學校請購、驗收、報銷、借用管理辦法

1、學校請購、驗收、報銷、借用管理辦法學校財產的管理有科學的管理管理辦法， 明確的責任， 真正做好財產 有人保管，壞了有人匯報，毀了有人賠償，丟了有人查找。一、請購管理辦法各教研組（室）和其它部門，需購大宗設備，應列入年度（學期）計劃范圍內， 在開學第一周由各組室或其它部門提出申購， 并說明購 置原因，由教誨處、總務處會同商討，經校長批準后編造學期計劃購 置科目內，待購辦時根據(jù)輕重緩急，安排先后采購。凡臨時性申請購置設備和教學用品以及其他一般商品時， 必需按照 業(yè)務需要和資金可能的情況下，給予酌情采購。（ 1）各教研組申請購置一般教學用品，由總務處會同教研組審理決 定；（ 2）各教研組申請購置設備

2、，需在一周前填寫申購單，經教誨處根 據(jù)教學需要提出審批意見，交總務主管批準決定后再采購。3）請購辦公用品由財產保管員根據(jù)庫存情況和歷年使用記錄，填 寫申購單，交總務主管批準決定后再采購。（4）以上 13 內容采購，一律由外勤人員統(tǒng)一辦理， 或指定人員代 購均需由總務主管批準， 未辦妥申請審批手續(xù)或私自采購者一律不予 報銷。一般圖書請購， 由分管教誨主任會同圖書資料室根據(jù)核定經費， 按 學生用書和教師用書一般照 4：1 比例審批，交圖書管理員負責采購。要發(fā)揚節(jié)儉辦學的作風， 在申購設備物資時應充分利用現(xiàn)有設備和 物資倡導因陋就簡，自制教具，減輕購量壓力。二、驗收報銷管理辦法凡購置的教學設備儀器，

3、 教學用品以及其它設備和其他辦公維修物 品，外勤購回時逐筆送交財產管理員進行核對驗收。辦理驗收核對時，憑發(fā)票內容，核對型號、編號、質量和數(shù)量是否 逐項符合，如型號、編號不符，質量欠佳，數(shù)量不足，均需立即由經 辦人員辦理退換或補足數(shù)量的要求。辦理驗收核對時，以上逐項符合發(fā)票所開內容由財產保管員簽發(fā)驗 收三聯(lián)單，一聯(lián)連同發(fā)票主管人員，至出納處辦理轉帳或現(xiàn)金結算， 一聯(lián)留存借以登記帳冊，一聯(lián)連同物品交申購部門，同時記入部門財 產帳。教學部門申購儀器和教學設備辦理驗收核對時應請申購使用部門 會同財產保管員一起辦理驗收。購入貴重儀器及貴重物品時，除有財產保管員按手冊手續(xù)進行驗收 外，并請總務主管復驗，對

4、劇毒藥品驗收儲藏妥善后，也請總務主管 進行復驗，以示鄭重。財會部門根據(jù)申請批準單，發(fā)票和驗收單三者齊全相符，同意辦理 結算，假如不符合申批內容和數(shù)量以及鶴發(fā)票均不能辦理結算手續(xù)。三、物品借用管理辦法校與校之間臨時教學和工作需要，想要借用儀器、教具以及原材料 等，必須經總務主管同意，分管校長批準，由借人單位出具蓋有公章 的借條，詳細寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、歸還日期以及經辦人員簽 字蓋章，方算手續(xù)齊全，借出單位憑此借條作為借物憑證到期退還。在不影響單位工作的前提下，本單位職工因臨時需要，向本校借用 黃魚車、泥木工工具、炊具、餐具等需經總務主管批準，并立借據(jù)， 詳細填明借物名稱數(shù)量以及回還日期。校與校之間或本單位職工借用耐久物品等， 必須保證完整無損，如有損壞或遺失，則負責修復或賠償。儀器物資或固定資產各使用管理部門不得任意出借。凡借用儀器或其他任何資產，都必須由財產管理員通知門衛(wèi)核對，才可攜帶出校，否則不予放行。學校儀器及貴重物資和固動資產，本單位和其他同志均不得私人借