工地試驗(yàn)室程序管理文件

1、.工地試驗(yàn)室程序管理文件江蘇東南交通工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司江陰市芙蓉大道快速化改造工程總監(jiān)辦工地試驗(yàn)室二0一七年八月目 錄一、人員管理程序1二、人員培訓(xùn)控制程序2三、質(zhì)量監(jiān)督控制程序3四、安全與環(huán)境控制程序4四、測(cè)量設(shè)備管理程序7五、期間核查控制程序10六、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序11七、文件控制程序12八、糾正措施控制程序12九、記錄控制程序12十、抽樣控制程序14十一、質(zhì)量控制程序15十二、數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序16附件1 試驗(yàn)室內(nèi)部考核管理辦法19附件2 試驗(yàn)室環(huán)境溫度、濕度控制要求一覽表23附件3 工地試驗(yàn)室記錄表格24.;為了使工地試驗(yàn)室的管理標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，本工地試驗(yàn)室在參考及母體試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)、

2、程序文件的基礎(chǔ)上，根據(jù)公路工程工地試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)指南的相關(guān)要求，特制定本程序文件。工地試驗(yàn)室的日常管理中應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)程序進(jìn)行。一、人員管理程序1 目的規(guī)定了人員管理步驟，做好人員管理工作，保障各項(xiàng)工作開展的有效性。2 適用范圍適用于工地試驗(yàn)室全體人員活動(dòng)管理的控制。3 職責(zé)3.1 因工地試驗(yàn)室屬于公司（母體試驗(yàn)室）的派出機(jī)構(gòu)，人員的配置、聘用和借調(diào)由公司負(fù)責(zé)。3.2 在公司人員管理的基礎(chǔ)上，工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)計(jì)劃、組織培訓(xùn)實(shí)施及培訓(xùn)資料的歸檔管理。4 程序4.1 人員招聘（公司執(zhí)行）4.2 人員能力甄別（公司執(zhí)行）4.3 人員正式入職檔案、權(quán)限的分配4.3.1 正式入職的人員應(yīng)按公司相關(guān)要

3、求建立檔案；4.3.2 人員到達(dá)工地試驗(yàn)室后，應(yīng)填寫個(gè)人簡(jiǎn)歷（母體試驗(yàn)室提供相關(guān)證書復(fù)印件和證明材料），由試驗(yàn)室主任安排職務(wù)、崗位（試驗(yàn)室主任由公司授權(quán)擔(dān)任）。4.4人員工作流程4.4.1 人員應(yīng)按相關(guān)程序文件要求開展工作；4.4.2工地試驗(yàn)室作為總監(jiān)辦的直屬機(jī)構(gòu)，試驗(yàn)室全體人員應(yīng)執(zhí)行總監(jiān)辦相關(guān)人員管理制度，并積極響應(yīng)指揮部的相關(guān)要求；4.4.3為保證工地試驗(yàn)室優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)與總監(jiān)辦，工地試驗(yàn)室制定了試驗(yàn)室內(nèi)部考核管理辦法；4.4.4 總監(jiān)辦應(yīng)保障試驗(yàn)室人員工作的正常開展；4.4.5總監(jiān)辦應(yīng)收集處理工作人員的需求、投訴，并解決和分析這些需求，以到達(dá)改善工作環(huán)節(jié)或體系要求。4.7 人員活動(dòng)記錄的

4、管理4.7.1 工地試驗(yàn)室全體人員應(yīng)將自己的工作活動(dòng)進(jìn)行記錄，并在規(guī)定的格式或軟件路徑中加以記錄，能夠追溯；4.7.2 人員的各項(xiàng)記錄應(yīng)能充分保證外部組織、機(jī)構(gòu)、個(gè)人對(duì)工地試驗(yàn)室檢測(cè)能力的信任感。4.8人員在體系中的表現(xiàn)應(yīng)作為對(duì)其能力的考評(píng)依據(jù)之一。5 支持性文件人員培訓(xùn)控制程序質(zhì)量監(jiān)督控制程序試驗(yàn)室內(nèi)部考核管理辦法6 相關(guān)記錄試驗(yàn)檢測(cè)人員一覽表人員檔案目錄人員簡(jiǎn)歷表二、人員培訓(xùn)控制程序1 目的對(duì)試驗(yàn)室人員進(jìn)行系統(tǒng)和專業(yè)的培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使其掌握有關(guān)知識(shí)和技能，提高人員素質(zhì)。2 適用范圍適用于工地試驗(yàn)室全體人員培訓(xùn)管理活動(dòng)。3 職責(zé)3.1 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核計(jì)劃的批準(zhǔn)；3.2

5、試驗(yàn)檢測(cè)工程師負(fù)責(zé)制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃和對(duì)人員培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)工作；3.4 試驗(yàn)檢測(cè)工程師負(fù)責(zé)組織開展實(shí)施人員培訓(xùn)活動(dòng)及人員培訓(xùn)記錄和技術(shù)檔案管理工作；3.5 試驗(yàn)室全體人員按需參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和考核活動(dòng)。4 程序4.1 試驗(yàn)檢測(cè)工程師應(yīng)根據(jù)需要制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃，由試驗(yàn)室主任審核后實(shí)施；4.2 培訓(xùn)計(jì)劃包括下面內(nèi)容：a 參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)；b 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及考核方式；4.3 相關(guān)人員在接到培訓(xùn)通知后，應(yīng)積極參加培訓(xùn)，做好記錄；4.4 試驗(yàn)檢測(cè)工程師應(yīng)對(duì)技術(shù)培訓(xùn)及考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；4.5 工地試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)填寫試驗(yàn)檢測(cè)人員培訓(xùn)情況登記表。5 支持性文件質(zhì)量監(jiān)督控制程序6 相關(guān)記錄檢測(cè)人員培訓(xùn)情況登

