供應(yīng)商評價和采購管理程序

1、供應(yīng)商評價和釆購管理程序ASK123學(xué)習(xí)培訓(xùn)網(wǎng)供應(yīng)商評價和采購管理程序CDJJ-QP-08CDJJ-QP-08編制：版號: :A0A0審核:編制日期：20022002 年 6 6 月 2525 日批準(zhǔn)：生效日期：20022002 年 8 8 月 1 1 日1 1 目的對采購過程及供方進(jìn)行評價和控制，確保所釆購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 2 范圍(3)(3)其它項(xiàng)目。3 3 權(quán)責(zé)(1)(1)外購部件。(2)(2)原輔材料。ASK123學(xué)習(xí)培訓(xùn)網(wǎng)3.13.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)下達(dá)采購計(jì)劃3.23.2 供銷部：負(fù)責(zé)物資的采購實(shí)施3 3 3 3 技術(shù)部：負(fù)責(zé)對物資釆購的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定 3 3 4 4 質(zhì)管部：

2、 負(fù)責(zé)對釆購回物資的驗(yàn)證和標(biāo)識 3.53.5 倉 庫：負(fù)責(zé)對釆購物的收發(fā)和管理 4 4 定義：（無）5 5 工作程序：5.15.1 供應(yīng)商的調(diào)查5.1.15.1.1 供銷部門根據(jù)公司產(chǎn)品和生產(chǎn)的需求向 有意向的供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商評鑒表。5.1.25.1.2 收集各相關(guān)供應(yīng)商的“調(diào)查表”后進(jìn)行 分析篩選，與本公司需要的供應(yīng)商洽談。5.1.35.1.3 必要時企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門 組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考核調(diào)查。5.1.45.1.4 根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進(jìn)行 綜合分析后，根據(jù)情況由供應(yīng)商送樣品來公司進(jìn) 行檢測、試驗(yàn)或試用，并作好記錄。5.25.2 供應(yīng)商的評價5.2.15.

3、2.1 依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況及“樣品”檢測或試驗(yàn)記錄進(jìn)行全面分析。5.2.25.2.2 質(zhì)量體系的要求從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、 檢ASK123學(xué)習(xí)培訓(xùn)網(wǎng)測裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實(shí)際情況、生產(chǎn)、 交貨能力、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評價。5.2.35.2.3 根據(jù)初選的供應(yīng)商的數(shù)次送貨、質(zhì)量、價格、交付、售后服務(wù)等情況來確定合格的供應(yīng) 商5.35.3 供應(yīng)商的選擇5.3.15.3.1 質(zhì)管部對供應(yīng)商的來料每次均要按材 料及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn),并填寫材 料檢驗(yàn)記錄。5.3.25.3.2 依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗(yàn)證記錄及交期和售 后服務(wù)情況，從中確定選擇合格的供應(yīng)商。5.3.3

4、5.3.3 經(jīng)過調(diào)查分析、 評價后， 由供銷部建立 起 合格供應(yīng)商名冊做為長期穩(wěn)定的供應(yīng)商。5.3.45.3.4 企業(yè)對各主要材料的合格供應(yīng)商同時應(yīng) 保持兩家或兩家以上，以利于公司生產(chǎn)和發(fā)展。5.45.4 供應(yīng)商的輔導(dǎo)5.4.15.4.1 為了實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿 足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那 些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點(diǎn)供應(yīng)商的產(chǎn) 品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。5.4.25.4.2 根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商 的產(chǎn)品連續(xù)三次都不合格時，應(yīng)通知供應(yīng)商限期 改進(jìn)，否則，從合格供應(yīng)商名冊刪除。ASK123學(xué)習(xí)培訓(xùn)網(wǎng)543543 本著對供應(yīng)商互利互惠的原則，質(zhì)管部、 供銷

5、部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行分析，必要時組織有關(guān)人 員去供方進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)和協(xié)助其改進(jìn) o o544544 如因各種原因，供應(yīng)商原料超過三次（一 季度）不合格且又無改進(jìn)效果時，由供銷部填寫 不合格供應(yīng)商刪除申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 把該供方從合格供應(yīng)商名冊中刪除，并通知 其相關(guān)部門。5.55.5 釆購資料5.5.15.5.1 采購資料由生產(chǎn)、技術(shù)等部門審核后, 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部實(shí)施。5.5.25.5.2 各項(xiàng)的采購文件在發(fā)出前必須先由總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，方可對外發(fā)出，進(jìn)行采購。5.5.35.5.3 釆購資料應(yīng)清楚明確地說明對釆購物資 的要求，包括: a a）物資類別、型號、規(guī)格、等級;b b）質(zhì)量要求及驗(yàn)

