房地產(chǎn)公司項目成本管理流程含目標成本控制責任書

1、編號：版本：A0頁碼：第 1頁共45頁項目成本管理流程（審核版）編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內容修訂人審核人批準人編號.版本：A/0頁碼：第 2頁共45頁項目成本管理流程開發(fā)經(jīng)營部工程管理部成本管理部財務部審核/審批段階劃策證論段階計設段階估評后與工施項目定位 策劃項目拓展 論證規(guī)劃設計草案.前期方案構思*拓展階段H建安成本測算拓展階段*經(jīng)濟效益測算依據(jù)責權手冊 審核、審批定位階段定位階段建安成本測算經(jīng)濟效益測算依據(jù)責權手冊 審核、審批核/審依據(jù)責權手冊 審核、審批方案、擴 初設計概念設計方案設計成本控制建議材料設備 選用意見依據(jù)責權手冊 丿審核、審批目標成本測算表目標成本

2、測算表其他 部分細化修訂；編制建安部分細化修訂項目初步開發(fā)目標成本施工圖設計*核/審Y施工圖成本 控制審查施工圖設計 成本控制建議組織預算、工程量 清單、標底編制匯總編制本控制責任書對目標成本測算表建安部分進行細化修訂設計變更、工程簽證工程、材料/設備采購動態(tài)成本控制（建安類）目標成本責任書 發(fā)各成本責任部門依據(jù)責權手冊 審核、審批依據(jù)責權手冊 審核、審批項目成本費用 后評估項目建安成本 費用后評估估結果應用編號.版本：A/0頁碼：第 3頁共45頁1. 目的：確保開發(fā)項目的成本控制在成本目標之內。2. 適用范圍：適用于公司所開發(fā)項目的全過程成本控制工作。3. 術語核定義：3.1. 項目目標成本

3、：是公司基于市場狀況，并結合公司的經(jīng)營計劃，根據(jù)預期售價和目標 利潤進行預先確定的，經(jīng)過努力所要實現(xiàn)的成本指標。應體現(xiàn)公司“以經(jīng)濟合理性最 大的成本提升產(chǎn)品的競爭力，并形成行業(yè)成本優(yōu)勢”的成本管理宗旨。4. 職責：參見流程圖及工作程序。5. 工作程序5.1. 項目目標成本釋義5.1.1. 項目目標成本文件分為三個部分：項目目標成本測算表項目目標成本控制責 任書項目動態(tài)成本月評估報告：a) 項目目標成本測算表是反映項目的總目標成本和分項目標成本的金額。建 設項目的總目標成本是建設項目成本的控制線，由各分項目標成本組成。各分 項目標成本包括各專業(yè)工程造價指標及各種費用指標。b) 項目目標成本控制責

4、任書是對各項目成本、費用的責任部門及其主要職責 的說明，包括控制內容、控制要點和手段，需要注意的已完工程的失敗教訓。c) 項目動態(tài)成本月評估報告反映各成本項目的動態(tài)變化情況，分析原因，提 出成本控制建議。5.2. 項目目標成本管理原則a) 市場導向原則：項目目標成本管理以市場為導向，確保目標利潤的實現(xiàn)。b) 準確嚴謹原則：項目目標成本指標應科學準確，每項來源都要有充分依據(jù)，保證目標成本的權威性。編號.版本：A/0頁碼：第 4頁共45頁c）事前控制原則：項目目標成本管理貫穿于建設項目的每一階段，凡事做到事先控制為主，事中事后控制為輔，在立項、設計、施工之前發(fā)現(xiàn)問題，減少無效 成本。d）動態(tài)管理原

5、則：建設項目的動態(tài)成本要及時與項目目標成本進行比較并糾偏， 確保建設項目總成本在目標成本控制范圍內。5.3. 項目目標成本文件制訂5.3.1. 拓展論證階段：5.3.1.1. 對有意向參與招拍掛或合作開發(fā)的地塊，成本管理部參與項目可行性研究工作，根據(jù)規(guī)劃草案、新項目可行性論證規(guī)劃草案指標說明和工程技術分析，進 行項目拓展階段建安成本測算，總經(jīng)理審批通過后，項目拓展階段建安成本測算 自動成為項目預控目標成本，具體操作參見項目拓展論證管理流程。5.3.2. 定位策劃、前期設計階段：5.3.2.1. 獲取土地后，成本管理部參與項目定位策劃、前期設計工作，根據(jù) 產(chǎn)品定位、 前期設計、各業(yè)態(tài)面積的劃分、