6、記表檢測(cè)人員培訓(xùn)考核計(jì)劃表檢測(cè)人員考核記錄表三、質(zhì)量監(jiān)督控制程序1 目的對(duì)關(guān)鍵檢測(cè)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行經(jīng)常性的足夠監(jiān)督，解決相關(guān)過程控制中的弊病，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。2 適用范圍適用于工地試驗(yàn)室全部試驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的監(jiān)督。3 職責(zé)3.1 工地試驗(yàn)作為母體試驗(yàn)室的派出機(jī)構(gòu)，其質(zhì)量監(jiān)督控制程序由母體試驗(yàn)室負(fù)責(zé)；3.2 工地試驗(yàn)室主任應(yīng)積極配合母體試驗(yàn)室的質(zhì)量監(jiān)督檢查。4 程序4.1 工地試驗(yàn)室備案驗(yàn)收前，應(yīng)邀請(qǐng)母體試驗(yàn)室進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；4.2 日常運(yùn)作中，母體試驗(yàn)室應(yīng)每季度對(duì)工地試驗(yàn)室各專業(yè)檢測(cè)活動(dòng)中的關(guān)鍵崗位人員和關(guān)鍵檢測(cè)活動(dòng)（覆蓋檢測(cè)全過程，包括檢測(cè)方法、檢測(cè)結(jié)果、數(shù)據(jù)處理及評(píng)價(jià)、檢測(cè)記錄、報(bào)告等）

7、進(jìn)行充分地監(jiān)督；4.4 監(jiān)督要求和關(guān)注點(diǎn)包括（但不限于）：(1)人員的資質(zhì)能力；(2)檢測(cè)步驟；(3)儀器設(shè)備的溯源和工作狀態(tài)；(4)檢測(cè)工作環(huán)境；(5)標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)規(guī)范的適用性和現(xiàn)行有效狀態(tài)等；4.3 相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督按母體試驗(yàn)室相關(guān)程序進(jìn)行，工地試驗(yàn)室積極配合；4.4 由于工地試驗(yàn)室的特殊性，工地試驗(yàn)室還受行業(yè)主管部門、指揮部、以及業(yè)主中心試驗(yàn)室的質(zhì)量監(jiān)督管理，工地試驗(yàn)室應(yīng)積極配合。4.5 工地試驗(yàn)室應(yīng)將質(zhì)量監(jiān)督管理中暴露出來的問題積極整改，并反饋到相關(guān)部門。5 相關(guān)記錄質(zhì)量監(jiān)督記錄、通報(bào)工地試驗(yàn)室整改情況反饋表 四、安全與環(huán)境控制程序1 目的為保證工地試驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)施，環(huán)境條件符合檢測(cè)工作，出具

8、的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效，同時(shí)保障人員的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全，保證檢測(cè)工作正常進(jìn)行和檢測(cè)工作質(zhì)量，也為了保護(hù)環(huán)境，防止檢測(cè)工作對(duì)環(huán)境造成不利影響，工地試驗(yàn)室根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)要求并加以控制，對(duì)可能影響環(huán)境質(zhì)量的檢測(cè)工作進(jìn)行控制，以確保環(huán)境保護(hù)的需要，制定本程序。2 適用范圍本程序適用于工地試驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)施和檢測(cè)環(huán)境、可能影響環(huán)境質(zhì)量的所有檢測(cè)工作與設(shè)施、安全作業(yè)場(chǎng)所的監(jiān)控和管理。3 職責(zé)3.1 工地試驗(yàn)室全體人員，都應(yīng)該維護(hù)試驗(yàn)室的設(shè)施和環(huán)境條件；3.2 試驗(yàn)檢測(cè)人員根據(jù)各自的職責(zé)發(fā)現(xiàn)并提出可能對(duì)環(huán)境造成不利影響的檢測(cè)工作有關(guān)因素，提出相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)應(yīng)對(duì)方案；3.3 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對(duì)提出的環(huán)境保

9、護(hù)方案進(jìn)行評(píng)估，并確定相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)實(shí)施方案并實(shí)施；3.4 各專業(yè)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門安全防護(hù)等安全作業(yè)管理工作；3.5 檢測(cè)人員遵守安全防護(hù)等管理規(guī)定，履行有關(guān)職責(zé)；3.6 試驗(yàn)檢測(cè)工程師負(fù)責(zé)安全防護(hù)設(shè)施的配置和維修。4 工作程序4.1 設(shè)施和環(huán)境條件4.1.1 設(shè)施和環(huán)境要求的來源：各檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)識(shí)別儀器設(shè)備使用或檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)環(huán)境和安全的要求，提出實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)改造方案，以及設(shè)施、裝備和環(huán)境配置要求，經(jīng)試驗(yàn)室主任審核后實(shí)施；4.1.2 若環(huán)境條件對(duì)檢測(cè)結(jié)果和設(shè)備精度有影響，應(yīng)按影響程度采取不同的監(jiān)控措施，必要時(shí)配備相應(yīng)的監(jiān)控設(shè)備、調(diào)節(jié)設(shè)備并記錄環(huán)境條件。設(shè)備管理員應(yīng)將監(jiān)控環(huán)境條件用的設(shè)備（溫

10、濕度計(jì)、溫度計(jì)等）與檢測(cè)用儀器一同編入量值溯源計(jì)劃，執(zhí)行量值溯源控制程序。4.1.3 關(guān)鍵試驗(yàn)區(qū)域、儀器室應(yīng)能與外界有效隔離，在相應(yīng)區(qū)域的入口處懸掛隔離標(biāo)識(shí)；4.1.4 檢測(cè)區(qū)域應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，衛(wèi)生設(shè)施能滿足清洗和消毒要求；4.1.5 檢測(cè)區(qū)域配備適當(dāng)?shù)南涝O(shè)施；4.1.6 可能產(chǎn)生交叉污染的試驗(yàn)區(qū)之間應(yīng)有效隔離，若無條件隔離，實(shí)驗(yàn)時(shí)間應(yīng)錯(cuò)開，不可同時(shí)進(jìn)行。4.2 環(huán)境保護(hù)要求4.2.1 試驗(yàn)檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行評(píng)估，確保在正常工作狀況條件下，所從事的各項(xiàng)工作不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。廢水、廢氣、噪聲排放符合國(guó)家和地方排放標(biāo)準(zhǔn)。各種可能造成環(huán)境污染的工作應(yīng)保證符合環(huán)境保護(hù)的要求，同時(shí)不會(huì)對(duì)周圍環(huán)

