企業(yè)所得稅年度申報網(wǎng)報操作指南

1、企業(yè)所得稅年度申報網(wǎng)報操作指南1、 基本操作流程2、 下載企業(yè)所得稅申報軟件下載網(wǎng)址：http:/www.hb-n- 或通過百度搜索“湖北省國家稅務(wù)局”。在網(wǎng)頁中部有“軟件下載”欄目，下載最新的企業(yè)所得稅申報軟件。目前最新版本為4月8日上傳的V。右鍵單擊“湖北省國家稅務(wù)局企業(yè)所得稅電子申報系統(tǒng)V4”，將目標(biāo)另存到桌面上。將下載的壓縮包解壓，雙擊安裝文件，一直點下一步，完成軟件的安裝。3、 下載基礎(chǔ)文件插入CA，進入“湖北省國稅局網(wǎng)上辦稅平臺”。點擊“納稅申報”，所屬時期選擇2014年、2014年報。選擇后，點擊確定，進入申報界面，點擊“下載基礎(chǔ)文件”按鈕，將基礎(chǔ)文件保存到桌面。

2、4、 在企業(yè)所得稅申報軟件填寫企業(yè)基礎(chǔ)信息雙擊企業(yè)所得稅申報軟件，進入軟件，關(guān)注軟件的編譯號是否為最新的版本。1.初始設(shè)置（納稅人信息）：雙擊“納稅人信息”，點擊“新增納稅人”，根據(jù)實際情況填寫企業(yè)信息，完成后保存，關(guān)閉界面。2.初始設(shè)置（稅款所屬時間）：納稅人信息初始設(shè)置后，點擊“開始填報”。納稅人信息下面會出現(xiàn)稅款所屬時間，雙擊進入填寫界面，點擊“新增申報期”，然后按實際情況填寫征收方式、申報方式，是否屬于匯總分支機構(gòu)欄屬分支機構(gòu)的選“是”，不屬于分支機構(gòu)的納稅人選“否”，適用的會計準(zhǔn)則或會計制度按企業(yè)實際執(zhí)行填寫，屬于適用會計準(zhǔn)則的選企業(yè)會計準(zhǔn)則，屬于小企業(yè)會計準(zhǔn)則選用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，其

3、他的選其他，完成后保存，單擊“開始填報”。3.基本信息：左邊導(dǎo)航欄會彈出“000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表”，雙擊進入填報界面，將下載的基礎(chǔ)信息表導(dǎo)入申報軟件。點擊右上角的“導(dǎo)入”按鈕，選擇從網(wǎng)上申報系統(tǒng)下載的基礎(chǔ)信息表，點擊確定導(dǎo)入。 導(dǎo)入成功后，黃色欄會出現(xiàn)稅務(wù)端企業(yè)登記的基礎(chǔ)信息，白色欄參照黃色欄提示填寫，黃色欄相關(guān)信息與企業(yè)不一致的或為空時，按企業(yè)實際情況填寫。填寫完整后單擊“保存”退出。5、 年度申報表填寫首先，根據(jù)實際情況選擇“企業(yè)所得稅年度納稅申報填報表單”，黃色顯示的為必填表。保存成功后，點擊退出，左邊菜單欄會出現(xiàn)一系列填報表，從上到下進行填寫。填報方式有兩種：直接填報和增行填報（一

4、）直接填報欄目行數(shù)固定的報表，直接根據(jù)相應(yīng)的項目進行填寫。每個單元格都有相應(yīng)的填報說明提示在下方提示框顯示，請認(rèn)真閱讀后填寫。（黃色部分為只讀，為系統(tǒng)計算或獲取的部分，不可填寫。）填寫完畢，確認(rèn)無誤后，單擊“保存”，若所填數(shù)據(jù)不違反相應(yīng)規(guī)則，顯示保存成功，填寫完畢。若中間有地方不符合填報規(guī)則，則會彈出相應(yīng)提示，納稅人返回填寫界面，重新填寫。保存成功，單擊“退出”，退出當(dāng)前報表填寫。（二）增行填報項目不定的報表填寫時需先增行，然后填入納稅人自己添加的內(nèi)容。（黃色部分為只讀，為系統(tǒng)計算或獲取的部分，不可填寫。）提示內(nèi)容全部寫在提示框中，請認(rèn)真閱讀后再填寫。 增行：選中需要增行的地方，單擊“增行”,

5、在選中行下方會出現(xiàn)新增的行，納稅人根據(jù)實際情況進行填寫。刪行：選中需要刪除的行，單擊“刪行”，彈出確認(rèn)提示，但是“是”刪除成功。填寫完畢，確認(rèn)完成后，單擊“保存”。保存成功，單擊“退出”退出當(dāng)前填寫窗口。6、 報表審核打包報表填寫完成后，雙擊最下面的審核打包，進入審核界面，審核前，先查看年度申報表填報情況和關(guān)聯(lián)報告表情況，確保所選擇的表格都是“已填報”。都已填報后，進入審核打包，點擊審核按鈕，上面的對話框若出現(xiàn)紅色的提示信息，必須進行更正才能通過審核。對基礎(chǔ)信息提示有變更的，納稅人應(yīng)到稅務(wù)機關(guān)做變更登記。審核通過后，點擊“生成年度申報表上報文件”和“生成關(guān)聯(lián)報告表上報文件”，將生成的文件保存在

6、自己創(chuàng)建的文件夾或桌面。企業(yè)所得稅年報填寫完畢，審核打包沒問題，打包數(shù)據(jù)要包括三個文件(紅色加粗部份為系統(tǒng)規(guī)范的命名規(guī)則應(yīng)相同，藍(lán)色部份為納稅人識別號)，分別是：（一）企業(yè)所得稅申報文件taxML_QYSDS2014ND_20140101_20141231_42112768562339X_V10.xml（二）財務(wù)報表申報文件taxML_2013CWBBXQYNB_20141231_42112768562339X_V10.xml（三）關(guān)聯(lián)申報文件taxML_QYSDSGLQYND_20141231_42112768562339X_V10.xml七、報表文件上傳1.登錄湖北國稅辦稅平臺2.點擊納稅申報-2014-2014年報-點擊創(chuàng)建-瀏覽-選擇文件【年報】小企業(yè)財務(wù)報表2