6、項目開發(fā)工期、各機電系統(tǒng)配備標準等情況進行 建安成本測算，組織編制項目目標成本測算表，作為各部門的初步成本目標。5.322.根據(jù)建安成本測算，成本管理部提出方案設計階段的成本控制目標、措施或建議，形成方案設計階段成本控制建議，以此指導實施方案的造價控制。5.3.3. 方案設計（擴初設計）階段：5.3.3.1. 方案設計成果確定后5個工作日內，成本管理組織對項目目標成本測算表 進行細化和修訂。建安費的控制在主要材料設備選型確定后，需增加主要材料設 備的目標成本分析。5.3.3.2. 成本管理部結合設計單位的承諾明確各產(chǎn)品類型的限額設計指標（如鋼筋、砼含量等），形成施工圖設計階段成本控制建議，作為

7、設計任務書的一部分發(fā)給 設計單位作為施工圖設計階段造價控制的依據(jù)。5.3.4. 施工圖預算階段：5.3.4.1. 施工圖完成后15個工作日內，成本管理部組織對項目成本測算表全面進 行細化和修訂，作為最終的項目目標成本。5.3.4.2. 財務部負責組織按已完工程的經(jīng)驗和責任成本體系的要求，編制正式的項目目標成本控制責任書，并以此指導招標、施工、采購等業(yè)務活動中的成本費用使編號.版本：A/0頁碼：第 5頁共45頁用與管理。5.3.5.各項目、各階段的成本測算的相關資料（成本測算表、目標成本控制責任書）在定稿后即時提交國英置業(yè)成本管理部，相關數(shù)據(jù)記錄備案。5.4. 項目目標成本測算表的編制5.4.1

8、. 項目成本測算必須應用統(tǒng)一測算表格，并體現(xiàn)量價分離的原則。5.4.2. 項目目標成本的制訂以項目規(guī)劃指標、建造標準以及各部門共同確定的銷售交樓 標準為基礎，項目目標成本測算表必須附詳細的產(chǎn)品建造標準及部品標準（施工圖 預算階段）說明書。5.4.3. 成本測算表中各成本項目的工程量，應根據(jù)本公司已竣工的或行業(yè)相似工程的結 算分析得出的關聯(lián)系數(shù)，由項目規(guī)劃的基本指標（如建筑面積、基底面積、戶數(shù)、 單元等）推算得出，如按“窗地比”推算門窗面積，按基底面積推算屋面面積。施 工圖預算完成后項目成本測算表中的工程量應是按圖實際計算的結果。5.4.4. 成本測算表中的單價應根據(jù)產(chǎn)品定位、交樓標準、圖紙要求

9、按當?shù)毓こ淘靸r計算 依據(jù)、市場行情計算得出，如是參照已結算工程的單價，需注明參考數(shù)據(jù)的來源和 依據(jù)。5.4.5. 產(chǎn)品定位和目標成本測算是一個互動的決策過程，需要設計、工程、成本、市場 反復溝通，標準是“滿足品質要求的性價比最大化”。在本過程中可使用價值功能分 析法得到最優(yōu)的方案。5.4.6. 施工圖預算完成后項目成本測算表中的材料設備，對其品質應有準確的描述， 且應與樓盤的定位相適應，能提供品牌和圖片說明為最佳。5.4.7. 拓展論證、定位策劃和方案設計階段的成本測算的量價分析標準不明確時，可以 根據(jù)已結算工程的經(jīng)驗或同行相關數(shù)據(jù)直接填寫可售面積單方成本或總金額，但需 注明參考依據(jù)。5.4.