11、境造成不利影響。4.2.2 試驗(yàn)室應(yīng)布局合理，并采取有利措施，防止產(chǎn)生污染環(huán)境的不利因素。4.2.3 試驗(yàn)檢測(cè)過程有強(qiáng)噪聲產(chǎn)生，應(yīng)采取減噪聲或隔聲措施；有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生的試驗(yàn)室和試驗(yàn)裝置，應(yīng)配有合適的排放系統(tǒng)，并保證檢測(cè)工作不對(duì)檢測(cè)人員和環(huán)境造成影響。4.2.4 外場(chǎng)檢測(cè)工作時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員應(yīng)注意自身工作職責(zé)，并防止污染環(huán)境的行為。4.3 安全防護(hù)和措施4.3.1 試驗(yàn)室全體人員，必須接受安全和防護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。4.3.2 培訓(xùn)的內(nèi)容包括：對(duì)安全操作、消防知識(shí)、常用滅火器材的特性與使用方法等。4.3.3 各類培訓(xùn)和考核記錄定期歸檔。4.3.4 試驗(yàn)室配備有合適的水、電、照明等設(shè)施。4.3.5

12、 檢測(cè)區(qū)必須配備滅火器材，保持正常狀態(tài)。并擺放在明顯、便于使用的地方。4.3.6 各種儀器設(shè)備應(yīng)有固定的放置場(chǎng)地，不得隨意擺放，以免錯(cuò)拿誤用，造成事故。4.3.7 非固定場(chǎng)所的檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置隔離帶。當(dāng)需要進(jìn)入相對(duì)封閉的場(chǎng)所、高空作業(yè)場(chǎng)所、高溫作業(yè)場(chǎng)所開展檢測(cè)時(shí)，檢測(cè)場(chǎng)所應(yīng)根據(jù)需要，配備適當(dāng)?shù)陌踩拥?、屏蔽等設(shè)施，檢測(cè)人員應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以保證檢測(cè)工作質(zhì)量和檢測(cè)人員的健康、人身安全和設(shè)備安全。4.3.9 檢測(cè)人員要注意用電安全，不能用濕布去擦帶電的電源開關(guān)、插座、電器以及儀器，未擦干水的手嚴(yán)禁觸摸帶電開關(guān)、插頭插座、儀器、電爐與電器，以防止觸電事故。4.3.10 遇到突發(fā)性的停水、停電、著

13、火或人員觸電、燒燙傷時(shí)，應(yīng)立即斷開電源開關(guān)，切斷氣源、水源、火源，保持人員和儀器的安全，并立即向試驗(yàn)室主任報(bào)告，采取有效措施，防止事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。4.3.11 對(duì)于發(fā)生的安全事故的受傷人員（中毒、燒傷、觸電、外傷等），應(yīng)立即采取有效的急救措施進(jìn)行處理，并盡快送往醫(yī)院或請(qǐng)醫(yī)生來診治。4.4 管理4.4.1 在進(jìn)行檢測(cè)前，檢驗(yàn)設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)保證符合 4.1 條的相應(yīng)要求。4.4.2 當(dāng)檢測(cè)環(huán)境和設(shè)施出現(xiàn)異常，有可能危害檢測(cè)工作時(shí)，應(yīng)立即停止檢測(cè)，并通知試驗(yàn)室主任及時(shí)采取措施。4.4.3 檢測(cè)區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、餐飲、會(huì)客、喧嘩，不得帶入私人物品，不得處理私人事物。未經(jīng)許可，無關(guān)人員不得隨意入內(nèi)。4

14、.4.4 加強(qiáng)治安、防盜工作，提高警惕，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向保衛(wèi)部門或公安機(jī)關(guān)報(bào)告。4.4.5 下班后離開實(shí)驗(yàn)區(qū)時(shí)，需認(rèn)真檢查水、電、氣、門窗及實(shí)驗(yàn)設(shè)備等以保證安全。4.4.6 檢測(cè)人員要掌握滅火的基本知識(shí)，熟悉滅火器具的操作和存放地點(diǎn)，會(huì)正確使用滅火器，滅火器必須定期檢查、更換，做好內(nèi)務(wù)管理、文明衛(wèi)生、消防安全。4.4.7 試驗(yàn)結(jié)束后，試驗(yàn)人員要及時(shí)的清理工作場(chǎng)所，保持實(shí)驗(yàn)室清潔。5 支持性文件試驗(yàn)室環(huán)境溫度、濕度控制要求一覽表6 相關(guān)記錄標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室溫濕度監(jiān)控記錄水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱溫濕度監(jiān)控記錄化學(xué)品（試劑）購(gòu)置情況登記表化學(xué)品（試劑）領(lǐng)用記錄標(biāo)準(zhǔn)溶液配制記錄四、測(cè)量設(shè)備管理程序1 目的對(duì)工地試驗(yàn)

15、室儀器設(shè)備進(jìn)行有效的控制與管理，以保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。2 適用范圍適用于工地試驗(yàn)全部?jī)x器設(shè)備的管理。3 職責(zé)3.1 工地試驗(yàn)室主任根據(jù)檢測(cè)工作的需要，向母體試驗(yàn)室提出儀器設(shè)備配置申請(qǐng)；3.2 母體試驗(yàn)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的采購(gòu)、調(diào)撥；3.3 工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常管理。4 程序4.1 根據(jù)工地試驗(yàn)室的申請(qǐng)，母體試驗(yàn)室完成儀器設(shè)備的購(gòu)置、調(diào)撥；4.2 驗(yàn)收、調(diào)試及檢定4.2.1 儀器設(shè)備到位后應(yīng)經(jīng)調(diào)試、驗(yàn)收合格，并經(jīng)計(jì)量檢定合格后方能投入使；4.2.2 驗(yàn)收內(nèi)容包括：(1)檢查包裝是否完好工程，整機(jī)完整性與外觀檢查，檢查主機(jī)、附件與合同及裝箱單是否一致，使用說明書等技術(shù)資料是否齊全；(2)根

