新項(xiàng)目計(jì)劃書

1、一、產(chǎn)品銷售計(jì)劃（一）產(chǎn)品說明 :（二）預(yù)計(jì)銷售范圍 : 1地區(qū)2顧客類型3銷售渠道4競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品或代替品5產(chǎn)品估計(jì)售價(jià)6產(chǎn)品季節(jié)性（三）銷售預(yù)測(cè)：1預(yù)測(cè)方法2產(chǎn)品的市場(chǎng)壽命3競(jìng)爭(zhēng)者及其產(chǎn)銷能力4 . 銷售預(yù)測(cè)年度季市場(chǎng)總需求市場(chǎng)成長(zhǎng)率本產(chǎn)品占有率預(yù)計(jì)銷售量估計(jì)單價(jià)估計(jì)銷售量估計(jì)外銷量估計(jì)單價(jià)外銷額總銷售額成長(zhǎng)率1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5生產(chǎn)計(jì)劃年度季預(yù) 計(jì) 銷 售量估 計(jì)存 量預(yù) 計(jì)生產(chǎn)量估 計(jì) 每月 產(chǎn) 量使 用工作 人數(shù)設(shè) 備 增 加 概況1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 二、投資計(jì)劃（一）固定設(shè)備1生產(chǎn)設(shè)備項(xiàng)次設(shè)備名稱數(shù)量估計(jì)單價(jià)總價(jià)供 應(yīng)商預(yù)計(jì)折舊年

2、數(shù)每 月 折舊 金 額合 計(jì)2土地廠房及輔助設(shè)備類別項(xiàng)次名 稱數(shù) 量單 價(jià)總 價(jià)供 應(yīng) 商預(yù) 計(jì)使用 年數(shù)每 月 折舊 金 額土地1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (二)人工成本人工類別人 數(shù)平 均工 資每月工資合計(jì)成 本 估 計(jì)工 資 率耗 用 工 時(shí)人 工 成 本合 計(jì)（三）開發(fā)初期周轉(zhuǎn)金1費(fèi)用及原料支出類 別說 明金 額支 付 期 間原物料存貨開發(fā)費(fèi)用工 資差旅費(fèi)、交通費(fèi)人事費(fèi)用交際費(fèi)合 計(jì)2. 周轉(zhuǎn)金說 明金 額支 付 期 限固定投資費(fèi) 用 原 材料預(yù)計(jì)借貸預(yù)計(jì)投資三、收益成本分析（開發(fā)一、二年）說 明年年1 2 3 4 12 3 4 預(yù) 計(jì) 銷售額本 期 生產(chǎn)量本 期 產(chǎn)值原 料 成本人 工 成本制 造 費(fèi)用折舊工資動(dòng)力其他制 造 毛利成 品 存貨銷 售 成本營(yíng) 業(yè) 費(fèi)用廣告利息本 期 純利累 積 純利本 期 純利率四、獲利分析（穩(wěn)定生產(chǎn)后） （一）平衡分析月產(chǎn)量平均售價(jià)：可變費(fèi)用動(dòng)力費(fèi)間接材料直接材料直接人工固定費(fèi)用