6、收標(biāo)準(zhǔn);C C）技術(shù)說明；d d）質(zhì)量保證協(xié)議等。ASK123學(xué)習(xí)培訓(xùn)網(wǎng)5.65.6 釆購計(jì)劃5.6.15.6.1 采購計(jì)劃由生產(chǎn)部或相關(guān)部門提供儀器資 料，供銷部編制采購計(jì)劃，由本部門經(jīng)理審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.25.6.2 采購計(jì)劃應(yīng)清楚地說明釆購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計(jì)量單位、等 級、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時限等。5.75.7 釆購合同簽定采購合同，并雙方單位加蓋公章后生效5.7.25.7.2 一級物資可根據(jù)采購計(jì)劃采用電話或 現(xiàn)金訂貨。5.85.8 釆購產(chǎn)品的驗(yàn)證5.8.15.8.1 對所采購的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證, 并由質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證工作。時，由供銷部處理

7、（退貨或調(diào)換、返工等方法處 理）。5.8.35.8.3 當(dāng)顧客要求對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，供 銷部與顧客聯(lián)系，由質(zhì)管部協(xié)助顧客實(shí)施。如顧 客到供方5.7.15.7.1 對所釆購的重要物資,企業(yè)應(yīng)與合格供方5.8.25.8.2 如驗(yàn)證合格后進(jìn)行標(biāo)識、入庫。如不合格ASK123學(xué)習(xí)培訓(xùn)網(wǎng)現(xiàn)場驗(yàn)證的物料，質(zhì)管部應(yīng)再次驗(yàn)證, 確認(rèn)合格后才投入生產(chǎn)。ASK123學(xué)習(xí)培訓(xùn)網(wǎng)5.95.9 釆購管理5.9.15.9.1 交貨期管理：釆購人員依照需求單位指 定的交貨日期與供方接洽交貨日期。5.9.25.9.2 催貨管理：采購人員與供方協(xié)商定案后的 交貨日期為基準(zhǔn)，依照需求單位之狀況進(jìn)行跟 催，掌握交貨情形，若無

8、法交貨則重新與供方協(xié) 調(diào)交貨日，再進(jìn)行催貨。5.9.35.9.3 交貨期變動：采購訂單或采購合同確認(rèn)后, 供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其它因素?zé)o法如期 交貨時，釆購與物料需求單位及供方重新協(xié)調(diào)交 貨期，并于采購訂單或釆購合同上做注明。5.9.45.9.4 價格管理：采購人員依照材料、規(guī)格、交 貨期、數(shù)量及過去采購記錄經(jīng)詢價、比價、議價 后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后, 即可向供方進(jìn)行釆購。5.105.10 釆購作業(yè)程序5.10.15.10.1 釆購文件的接收:采購人員接獲各單位釆5.10.25.10.2 詢價作業(yè)：采購人員接受“釆購單”后, 外購部件、原輔材料應(yīng)以合格供方為詢價對象,

9、其他項(xiàng)目的采購則選擇知名品牌的廠商作為詢 價對象。購單”,應(yīng)經(jīng)初審、匯總、ASK123學(xué)習(xí)培訓(xùn)網(wǎng)5.10.35.10.3 比價作業(yè)：詢價作業(yè)后，如可能的話需二 家以上的供方提供報(bào)價， 以利比價作業(yè)進(jìn)行， 并 選擇品質(zhì)、成本、交貨期、售后服務(wù)等符合公司 要求之供方。5 5 1010 4 4 議價作業(yè)：采購人員與供方協(xié)議價格后, 送總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.10.55.10.5 登錄作業(yè)：將議價完成和已確認(rèn)數(shù)量、品5.10.65.10.6 訂購作業(yè)：采購人員接到總經(jīng)理核準(zhǔn)后的 釆購單后，則正式通知供方交貨。5.10.75.10.7 釆購單變更：已發(fā)出的釆購單有取消或內(nèi) 容更改情形發(fā)生時，應(yīng)由采購員在原采購單上寫 明變更內(nèi)容、日期并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后傳真給供 方。5.10.85.10.8 釆購人員與質(zhì)管人員應(yīng)依供方控制程序，對供方的交貨期與質(zhì)量進(jìn)行評價。5.10.95.10.9 采購人員應(yīng)依實(shí)際需要，提供本公司的檢 驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)記錄與相關(guān)資料給供方參考。所有 采購文件與相關(guān)資料記錄，由質(zhì)管部依文件和 質(zhì)量記錄控制程序予以控制。6 6 相關(guān)文件名、 交貨日、 價格等標(biāo)示在“采購單”上。ASK123學(xué)習(xí)培訓(xùn)網(wǎng)6.16.1 文件的質(zhì)量記錄控制程序(CDJJ(CDJJ QPQP 01)01)6.6.2 2進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(QC-16-01)(QC-16-01)7.7.相關(guān)記錄 7 7 1