16、據(jù)合同規(guī)定的技術(shù)要求和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、使用說明書等對(duì)儀器設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收；(3)由設(shè)備安裝、調(diào)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)試。4.2.3 驗(yàn)收后處理(1)驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備按本程序4.3條款建檔。(2)驗(yàn)收不合格的儀器設(shè)備應(yīng)做退貨處理。4.3 工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào)并登記；4.4 使用4.4.1 凡對(duì)檢測(cè)結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確度和有效性有影響的測(cè)量?jī)x器設(shè)備，包括輔助測(cè)量設(shè)備（例如用于測(cè)量環(huán)境條件的設(shè)備），在投入使用前必須經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)。由獲得檢定授權(quán)的校準(zhǔn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或公司對(duì)設(shè)備按照國(guó)家檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范或約定要求進(jìn)行性能檢定或確認(rèn)，提供有效的檢定、校準(zhǔn)證書。4.4.2 當(dāng)使用說明書不夠

17、詳細(xì)、不足以指導(dǎo)操作，或會(huì)對(duì)檢測(cè)工作帶來危害時(shí)，由檢測(cè)部負(fù)責(zé)編寫儀器設(shè)備操作規(guī)程。儀器設(shè)備操作規(guī)程的主要內(nèi)容為：(1)設(shè)備開機(jī)前要求：包括環(huán)境條件要求和配件安裝、接線等要求。(2)接通電源開機(jī)后要求：包括開機(jī)步驟，預(yù)熱時(shí)間、有關(guān)數(shù)據(jù)顯示要求、狀態(tài)記錄等。(3)設(shè)備狀態(tài)檢查及比對(duì)操作要求：包括設(shè)備零位、滿量程調(diào)整及檢查，與標(biāo)準(zhǔn)樣品的比對(duì)及數(shù)據(jù)記錄等。(4)正常檢測(cè)時(shí)的具體操作步驟。(5)檢測(cè)結(jié)束后設(shè)備的操作要求：包括設(shè)備及配件的復(fù)位，相關(guān)數(shù)字指示、顯示要求等。(6)設(shè)備使用完畢后操作要求：按順序關(guān)閉電源，電源插頭的連接及必要的后處理等。(7)設(shè)備操作過程中的注意事項(xiàng)。(8)操作過程中出現(xiàn)故障的處

18、理。(9)必要時(shí)，儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)包括維護(hù)和期間核查要求的內(nèi)容。4.4.3 儀器使用者應(yīng)熟悉使用最新版說明書或儀器設(shè)備操作規(guī)程的內(nèi)容，不得隨意對(duì)設(shè)備固有的連接和設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，拆解，防止操作不當(dāng)造成人員和設(shè)備事故。4.4.4 使用儀器前，必須檢查其是否在合格或準(zhǔn)用有效期內(nèi)，并檢查環(huán)境條件是否符合使用要求，使用后應(yīng)在儀器設(shè)備使用記錄中作好登記。4.4.5 儀器設(shè)備凡發(fā)生曾經(jīng)過載或處置不當(dāng)、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度時(shí)，應(yīng)立即停止使用，貼上“停用”標(biāo)志，必要時(shí)進(jìn)行有效隔離。4.4.6 試驗(yàn)檢測(cè)工程師應(yīng)檢查由于上述缺陷對(duì)以前所進(jìn)行檢測(cè)工作的影響。如果有影響，則運(yùn)行程序不符合檢測(cè)工作的控制。同時(shí)應(yīng)組織

19、有關(guān)人員對(duì)該儀器所出具的數(shù)據(jù)加以追溯，如發(fā)現(xiàn)所出具數(shù)據(jù)影響所發(fā)出的報(bào)告時(shí)應(yīng)立即執(zhí)行糾偏。4.4.7 盡可能對(duì)所有儀器設(shè)備編制維護(hù)計(jì)劃并按時(shí)實(shí)施。4.4.8 必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行儀器設(shè)備的期間核查，詳見期間核查控制程序。4.5 標(biāo)識(shí)管理4.5.1 儀器設(shè)備應(yīng)懸掛儀器設(shè)備管理卡。4.5.2 儀器設(shè)備的使用狀態(tài)分為“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”三種，分別用“綠”、“黃”、“紅”三色標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.5.3 沒有儀器設(shè)備管理卡和使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)的儀器設(shè)備不允許使用。4.6 發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有故障或校準(zhǔn)/計(jì)量顯示有缺陷時(shí)，應(yīng)立即暫停使用,并貼上紅色“停用”標(biāo)識(shí)。4.7 修理4.7.1 經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不合格或檢測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)有

20、問題的儀器設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行修理。4.7.2 修復(fù)的儀器必須經(jīng)過檢定/校準(zhǔn)表明能正常工作，證明滿足要求后方可投入使用。4.7.3 修理情況需登入儀器設(shè)備檔案中。5 引用文件期間核查控制程序6 相關(guān)記錄儀器設(shè)備（參考標(biāo)準(zhǔn)、有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）一覽表儀器設(shè)備計(jì)量管理情況登記表試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備使用記錄試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備維護(hù)記錄五、期間核查控制程序1 目的為確保工地試驗(yàn)室儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值準(zhǔn)確性和可溯源性，以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度，制定的期間核查程序并實(shí)施。2 適用范圍適用于工地試驗(yàn)室使用頻率較高、關(guān)鍵性能、量值易發(fā)生變化、使用環(huán)境惡劣的儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查的控制管理。3 職責(zé)3.1 試驗(yàn)檢測(cè)工程師負(fù)責(zé)

21、組織實(shí)施儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查。3.2 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)期間核查的有效性。4 程序4.1 試驗(yàn)檢測(cè)工程師組織相關(guān)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)能力和經(jīng)濟(jì)條件對(duì)哪些儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需要進(jìn)行期間核查進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)。4.1.1 工地試驗(yàn)室使用頻率較高、關(guān)鍵性能、量值易發(fā)生變化、使用環(huán)境惡劣的儀器設(shè)備需要做期間核查。4.1.2 有證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)不用做期間核查，只核查其有效期、適用范圍、存儲(chǔ)條件是否滿足證書要求；非有證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)務(wù)必要做期間核查，通過有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、機(jī)構(gòu)間的比對(duì)、能力驗(yàn)證中得到滿意結(jié)果而留樣的穩(wěn)定物質(zhì)等方法來進(jìn)行核查。4.2 由儀器設(shè)備使用人員根據(jù)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用書或校準(zhǔn)規(guī)程或檢測(cè)方法中規(guī)定的

