
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文檔簡(jiǎn)介
1、工廠檢查報(bào)告(機(jī)動(dòng)車零部件)檢查性質(zhì)初始檢查 兇監(jiān)督檢查注: a)有“是”、“否”的地方,請(qǐng)?jiān)凇笆恰被颉胺瘛毙》礁裰写蛴浱?hào)“x”以示選擇;b)如果選擇“是”、“否”均不適合的,請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)條款處注明原因;1. 概況11檢查機(jī)構(gòu)名稱:中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心檢查部檢查組長(zhǎng):蘆 友檢查日期:2011年08月01日-02日檢查員:一1.2申請(qǐng)人/持證人注冊(cè)名稱:塑膠制品有限公司注冊(cè)地址:電話(含區(qū)號(hào)) 傳真:郵政編碼:065701聯(lián)系人姓名:郭則航1.3x廠注冊(cè)名稱:塑膠制品有限公司工廠地址:電話(含區(qū)號(hào)): 傳真:郵政編碼:065701質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名:李克建制造商注冊(cè)名稱(如與上述不同):同1.2地址:郵政編
2、碼:電話(含區(qū)號(hào)):傳真:聯(lián)系人:序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格(圖號(hào))商標(biāo)證書(shū)/申請(qǐng)編號(hào)1汽車內(nèi)飾件前門裝飾件(左)/ (右):6111011aa 6111012aa 1030dfh3-6111010 1030deh3-6111020 sy1030dfh3-61110uusy1030dfii3-6111012u 6111n010a016111n020a01后門裝飾件(左)/ (右)6211n010a01 6211n020a012006011111211312/a2008ccc1111-5759901.4認(rèn)證產(chǎn)品(名稱、型號(hào)/規(guī)格、商標(biāo)、證書(shū)/申請(qǐng)編號(hào)):見(jiàn)附加說(shuō)明頁(yè)1.5x廠人數(shù):36人16檢查時(shí)會(huì)
3、見(jiàn)的主要人員及其在工廠中的職位:李克建質(zhì)量負(fù)責(zé)人馬會(huì)選辦公室主任趙文質(zhì)檢科科長(zhǎng)郭引先設(shè)備科科長(zhǎng)郭鐵先技術(shù)部科長(zhǎng)郭建設(shè)生產(chǎn)部主任1.7x廠生產(chǎn)的同類產(chǎn)品獲得的其它認(rèn)證標(biāo)志或證書(shū):無(wú)1.8x廠獲得的質(zhì)量體系證書(shū):公司已于2007年1月10日通過(guò)is0/ts 16949: 2009認(rèn)證,由美國(guó)質(zhì)量認(rèn)證(aqa)國(guó)際有限 公司頒發(fā),證書(shū)編號(hào)8066 (iatf證書(shū)號(hào):0102609),有效期至2013年5月10日。1. 9其他情況:無(wú)2. 檢查期間的生產(chǎn)情況2. 1檢查期間認(rèn)證產(chǎn)品在生產(chǎn)嗎?是兇 否口如果(是),描述產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格及其上印有的任何認(rèn)證標(biāo)志。序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格(圖號(hào))認(rèn)證標(biāo)志1
4、汽車內(nèi)飾件6211n010a01ccc標(biāo)志如果(否),描述在檢查期間所生產(chǎn)的類似產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格及其上印有的任何認(rèn)證標(biāo)志。3. 工廠質(zhì)量保證能力3.1 人員職責(zé)和資源(本次監(jiān)督未涉及)3. 1. 1職責(zé)a)是否規(guī)定了與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系?是口 否口b)是否已指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限?是否履行了相應(yīng)的職責(zé)?是口 否口如果是,請(qǐng)給出確保認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用的文件號(hào):c )是否在所有班次的生產(chǎn)操作中規(guī)定了負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員?是口 否口d)是否賦予了負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員,為了糾正質(zhì)量問(wèn)題,停止生產(chǎn)的權(quán)限?負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的 人員是否履行了職責(zé)?是口 否口3. 1.2資源
5、是否配備了必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備;具備必要能力的人員;必備的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存的環(huán)境? 是口 否口3.2 文件和記錄(本次監(jiān)督未涉及)3.2. 1是否已建立、保持了文件化的質(zhì)量計(jì)劃/類似文件,以及確保產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作和控 制的文件?是口 否口如果有文件,請(qǐng)給出參考文件號(hào): 3.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范是否等同或高于該產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求?是口 否口3. 2.3是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序,以確保:是口 否口a)文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性?是口 否口b)文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別,防止作廢文件非預(yù)期使用?是口 否口c)是否在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版
6、本?是口 否口如果有文件,請(qǐng)給出參考文件號(hào):3.2.4是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理程序?是口 否口如果有文件,請(qǐng)給出參考文件號(hào):3.2.5質(zhì)量記錄是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋4嫫谙薏⒈4嬗行趦?nèi)的記錄?是口 否口3.3 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)3. 3.1是否已制定了對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理的程序。是岡 否口程序中是否包括對(duì)關(guān)鍵零部件或材料供應(yīng)商實(shí)行產(chǎn)品和制造過(guò)程批準(zhǔn)的要求?是兇否口工廠是否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理,并保存對(duì)供應(yīng)商選擇和日常管理 記錄?是岡否口3. 3.2是否已建立了進(jìn)貨的關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序?是兇
