控等系統(tǒng)能做到按周測試。3、 安全管理方面金庫管理人員能按照總行要求

3、進(jìn)行配備，并配備1名專職安全員，負(fù)責(zé)安全，各崗位之間能做到相互制約；金庫安全員和負(fù)責(zé)人能堅持日常安全自查，隔離門的日常管理能做到“管守分離”，相互制約的原則。庫區(qū)各功能區(qū)的門控管理能堅持“確認(rèn)安全的情況下即開即鎖”的原則，外部人員進(jìn)入庫區(qū)規(guī)范，先進(jìn)行身份審核和登記，審核在第一道門外完成，并佩戴臨時許可證，不存在押運(yùn)等外包服務(wù)人員，未經(jīng)審批登記進(jìn)入金庫保管區(qū)接送款箱現(xiàn)象，安防設(shè)施維修人員進(jìn)入庫區(qū)能做到嚴(yán)格審批、審核，并有專人陪同監(jiān)督。3、 評估發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患及整改措施通過對安全風(fēng)險評估發(fā)現(xiàn)我行金庫，由于建庫時間早，空間有限，存在混區(qū)作業(yè)，即交接區(qū)和辦公區(qū)、清分區(qū)和配款區(qū)，解決混區(qū)作業(yè)需要上級行給予大力支持。4、 幾點(diǎn)建議1、 將調(diào)撥箱鎖具更換成金庫專用鎖具