22、設(shè)備核查的方式進(jìn)行核查。4.3 期間核查的時(shí)間間隔在該儀器設(shè)備的兩次校準(zhǔn)/檢定之間，或根據(jù)需要定期或不定期進(jìn)行。期間核查的覆蓋面應(yīng)比較足夠。4.4 期間核查應(yīng)進(jìn)行相關(guān)記錄，包括：儀器設(shè)備期間核查表、原始數(shù)據(jù)、可能的質(zhì)量控制記錄等。4.5 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在期間核查時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即停用。5 引用文件測(cè)量設(shè)備管理程序6 相關(guān)記錄試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備期間核查情況登記表儀器設(shè)備期間核查記錄表六、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序1 目的對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)施有效的控制與管理，確保其完整性和有效性?？赡軙r(shí)，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)溯源到SI測(cè)量單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。2 適用范圍適用于工地試驗(yàn)室所以標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。3 職責(zé)3.1 試驗(yàn)檢測(cè)工程師負(fù)

23、責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)申購(gòu)、報(bào)廢的審核；3.2 工地試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)申購(gòu)、報(bào)廢的批準(zhǔn)；3.3 相關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)人員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用和日常維護(hù)；4 程序4.1 在試驗(yàn)室主任的批準(zhǔn)下，相關(guān)人員完成標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)買。4.2 相關(guān)人員應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立儀器設(shè)備（參考標(biāo)準(zhǔn)、有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）一覽表，使人員能通過該表直觀的知道每種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的用途，并保持對(duì)一覽表的動(dòng)態(tài)更新和管理；4.3 工地試驗(yàn)室應(yīng)收集所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可能的標(biāo)物證書或合格證，并根據(jù)證書要求單獨(dú)固定存放標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，妥善保管，防止污染或損壞。4.3.2 相關(guān)人員應(yīng)對(duì)每種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用頻率進(jìn)行熟悉，定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否需要補(bǔ)充或更換。4.4 工地試

24、驗(yàn)室應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的領(lǐng)出時(shí)間、領(lǐng)取人員進(jìn)行登記，保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用能被追溯；領(lǐng)用人員領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)必須檢查其是否在合格或準(zhǔn)用有效期內(nèi)，并填寫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用登記表，用完后登記，并放歸原處。4.5 工地試驗(yàn)室應(yīng)每季度對(duì)庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行核查，銹蝕、破損和超過有效期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)停用，超期的應(yīng)按溯源要求送檢；每半年對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查，以保持其狀態(tài)的有效性，且通過核查確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)能夠溯源到 SI 測(cè)量單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，詳見期間核查控制程序。5 引用文件期間核查控制程序6 相關(guān)記錄儀器設(shè)備（參考標(biāo)準(zhǔn)、有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）一覽表七、文件控制程序相關(guān)文件控制程序按指揮部和總監(jiān)辦相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行，并參照母體相關(guān)程序。

25、八、糾正措施控制程序參照母體試驗(yàn)相關(guān)程序進(jìn)行。九、記錄控制程序1 目的確保工地試驗(yàn)室的質(zhì)量和技術(shù)記錄及檔案內(nèi)容真實(shí)、填寫規(guī)范、保存完整、檢索便利。2 適用范圍適用于工地試驗(yàn)室所有質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)記錄及檔案的控制。3 職責(zé)3.1 試驗(yàn)檢測(cè)工程師負(fù)責(zé)記錄格式的編制、試驗(yàn)室主任審核；3.2 工地試驗(yàn)室全體人員按要求執(zhí)行。4 程序4.1 記錄填寫規(guī)范4.1.1 填寫要求(1) 所有記錄必須按照相關(guān)記錄格式填寫。(2) 所有記錄應(yīng)采用鋼筆或碳素筆填寫，應(yīng)做到內(nèi)容完整、文字簡(jiǎn)潔、字跡清晰。(3) 記錄是工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的真實(shí)記載。記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便在可能情況下找出影響檢測(cè)結(jié)果不確定度的各不確定

26、度分量。(4) 原始記錄應(yīng)完整地記錄標(biāo)準(zhǔn)方法、規(guī)范中規(guī)定的信息，包括檢測(cè)條件、檢測(cè)過程、計(jì)算公式、數(shù)據(jù)處理、檢測(cè)結(jié)果、質(zhì)控記錄以及影響不確定度的各種因素，確保檢測(cè)過程的可復(fù)現(xiàn)性。對(duì)于記錄表式中無內(nèi)容可填的空白欄，應(yīng)用“”標(biāo)記或“以下空白”標(biāo)記。(5) 所有記錄應(yīng)有該記錄的填寫人員的簽字及相關(guān)的審核或批準(zhǔn)人員簽字。(6) 對(duì)于檢測(cè)過程中的有必要說明的問題，應(yīng)記錄在備注欄內(nèi)。4.1.2 涂改要求原始檢測(cè)記錄由于筆誤，需要涂改的，不允許以修正液和涂抹方式修改，正確的涂改方法，應(yīng)該在錯(cuò)誤處劃二道平行線，在其旁邊補(bǔ)上正確的文字或數(shù)字，并加蓋更改印章或簽名。4.1.3 數(shù)值修約（1）檢測(cè)結(jié)果應(yīng)采用國(guó)家法定

27、計(jì)量單位。（2）采用原始數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，應(yīng)遵循測(cè)量誤差和數(shù)據(jù)處理計(jì)算規(guī)則。（3）在標(biāo)準(zhǔn)沒有詳細(xì)規(guī)定數(shù)值修約方式時(shí)，采取四舍六入五單雙，奇進(jìn)偶不進(jìn)的數(shù)值修約規(guī)則。（4）檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效數(shù)字應(yīng)在檢測(cè)方法和檢測(cè)儀器的靈敏度內(nèi)。4.2 檢測(cè)原始記錄的校對(duì)和整理4.2.1 檢測(cè)人員填寫原始記錄后，應(yīng)由試驗(yàn)檢測(cè)工程師進(jìn)行復(fù)核，并在原始記錄上簽名。4.2.2 檢測(cè)和復(fù)核工作結(jié)束后，檢測(cè)人員負(fù)責(zé)對(duì)所有原始記錄進(jìn)行整理、裝訂并交結(jié)果報(bào)告。4.3 記錄的標(biāo)識(shí)和編目4.3.1 資料管理人員按照記錄的分類，分別建立各項(xiàng)記錄檔案。4.3.2 記錄檔案按記錄的分類進(jìn)行編目和標(biāo)識(shí)，資料管理人員應(yīng)建立并維持案卷目錄，以方便對(duì)