10、8. 各階段的成本測算應有明顯的可對比性，即后階段的測算與原測算不一致的地方 應有充分的依據(jù)和說明，原則上偏差不應太大。5.5.項目目標成本控制責任書的編制5.5.1.項目目標成本控制責任書應包含以下內谷：項目概況；地價成本控制（如何進行控制？相應的使用表格？）；開發(fā)前期準備費用控制（如何進行控制？相應的使|用表格？）；主體建安；社區(qū)管網(wǎng)、配套設施費的控制（如何控制？）；園林環(huán)境工|編號.版本：A/0頁碼：第 6頁共45頁程及樣板間、賣場裝修費用的控制；開發(fā)間接費的控制（如何控制？相應的使用表”格?）。5.5.2.項目目標成本控制責任書應明確：控制目標、責任部門、控制指標、控制手段和要點。（完

11、全成本部自行編制作為掌控其他部門成本的依據(jù)？）5.53 財務部匯總目標成本測算表，編制項目目標成本控制責任書，初稿完成后反饋到各職能部門和項目公司討論、修改，直到達成一致，按責權手冊要求進行審 核、審批。5.5.4. 項目目標成本控制責任書達成一致后由各單位負責人簽字確認、總經(jīng)理簽發(fā) 開始執(zhí)行、相關部門監(jiān)督、考核。5.6. 項目目標成本執(zhí)行5.6.1. 各責任單位按照相關流程、作業(yè)指引進行目標成本控制。a）采購管理：按各供應商采購管理流程的規(guī)定，參加招標過程經(jīng)濟標編制及 評審，審核采購合同，審核進度款及結算款支付。b）設計變更：按設計變更管理流程的規(guī)定，對通過可行性論證的變更進行成 本測算。c

12、）工程簽證：按工程簽證管理流程的規(guī)定進行審核，對已實施完成的工程簽 證進行復核。5.6.2. 在項目實施過程中，應及時反映項目成本的動態(tài)情況，由成本管理部每月編制 項目動態(tài)成本月評估報告，包括各成本項目的變化情況表，并說明原因，提出成本控 制的建議，在完成后的三個工作日內報國英置業(yè)財務部。5.6.3. 項目結算完成后或者年度成本管理工作總結時，應按照項目目標成本控制責任 書對相關責任部門進行評估，并提交公司管理層作為業(yè)績考核的依據(jù)之一。5.6.4. 項目結算完成后，應分析項目的主要材料用量，為相似工程的限額設計提供經(jīng)驗 數(shù)據(jù)。5.7. 項目目標成本的修訂5.7.1. 施工圖確定后的測算稿為最終

13、項目目標成本，除規(guī)劃條件、政府政策、市場環(huán)境 有重大改變外不得修訂。一般改變作為正常的成本動態(tài)變化在項目動態(tài)成本月評 估報告中反映即可。5.7.2. 工程施工和銷售過程中，如果售價、成本發(fā)生較大變化時（對利潤影響達2%）,編號.版本：A0頁碼：第 7頁共45頁5.8.5.8.應對項目目標成本進行修訂，并報公司總經(jīng)理批準，財務部備案。項目成本控制后評估1.項目結束后，成本管理部組織按項目后期評估作業(yè)指引對整個項目發(fā)生的成 本進行的全面的、系統(tǒng)的評價和分析總結，以逐步提高企業(yè)成本控制的水平。6.支持性文件6.1.設計變更管理流程GYZY/YG-QP-SJ-0086.2.工程現(xiàn)場簽證管理流程GYZY

14、/YG-QP-XM-0046.3.項目動態(tài)成本管理作業(yè)指引GYZY/YG-WI-CB-0036.4.工程預結算編制及審核作業(yè)指引GYZY/YG-WI-CB-0026.5.項目成本后期評估作業(yè)指引GYZY/YG-WI-CB-0047.相關記錄7.1.項目目標成本測算表GYZY/YG-QR-CB-0017.2.目標成本控制責任書GYZY/YG-QR-CB-0027.3.項目動態(tài)成本月評估報告GYZY/YG-QR-CB-003編號.版本：A0頁碼：第 8頁共45頁項目開發(fā)成本測算表建安成本項目估算指標單位基數(shù)估算總額（萬兀）計算說明備注一、前期工程費用1、遷移項2、工程設計費項3、地質勘察費及測量項

15、4、其他零星項二、巖土工程元/川建筑面積三、基礎工程元/川建筑面積四、主體工程元/川建筑面積1、土建工程元/川建筑面積2、安裝工程元/川建筑面積3、裝修工程五、室外配套工程六、工程其他費1、工程監(jiān)理費元/川建筑面積2、燃氣工程監(jiān)理費燃氣工程造價3、工程保險費項4、報建費工程總造價5、工程造價咨詢費工程總造價6、水電增容7、公用設施專用基金8、不可預見費合計主要技術經(jīng)濟指標：占地面積：基地面積（面積單位：平方米）計入容積率面積：不計入容積率面積：1住宅戶數(shù)：停車位（輛）其中：地上停車位地下停車位編號.版本：A0頁碼：第 9頁共45頁項目分產(chǎn)品類型成本匯總序 號成本項目可售面積單位成本總成本（萬元

16、）分攤標準說明類型1類型2類型3商業(yè)平均類型1類型2類型3商業(yè)合計建筑面積*0.000.000.000.000.00可售面積*0.000.000.000.000.00-土地獲得價款0.001政丿付地價及相 關費用0.00表中公式把地價按可 售面積進行分攤。若按 占地面積分攤地價，請 修改公式。若地價不是 在所有產(chǎn)品類型中分 攤亦請修改公式2合作款項0.003紅線外市政設 施0.004拆遷補償費0.00二開發(fā)前期準備 費0.001勘察設計費0.00表中公式把該項成本 按可售面積在所有產(chǎn) 品類型中分攤。若不是 在所有產(chǎn)品類型中分 攤請修改公式2報批報建增容 費0.003三通一平費0.004臨時設施

17、費0.00三主體建筑工程 費0.000.000.000.000.001基礎工程0.000.000.000.000.00按產(chǎn)品類型實發(fā)生額 計算2結構及粗裝修0.000.000.000.000.003門窗工程0.000.000.000.000.004公共部位裝修0.000.000.000.000.005室內裝修0.000.000.000.000.00四主體安裝工程 費0.000.000.000.000.001室內水暖氣電0.000.000.000.000.00按產(chǎn)品類型實發(fā)生額 計算2設備及安裝費0.000.000.000.000.003弱電系統(tǒng)0.000.000.000.000.00五社區(qū)管網(wǎng)

18、工程 費0.001室外給排水系 統(tǒng)0.00表中公式把該項成本 按可售面積在所有產(chǎn) 品類型中分攤。若不是 在所有產(chǎn)品類型中分 攤請修改公式2室外采暖系統(tǒng)0.003室外燃氣系統(tǒng)0.004室外高低壓線 路0.005室外智能化系 統(tǒng)0.006其他0.00六園林環(huán)境費0.001綠化建設費0.00表中公式把該項成本 按可售面積在所有產(chǎn) 品類型中分攤。若不是 在所有產(chǎn)品類型中分 攤請修改公式2建筑小品0.003道路廣場建造 費0.004圍墻建造費0.005室外照明0.006室外零星工程0.007其他0.00七配套設施費0.001游泳池0.00表中公式把該項成本 按可售面積在所有產(chǎn) 品類型中分攤。若不是 在所

19、有產(chǎn)品類型中分 攤請修改公式1會所0.002幼兒園0.003學校0.005球場0.006設備用房0.007車站建造費0.008其他0.00八開發(fā)間接費0.001工程管理費0.00表中公式把該項成本 按可售面積在所有產(chǎn) 品類型中分攤。若不是 在所有產(chǎn)品類型中分 攤請修改公式2資本化利息0.003營銷設施建造 費0.004物業(yè)完善費0.005不可預見費0.00開發(fā)成本0.00九期間費用0.001管理費用0.00表中公式把該項成本 按可售面積在所有產(chǎn) 品類型中分攤。若不是 在所有產(chǎn)品類型中分 攤請修改公式2銷售費用0.003財務費用項目總投資0.00編號.版本：A/0頁碼：第 10頁共45頁編號：版

20、本：A0頁碼：第 10頁共45頁編號.版本：A0頁碼：第 11頁共45頁項目開發(fā)成本明細三級及四級項目名稱核算內容A、土地征用、轉讓及拆遷補償費土地征用及配套設施費、土地使用權轉讓金、耕地占用稅、勞動力安置費及有關地上、地下附著物拆遷補償?shù)膬糁纭仓脛舆w用房支岀等1、土地征用費及轉讓金土地征用及配套設施費、土地使用權轉讓金2、拆遷補償費補償?shù)貎r、耕地占用稅、勞動力安置費及有關地上地下附著物拆遷補償?shù)膬糁С?、安置動遷用房支出等B、前期工程費房屋開發(fā)前期發(fā)生的規(guī)劃設計、項目可行性研究、水文地質勘查、測繪、“七通一平”等支出1、規(guī)劃設計費項目所有工程的規(guī)劃及設計費2、地質勘察費工程水文、地質勘察和