28、記錄進(jìn)行檢索和管理。4.4 記錄的歸檔4.4.1 各項(xiàng)記錄（或報(bào)告），應(yīng)及時(shí)歸檔，建立可以查詢的索引目錄。4.4.2 記錄或報(bào)告歸檔時(shí)，由文件管理員對(duì)記錄進(jìn)行分類和編號(hào)，每一案卷內(nèi)應(yīng)詳細(xì)登記。4.4.3 對(duì)于一些持續(xù)進(jìn)行記錄等，可定期交由文件管理員歸檔。4.5 記錄的保管4.5.1 所有的記錄檔案應(yīng)存放于適宜的環(huán)境，并采取防火、防盜、防蛀、防潮等措施，避免記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。4.5.2 以電子形式存儲(chǔ)的記錄，按照數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序要求進(jìn)行存儲(chǔ)。5 引用文件數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序6 相關(guān)記錄檔案資料目錄清單十、抽樣控制程序1 目的控制抽樣過程，使抽樣過程統(tǒng)一、規(guī)范，保證抽樣過程具有公正性、客觀性、科

29、學(xué)性，確保檢測(cè)結(jié)果的有效性，以便對(duì)整體被測(cè)物進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)。2 適用范圍適用于工地試驗(yàn)室所有抽樣任務(wù)。3 職責(zé)抽樣人員按照抽樣計(jì)劃進(jìn)行抽樣。4 程序4.1 準(zhǔn)備工作4.1.1了解被測(cè)物質(zhì)的相關(guān)情況，如規(guī)格、數(shù)量等；4.1.2選用抽樣標(biāo)準(zhǔn)，確定抽樣數(shù)量；4.1.3準(zhǔn)備抽樣工具、樣品容器、抽樣單、封條等。4.2 抽樣過程4.2.1 抽樣人員在被抽樣單位負(fù)責(zé)人的陪同下，隨機(jī)抽取有代表性的樣品，抽樣人員必須親自在現(xiàn)場(chǎng)抽樣，嚴(yán)禁被抽樣方代為抽樣。4.2.2 抽樣工作按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。4.2.3 抽樣負(fù)責(zé)人在抽樣過程中填寫“抽樣單”，經(jīng)抽樣人及被抽樣單位負(fù)責(zé)人簽字，各留存一份。4.2.4 抽樣過程中如果發(fā)生特

30、殊情況而導(dǎo)致抽樣過程偏離抽樣標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)重新抽樣。4.2.6 抽樣過程中注意安全，保管好抽樣單、樣品。5 記錄表格樣品取樣單標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室（箱）試件出入登記表樣品標(biāo)識(shí)卡樣品留樣登記表留樣標(biāo)識(shí)卡十一、質(zhì)量控制程序1 目的為確保工地試驗(yàn)室提供檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，應(yīng)采取有效的核查方法對(duì)檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行控制，并對(duì)這些方法的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。2 適用范圍適用于工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的質(zhì)量控制。3 職責(zé)工地試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織全體人員進(jìn)行質(zhì)量控制。4 程序要求4.1 對(duì)檢測(cè)有效性的質(zhì)量監(jiān)控4.1.1 工地試驗(yàn)室檢測(cè)有效性質(zhì)量監(jiān)控是一項(xiàng)有計(jì)劃的質(zhì)量活動(dòng)。試驗(yàn)室主任應(yīng)在每年年初制定“質(zhì)量控制計(jì)劃”。該年度計(jì)劃一般包括以下內(nèi)容：

31、1） 目的；2） 質(zhì)量監(jiān)控環(huán)節(jié)和具體要求；3） 選擇的方法；4） 實(shí)施的時(shí)間和責(zé)任人；5） 質(zhì)量監(jiān)控的評(píng)價(jià)方法等。4.1.2 在確定質(zhì)量監(jiān)控環(huán)節(jié)和具體要求時(shí)，應(yīng)著重選擇：新開展的、有新員工上崗的、技術(shù)變化較大的、儀器設(shè)備變更或性能不穩(wěn)定的、發(fā)生過重大質(zhì)量事故的質(zhì)量監(jiān)控的項(xiàng)目或參數(shù)。4.1.3 在確定質(zhì)量監(jiān)控所采用的方法時(shí)，應(yīng)選擇最適合于質(zhì)量監(jiān)控的目的，所得數(shù)據(jù)的記錄方式便于發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢(shì)的，適合于所開展質(zhì)量監(jiān)控對(duì)象的技術(shù)原理和特性的現(xiàn)實(shí)可行的方法。4.1.5 試驗(yàn)檢測(cè)人員在實(shí)施過程中做好詳細(xì)記錄，并及時(shí)提交檢測(cè)結(jié)果。4.1.6 整個(gè)質(zhì)量監(jiān)控活動(dòng)中，由試驗(yàn)室主任召集有關(guān)人員對(duì)每一階段的監(jiān)控結(jié)果

32、進(jìn)行分析，并填寫寫質(zhì)量控制活動(dòng)評(píng)價(jià)表，并在內(nèi)部溝通活動(dòng)中加以匯報(bào)和總結(jié)。4.2 能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)實(shí)施要求對(duì)于沒有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檢測(cè)參數(shù)，可通過參加能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)來驗(yàn)證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠性。4.3 使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行質(zhì)量控制工地試驗(yàn)室可以使用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)檢測(cè)的設(shè)備精度、檢測(cè)靈敏度、檢測(cè)結(jié)果等進(jìn)行質(zhì)量控制。4.4 不同方法的使用和樣品復(fù)測(cè)4.4.1 某一樣品的檢測(cè)完成后，再用相同或不同的方法對(duì)該樣品的相同參數(shù)進(jìn)行復(fù)測(cè)，將兩次或兩方法的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，以驗(yàn)證檢測(cè)結(jié)果的可靠性。4.4.2 若兩次檢測(cè)結(jié)果不一致，應(yīng)采用有效的方式(可以是本程序中的方法)查找原因，并對(duì)與錯(cuò)誤結(jié)果同批檢測(cè)的樣品