21、紅線坐標測量、定點、埋設樁界等發(fā)生的各項費用3、可行性研究費可行性研究、論證等發(fā)生的費用4、七通一平等費用場地平整費；道路、供水、供電、排污、排水、通訊、路燈等市政工程七通費用。5、報建、臨時設施費等項目報建費用，臨時供電供水設施、臨時道路、臨時設施、臨時租地費等C基礎設施費房屋開發(fā)中各項基礎設施發(fā)生的支岀，包括小區(qū)道路、供排水、供電、供氣、通訊、照明、環(huán)衛(wèi)設施、園林綠化等支岀1、煤氣管道煤氣管道等設備及安裝工程2、通訊電話線的埋管等費用，如包給總包單位則可不單獨反映3、供排水建筑物2米以外的供排水設備、管道、閥門、污水井、雨水井、水泵、化糞池、排水溝等4、供電建筑物2米以外的供電設備、電線、

22、電纜、變壓器、發(fā)電機組，變配電所設備費、材料費、 安裝費、室外照明等5、有線電視有線電視管線的鋪設費用，如包給總包單位則可不單獨反映6、監(jiān)控及對講系統(tǒng)監(jiān)控對講及智能化系統(tǒng)安裝及設備費用，如包給總包單位則可不單獨反映；停車場智能化管理系統(tǒng)7、園林綠化包括區(qū)內園林、綠化場地的花草、樹木各項費用8小區(qū)道路指區(qū)內小道（不是七通一平的市政道路），多數(shù)為混凝土路面，寬度在 10米以內.9、其他基礎設施的其他工程費用D建筑安裝工程費指列入房屋開發(fā)項目建筑安裝工程施工圖預算內的各項建筑工程、安裝工程及設備采購等費用支出1、基礎工程工程樁費用，具體核算包括各類樁，邊坡支護，大型土石方工程，基礎排水，樁基試驗檢

23、測費，沉降及觀測費等費用2、主體工程主要核算結構工程，包括總包合同。如未實行總包制的，則包括天然基礎、混凝土及鋼筋 混凝土工程、磚石工程、樓地面工程、屋面工程、鋼結構工程、門窗工程、幕墻工程、防 水工程、煙道工程及其他零星工程；腳手架搭設費用應計算在內.3、水電安裝主要指水電設備安裝工程的費用。水包括供水、排水、污水處理等。電包括電線、電纜、 變壓器、發(fā)電機組，變配電所設備費、材料費、安裝費等項目開發(fā)成本明細（續(xù)）4、裝飾工程包括二次精裝修、潔具、櫥柜工程、室內外裝飾、地面裝飾、大堂及住宅入口裝飾等工程5、消防工程包括消防系統(tǒng)設計、安裝及設備等6、電梯包括所有電梯貨款及安裝成本7、空調及通風工

24、程空調貨款及安裝成本；通風管道費用8人防工程人防工程費用9、白蟻防治白蟻防治費用10、其他工程包括防水堵漏、地下停車場標識、屋頂燈光工程等E、公共配套設施費不能有償轉讓的開發(fā)小區(qū)內公共配套設施發(fā)生的支岀，如鍋爐房、水塔、居委會、派岀所、公廁、自行車棚、游泳池、各類球場、崗亭、道閘、永久導示系統(tǒng)、垃圾中轉站、信報箱 等二、工程其他費包括工程監(jiān)理費用、質監(jiān)費、咨詢費、保險費、水電增容、公用設施專用基金等費用。1、工程監(jiān)理費工程監(jiān)理費用2、質監(jiān)費質量監(jiān)督費3、咨詢費工程咨詢費4、保險費工程保險費5、水電增容水電增容費6、公用設施專用基金根據(jù)深圳經(jīng)濟特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例按住宅區(qū)除地價以外的建設總投資

25、百分之二的比例提取7、不可預見費其他不可預見費用8其他其他費用G開發(fā)間接費公司所屬直接組織管理開發(fā)項目（工程中心單位）發(fā)生的費用，包括工資、職工福利費、辦公費、 應酬費、水電費、租賃費、差旅費、折舊費、修理費、汽車雜費、勞動保護費、周轉房攤銷等H利息支岀為房地產(chǎn)開發(fā)項目借入資金所發(fā)生的利息支岀及相關的手續(xù)費開發(fā)成本合計編號.版本：A0頁碼：第 12頁共45頁編號：版本：A0頁碼：第 12頁共45頁編號.版本：A0頁碼：第 13頁共45頁項目營銷費用明細表營銷費用（銷售直接費用）：是指為銷售產(chǎn)品進行廣告宣傳、營銷策劃、銷售推廣所發(fā)生的費用，主要 項目包括媒體廣告費、營銷策劃費（推廣費）、代理費、

26、樣板房費用項目名稱核算內容二級三級四級A、媒體廣告費媒體廣告費電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)、報紙、雜志、公交車身廣告、 電子屏廣告、軟文稿酬、DM單張制作及派發(fā)B、推廣費用展銷費用銷售模型設計制作費、展位費、布置費、制作費等促銷活動費用場租、勞務費、活動場所布置、工作人員餐費等；贈 送給業(yè)主的各類獎金、獎品、旅游、物業(yè)管理費等包裝費用1、售樓資料售樓書、宣傳資料等2、售樓處設計、工程、裝修、裝飾等3、現(xiàn)場包裝費專為促銷而實施的現(xiàn)場環(huán)境工程改造、彩旗、氣球、 條幅、花架、花籃、花盆、噴繪、照明等4、戶外廣告設施及發(fā)布 費車站廣告、路牌廣告、樓盤廣告、指路牌現(xiàn)場管理費1、現(xiàn)場銷售水電費銷售現(xiàn)場發(fā)生水電費2、

27、現(xiàn)場銷售人工費（暫不做）含工資及福利費、津貼、傭金、著裝費等3、現(xiàn)場日常管理費現(xiàn)場管理雜費、接待費用4、現(xiàn)場銷售器具費飲水機、家私、辦公設備等C、代理費代理銷售傭金D、樣板房設計、裝修、家具、家私、清潔、保安、維修費用等， 可收回部分考核時從中扣除E、不可預見費其他與銷售直接相關費用合計編號.版本：A0頁碼：第 14頁共45頁項目公攤成本及期間費用成本表序 號成本項目原始 指標系 數(shù)工作量單價 （元）合價（萬 元）可售 面積 單方 造價工作量及單價說明-一一土地成本01政府地價及相 關費用02合作款項03紅線外市 政設施費04拆遷補償費0-二-開發(fā)前期 準備費01勘察設計費02報批報建費03三

28、通一平費04臨時設施費0五社區(qū)管網(wǎng) 工程費01室外給排 水系統(tǒng)02室外采 暖系統(tǒng)03室外燃 氣系統(tǒng)04室外電氣及高 低壓設備05室外智能 化系統(tǒng)06六園林環(huán)境費01綠化建設費綠化 面積02建筑小品03道路廣場 建造費04圍墻建造費05室外照明06室外零星設施0兒童游樂設施、指示、標識牌、垃圾桶、 座椅、陽傘7七配套設施費01游泳池02會所03幼兒園0編號.版本：A0頁碼：第 15頁共45頁編號：版本：A0頁碼：第 15頁共45頁4學校05球場06設備用房0配電房、水泵房土建及裝修費7車站建造費08八開發(fā)間接費01工程管理費02資本化利息財務提供3營銷設施 建造費04物業(yè)完善費05不可預見費九期

29、間費用01管理費用02銷售費用0項目主體建安成本表序 號成本項目原始 指標系數(shù)丄 程 量單價（元）合價（萬 元）可售 單方工程量及單價說明三主體建筑 工程費01基礎工程費0土方工程基底 面積0護壁護坡0樁基礎0樁基檢測費0降水02結構及粗裝修0混凝土框架建筑 面積0標注含鋼量、砼含量；含條基或獨立柱基等淺基 礎砌體建筑 面積0找平及抹灰建筑 面積0防水防水 面積0屋面防水、廚衛(wèi)防水其它建筑 面積0腳手、超高、垂直運輸、散水等總承包項目3門窗工程0單元門單元 數(shù)0入戶門戶數(shù)0戶內門戶數(shù)0窗、陽臺門建筑 面積04公共部位裝修0大堂精裝修單元 數(shù)0電梯廳裝修電梯 廳數(shù)0單元入口裝修單元 數(shù)0樓梯間樓