33、進(jìn)行復(fù)測(cè)。4.5 樣品不同特性的相關(guān)性檢測(cè)4.5.1 同一樣品的某些參數(shù)之間往往有一定的內(nèi)在聯(lián)系，對(duì)這些參數(shù)的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行比較，亦可作為判斷檢測(cè)結(jié)果可靠性的方式之一。4.5.2 若相關(guān)參數(shù)檢測(cè)結(jié)果相互矛盾，應(yīng)查找原因，對(duì)有疑問的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)測(cè)，使相關(guān)參數(shù)間的關(guān)系趨于合理。4.6 結(jié)果評(píng)價(jià)及后處理4.6.1 若經(jīng)確認(rèn)檢測(cè)結(jié)果錯(cuò)誤，應(yīng)立即報(bào)告總監(jiān)辦并發(fā)表更正報(bào)告，以避免或挽回由此引起的損失。4.6.2 采取有效措施，避免類似情況再次發(fā)生。 5 相關(guān)記錄質(zhì)量控制計(jì)劃質(zhì)量控制活動(dòng)評(píng)價(jià)表十二、數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序1 目的確保數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理的適用性、完整性和保密性。2 適用范圍本程

34、序適用于檢測(cè)結(jié)果有關(guān)的數(shù)據(jù)的采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索。3 職責(zé)3.1 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。3.2 檢測(cè)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)的采集、處理、記錄、報(bào)告和電子方式存儲(chǔ)。4 控制程序4.1 數(shù)據(jù)的采集、記錄4.1.1 檢測(cè)人員在檢測(cè)過程中要及時(shí)將檢測(cè)數(shù)據(jù)記載在原始記錄上，填寫內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確。原始記錄要依據(jù)記錄控制程序的要求規(guī)范填寫。4.1.2 計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備采集和處理的檢測(cè)數(shù)據(jù)要隨時(shí)打印出來，并標(biāo)記與檢測(cè)樣品相關(guān)聯(lián)的編號(hào)，作為檢測(cè)原始記錄保存。4.1.3 計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)要隨時(shí)備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。4.2 數(shù)據(jù)的傳輸4.2.1 數(shù)據(jù)每次轉(zhuǎn)移都必須審核；檢測(cè)人員完成檢測(cè)工作

35、后，對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、計(jì)算所得出檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行自核；試驗(yàn)檢測(cè)工程師對(duì)原始記錄中的原始數(shù)據(jù)、計(jì)算過程、檢測(cè)結(jié)果等進(jìn)行核對(duì)，試驗(yàn)室主任進(jìn)行最后的全面審核并簽發(fā)。4.2.2 數(shù)據(jù)在傳送過程中不得向外部人員提供。4.2.3 數(shù)據(jù)在傳輸過程中要防止被非法修改。4.3 數(shù)據(jù)的報(bào)告檢測(cè)結(jié)果以檢測(cè)報(bào)告或類似的形式由試驗(yàn)室主任簽字對(duì)外簽發(fā)。4.4 數(shù)據(jù)的保存原始數(shù)據(jù)及記錄、報(bào)告和備份的數(shù)據(jù)由應(yīng)統(tǒng)一登記、管理并保存。4.5 檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及數(shù)據(jù)采集自動(dòng)化設(shè)備的控制4.5.1 計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使用要求和檢測(cè)工作要求（如溫度等），必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)控。4.5.2工地試驗(yàn)室所使用的自動(dòng)化設(shè)備

36、的現(xiàn)行軟件或商品化的現(xiàn)行軟件，在其設(shè)計(jì)應(yīng)用范圍內(nèi)使用，可以認(rèn)為已經(jīng)過了充分驗(yàn)證。4.5.3 不得私自修改計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備內(nèi)的程序文件和數(shù)據(jù)。4.5.4 外來電子格式的文件，在進(jìn)入工地試驗(yàn)室計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備時(shí)應(yīng)進(jìn)行充分的檢查，以防帶入病毒破壞儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)。4.5.5 需要對(duì)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行設(shè)置的，應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)的操作人員進(jìn)行操作，并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整和正確性。4.5.6 計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理過程中，必須保證整個(gè)采集、處理過程的連續(xù)和完整性。在過程完成后，應(yīng)進(jìn)行檢查、核對(duì)。若在過程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進(jìn)行采集和處理。4.5.7 檢測(cè)數(shù)據(jù)通過模擬傳輸?shù)男问桨l(fā)送時(shí)，應(yīng)對(duì)

37、傳輸裝置和線路進(jìn)行定期檢查。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進(jìn)行數(shù)據(jù)壓縮、打包或解壓縮操作時(shí)，應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)人員進(jìn)行操作，有可能應(yīng)對(duì)傳輸前后數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和一致性進(jìn)行檢查。4.5.8 對(duì)于錄入計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及通過計(jì)算機(jī)處理后的數(shù)據(jù)及結(jié)果必須妥善地加以保存，及時(shí)地進(jìn)行備份。檢測(cè)結(jié)果應(yīng)打印以便于長(zhǎng)期保存。5 引用文件文件控制程序記錄控制程序附件1 試驗(yàn)室內(nèi)部考核管理辦法一、零寬容守則 為了維護(hù)工地試驗(yàn)室安定的工作秩序，強(qiáng)化員工的紀(jì)律意識(shí)，工地試驗(yàn)室實(shí)行零寬容制度，對(duì)觸犯零寬容守則的員工，將處以扣除當(dāng)月績(jī)效工資、獎(jiǎng)金的處罰。1、出具虛假檢驗(yàn)報(bào)告或原始記錄數(shù)據(jù)（樣品）者； 2

38、、嚴(yán)重違反采樣、檢驗(yàn)操作規(guī)范者； 3、違反崗位安全操作規(guī)程，造成一定后果（影響）者； 4、工作嚴(yán)重失職，給工地試驗(yàn)室正常工作帶來影響者； 5、檢驗(yàn)、采樣和辦公設(shè)備損壞或遺失，金額達(dá)到一定數(shù)量者； 6、未經(jīng)批準(zhǔn)外借試劑（特別是有毒及強(qiáng)腐蝕性試劑）者；7、不服從管理和工作安排者；8、盜竊公私財(cái)物者； 9、打架斗毆者； 10、月度考核不滿50分值者。 二、工作 （20分） 1、明確工作任務(wù)，沒有及時(shí)準(zhǔn)確完成各項(xiàng)任務(wù)者，每次扣3分； 2、違反采樣、分析操作規(guī)范，尚未造成后果者，每次扣3分； 3

39、、違反采樣、分析安全操作規(guī)程者，每次扣3分；4、原始記錄數(shù)據(jù)作假者，一次扣2分； 5、報(bào)出檢測(cè)結(jié)果錯(cuò)誤者，一次扣2分； 6、取樣時(shí)，監(jiān)理、施工單位必須認(rèn)真填寫記錄，雙方簽字確認(rèn)，沒有認(rèn)真填寫或沒有簽字的，每次扣1分； 7、采樣設(shè)備入庫(kù)后，設(shè)備未定置定位者，每次扣1分；8、原始記錄不按規(guī)定填寫或出現(xiàn)填寫錯(cuò)誤、漏項(xiàng)者，每一次扣1分； 9、樣品檢測(cè)完成后要送到指定地點(diǎn)存放。發(fā)現(xiàn)有亂放、混放現(xiàn)象者，一次扣1分； 10、報(bào)告單、文件發(fā)放時(shí)，發(fā)送人必須監(jiān)督接收者在記錄本上進(jìn)行簽字確認(rèn)，特殊情況要注明原因，否則一次扣發(fā)報(bào)告人1分。 三、儀器設(shè)備（3

40、2分） 1、愛護(hù)試驗(yàn)室的所有儀器設(shè)備，有損壞儀器設(shè)備的，按損壞程度，扣520分，嚴(yán)重者按比例進(jìn)行賠償； 2、在使用各儀器設(shè)備過程中必須嚴(yán)格遵守儀器設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，違反操作規(guī)程者一次扣分5分； 3、不得使用儀器設(shè)備配備的電腦進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，發(fā)現(xiàn)一次扣5分； 4、設(shè)備員按時(shí)對(duì)儀器設(shè)備校驗(yàn)，及時(shí)張貼校驗(yàn)標(biāo)識(shí)，未按時(shí)校驗(yàn)者，一次扣5分； 5、建立儀器設(shè)備管理臺(tái)帳，未建立儀器設(shè)備管理臺(tái)賬者，扣5分，臺(tái)帳記錄不及時(shí)或不全者扣1分； 6、儀器設(shè)備負(fù)責(zé)人要定時(shí)對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并認(rèn)真做好記錄，維護(hù)保養(yǎng)不到位或記錄未做好者發(fā)現(xiàn)一次扣1分

41、； 7、設(shè)備負(fù)責(zé)人必須定時(shí)對(duì)設(shè)備的備品備件進(jìn)行清查并及時(shí)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，如因備品備件準(zhǔn)備不充分影響檢驗(yàn)者，每次扣1分； 8、儀器設(shè)備使用完畢后必須將設(shè)備關(guān)閉，并將設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)打掃干凈，認(rèn)真填寫使用記錄，執(zhí)行不好者每次扣1分； 9、在儀器使用過程中如發(fā)現(xiàn)運(yùn)行狀況異?；騻淦穫浼?shù)量不正常者必須立即匯報(bào)，隱瞞不報(bào)或私自維修者一經(jīng)查出一次扣1分； 10、分析樣品前必須對(duì)儀器設(shè)備的運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行檢查，確保運(yùn)行環(huán)境符合要求后，方可進(jìn)行分析，違者每次扣分1分； 11、各類物品要分類定置擺放，并要標(biāo)識(shí)清楚，執(zhí)行不好者一次扣1分。 四、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生（8分）

42、0;1、檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)不得存放、晾曬私人物品，違者一次扣2分； 2、每天上下班時(shí)間各檢驗(yàn)人員必須將各自所負(fù)責(zé)衛(wèi)生區(qū)域衛(wèi)生收拾干凈，收拾不干凈者發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分； 3、衛(wèi)生打掃完畢后，將各種清掃工具歸位，不得隨處亂扔，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分； 4、每項(xiàng)工作告一段落時(shí)必須立即將現(xiàn)場(chǎng)收拾干凈，將各種物品擺放整齊，違者一次扣0.5分； 5、保持好個(gè)人衛(wèi)生，工作服要干凈整潔并穿戴整齊，儀表要端正，精神要飽滿，個(gè)人衛(wèi)生不好者發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分； 6、各種量器具用完后必須及時(shí)清洗干凈，清理不凈或無故不清理者每次扣0.5分； 7、在班人員要保持好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生不得

43、隨處亂扔垃圾、吐痰等發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。 五、安全（15分） 1、使用試劑時(shí)，必須小心謹(jǐn)慎，嚴(yán)格按照使用方法使用，如有試劑（特別是有毒試劑）或樣品灑漏應(yīng)及時(shí)處理干凈，用過的器具必須及時(shí)清洗處理干凈，不得延誤，否則每次扣1分； 2、堅(jiān)決禁止用量杯、量具等當(dāng)飲食器具，發(fā)現(xiàn)一次扣1分； 3、禁止在檢驗(yàn)室內(nèi)飲水、進(jìn)食。發(fā)現(xiàn)一次扣1分； 4、化學(xué)試劑要分類擺放，并做好標(biāo)識(shí)對(duì)于無標(biāo)簽試劑必須搞清楚其化學(xué)成份后方可使用，否則一律不得使用，發(fā)現(xiàn)一次扣1分； 5、易燃易爆物品必須定置擺放，不得與其他物品混放更不得存于加熱設(shè)備周圍，違者發(fā)現(xiàn)一次扣2分； 6、在進(jìn)行或接觸強(qiáng)腐蝕性、強(qiáng)氧化性及有毒實(shí)驗(yàn)時(shí)，要穿戴好必要的勞保用品并在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行操作，違者一次扣2分； 7、各檢測(cè)室內(nèi)禁止吸煙，吸煙者每次扣3分。發(fā)現(xiàn)吸煙者當(dāng)班人員有權(quán)制止