30、梯 間面 積0外立面裝修建筑 面積0外墻外保溫建筑 面積0屋面建筑 面積0欄桿0樓梯欄桿樓梯 間數(shù)量0陽臺欄桿戶數(shù)0私家花園欄桿底層 戶數(shù)0空調板裝飾戶數(shù)05室內裝修0絕密目標成本控制責任書一總說明廚房裝修0衛(wèi)生間裝修0廳房裝修0含窗臺及護欄陽臺露臺地面0四王體安裝 工程費01室內水暖氣電0室內給排水0給排水0直飲水系統(tǒng)0熱水系統(tǒng)0室內采暖0室內燃氣0室內電氣工程0含樓棟總配電箱及表箱、弱電系統(tǒng)的管盒預埋2設備及安裝費0通風空調系統(tǒng)0電梯供貨 及安裝0發(fā)電機供 貨及安裝0消防系統(tǒng)0水消防系統(tǒng)0電消防系統(tǒng)0煙感、溫感、報警、消防廣播氣體滅火系統(tǒng)0防排煙工程0人防設備 及安裝0密閉門、氣體過濾裝置

31、3弱電系統(tǒng)0居家防盜系統(tǒng)0對講系統(tǒng)0三表遠傳費用0有線電視0電話0寬帶網(wǎng)0項目*設計限額要求及成本控制建議表序 號分項丄程 設計名稱設 計 合 同 編 號總價 （萬 元）經(jīng)濟指標技術指標材料設計階段成本 控制要點建議經(jīng)濟 指標經(jīng)濟 指標 值技術 指標技術 指標 值材料名 稱材料 單價說明：不含為滿足售樓需要發(fā)生的設計費用（售樓處、樣板房、裝修套餐、銷售模型等）項目產(chǎn)品建筑標準表1類型1類型2類型3商業(yè)結構及 初裝修結構形式框架層數(shù)層高4.5 層2.9m基礎形式獨立基礎平屋面斜層面斜屋面戶內平層錯層復式1-3樓平層，4、5樓為躍層復 式房單兀間有高差 無高差無高差外墻200mn厚粘土空心磚內墻1

32、00mn厚粘土空心磚屋面防水1.5mm厚聚氨脂涂料防水層廚衛(wèi)防水1.5mm厚聚氨脂涂料防水層外墻防水無單獨防水層、涂料防水屋面隔熱30mn厚聚苯板門窗工程單元門入戶門鋼質防火防盜門陽臺門鋁合金門戶內門模壓門窗鋁合金50平開窗、帶紗、中 空玻璃公共部位 精裝修外墻裝飾面磚、涂料外墻保溫單元入口裝飾花崗石屋面裝飾英紅瓦屋面、鋼制成品雨水天 溝電梯廳裝飾大堂樓地面裝飾墻面裝飾天棚裝飾樓梯間樓地面裝飾防滑地磚墻面裝飾乳膠漆天棚裝飾乳膠漆欄桿樓梯欄桿鐵花欄桿陽臺欄桿預制裝配式鐵花欄桿私家花園欄 桿空調板裝飾鐵藝百葉室內裝修廳房樓地面裝飾乳膠漆墻面裝飾花崗石天棚裝飾乳膠漆窗臺及護欄不銹鋼廚衛(wèi)樓地面裝飾防滑

33、地磚墻面裝飾面磚天棚裝飾鋁扣板吊頂門檻大理石廚衛(wèi)設備抽油煙機、煤氣灶、排氣扇櫥柜人造石臺面、防潮板、含冼菜 盆煙道成品陽臺樓地面裝飾防滑地磚墻面裝飾同外墻天棚裝飾采用外墻涂料室內給排 水給水管材立管PPR戶內PPR排水UPVC潔具及五金件國產(chǎn)全套室內供暖無室內燃氣室內電氣穿管布線UPVCt、BV普通導線配電箱電表箱西門子配電箱、組裝電表箱開關插座松本燈具陽臺吸頂燈、廚衛(wèi)筒燈室內通 風空調高壓配電發(fā)電機電梯室內消防弱電系統(tǒng)居家防盜對講系統(tǒng)有三表遠傳進口非可視有線電視有電話無寬帶網(wǎng)有室外給排 水室外智能 化停車管理系統(tǒng)小區(qū)閉路監(jiān)控周界紅外防越小區(qū)門禁系統(tǒng)電子巡更系統(tǒng)園林環(huán)境綠化建筑小品道路及廣場圍

34、墻室外照明零星設施第6頁共45頁6絕密（編號：）XX市#公司*項目目標成本控制責任書XX市#公司房地產(chǎn)有限公司2007年04月編制依據(jù)及說明按照XX市#公司房地產(chǎn)有限公司經(jīng)營規(guī)劃和利潤計劃，為加強前期成本控制的力度，更好地貫徹落實項目的目標成本，成本管理部結合市場現(xiàn)狀及項目具體情況，編制 了XX市#公司*項目全期目標成本控制責任書，編制主要依據(jù)如下：1 項目發(fā)展部：土地出讓合同；2項目事務部：報批報建費用明細；3設計管理部：實施方案設計圖紙及規(guī)劃指標 （2007年03月10日版）；4工程管理部：鋼筋、砼、砌體等結構指標；5 采購管理部：招標工作；6. *項目管理部：場地平整方案，臨時設施建造標

35、準；7 營銷管理部：營銷費用計劃；8. 財務管理部：資本化利息計算依據(jù)、管理費用計算依據(jù)。本責任書已與相關部門討論并達成一致。執(zhí)行過程中，由成本管理部整體負責。各部門在控制責任成本的同時應主動向成本管理部反饋相關信息。成本管理部2007年4月12日XX市#公司*項目全期目標成本控制責任書作為指導項目各項工 作的重要依據(jù)，經(jīng)公司討論，審核通過其中各項控制目標?，F(xiàn)予以發(fā)布， 請相關部門遵照執(zhí)行。簽發(fā)人：簽發(fā)日期：2007年04月12日主送：公司管理層抄送：集團成本審算中心、（區(qū)域成本管理中心）絕密目標成本控制責任書一總說明項目開發(fā)總目標：1. 項目概況1）總體規(guī)劃指標容積率：7.00 ，綠化率：4

36、1.4%建筑面積：47570 m2其中：可售面積：41234 m2,不可售面積：6336m2住宅套數(shù)：538_套 車位：577!個入伙日期：2008年11月3日2. 經(jīng)營目標年份銷售面積（萬用）結算面積 （萬m）銷售金額（萬元）項目利潤（萬元）凈利潤 （萬元）結算收入（萬元）2007 年2008 年注：含住宅、商業(yè)、車庫等所有可售資源。3. 開發(fā)計劃專業(yè)邏輯關系名稱全期AA建筑結構類型及地上層 數(shù)框剪33層含2層商業(yè)BB基礎形式及地下室層數(shù)人工挖孔樁，2層地下室CC周期分析20月DD可售面積40339EE里程碑版本號初始里程碑計劃（A-0）考核 基準 計劃實際 完成 時間動態(tài)調整計劃（A-1

37、）營銷01岀圖報建01市場定位設計01岀圖報建02概念設計06-8-2506-8-25報建01岀圖報建03取得土地使用證06-10-2006-10-20報建02岀圖報建04取得建設用地規(guī)劃許 可證設計02岀圖報建05規(guī)劃設計完成06-10-1006-10-10報建03岀圖報建06規(guī)劃方案通過審批設計03岀圖報建07單體方案元成06-10-2206-10-22報建04岀圖報建08單體方案通過審批報建05岀圖報建09取得專業(yè)審批意見06-11-1506-11-15設計04岀圖報建10擴初設計完成06-11-3006-11-30報建06岀圖報建11擴初設計通過審批06-12-2006-12-20設計

38、05岀圖報建12施工報建圖完成06-12-2506-12-25報建07岀圖報建13取得建設工程規(guī)劃許 可證06-9-30 （地下部分）06-9-30 （地下部分）報建08岀圖報建14完成節(jié)能審批及施工 圖審查06-10-107-2-10報建09岀圖報建15獲得建筑工程施工許 可證06-10-20 （地下部分）06-10-20 （地下部分）設計06岀圖施工01樁基施工圖06-12-2506-12-25采購01出圖施工02基礎施工單位確定06-9-2506-9-25設計07出圖施工03全套施工圖07-2-1007-2-10采購02出圖施工04總包單位確定06-9-2506-9-25設計08出圖施工05景觀施工圖07-4-3007-4-30采購04出圖施工06景觀施工單位確定07-6-1007-6-10施工00岀圖施工07基礎施工開始06-12-2506-12-25施工0