7、 否口 關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序中是否明確了檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次和 判定準(zhǔn)則?是岡否口工廠是否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證?記錄是否完整有效? 是兇否口3. 3. 3當(dāng)關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí),工廠對(duì)供應(yīng)商是否提出明確的檢驗(yàn)要求?是區(qū)i否口3. 3.4工廠是否保存關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢 驗(yàn)數(shù)據(jù)等?是區(qū)i否口3.4 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)是因否口 是兇否口3.4.1工廠是否對(duì)其關(guān)鍵生產(chǎn)工序(過(guò)程)進(jìn)行識(shí)別并確認(rèn)? 關(guān)鍵工序操作人員是否具備相應(yīng)的能力?如果工序沒(méi)有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時(shí),是否制定了工
8、藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)? 3.4. 1.1是否對(duì)關(guān)鍵的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行研究,以驗(yàn)證過(guò)程能力并為過(guò)程提供輸入。 3. 4. 1.2是否以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備。3. 4. 2 x作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求(對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí))?3.4.3是否對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控(可行時(shí))?3. 4. 4是否建立并實(shí)施了生產(chǎn)工裝管理系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防維護(hù)系統(tǒng)?是兇否口是兇否口是兇否口 是兇否口 是岡否口 是兇否口3.4.5是否在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品的一致性?是區(qū)否口3.4.6是否建立并實(shí)施了產(chǎn)品的可追溯系統(tǒng)? 適當(dāng)時(shí),是否確定并應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)?是兇否口是因否口3.5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)
9、3. 5. 1是否制定了文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序?如果有文件,請(qǐng)給出參考文件號(hào):hh/cx-3c/05. 1-a/0-2006例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求是否滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求?3.5.2是否已按相應(yīng)的文件正確實(shí)施了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn),并保存檢驗(yàn)記錄?是區(qū)1否口是岡否口是因否口3.6 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備(本次監(jiān)督不涉及)3.6. 1檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備是否與所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰σ恢拢?. 6. 2是否制定檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程并按之準(zhǔn)確操作?3.6.3校準(zhǔn)和檢定a)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)?是口 否口是口 否口是口 否口 否否否 是是是b)自行校準(zhǔn)的
10、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否規(guī)定了校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期?c)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識(shí)別?d)是否保存了檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄,并完整有效?3. 6. 4測(cè)量系統(tǒng)分析a)為分析測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果的變異,工廠是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y(cè)量系統(tǒng)分析?是口 否口b)適當(dāng)時(shí),工廠是否選用測(cè)量系統(tǒng)重復(fù)性和再現(xiàn)性分析,小樣法分析等分析方法。是否保存了測(cè)量系統(tǒng)分析的記錄?是口 否口3. 6.4實(shí)驗(yàn)室管理a)工廠是否定義了內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)范圍,包括進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的能力?是口 否口b)工廠是否定義了外部/商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的范圍,包括進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的能力?是口 否口3.7不
11、合格品的控制(本次監(jiān)督未涉及)3.7. 1是否建立了不合格品控制程序,其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求?是口 否口對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置以及采取的糾正和預(yù)防措施是否符合程序的規(guī)定?是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口3.7.3是否制定了返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?3.7.4經(jīng)返工、返修的的產(chǎn)品是否重新進(jìn)行檢測(cè)?3. 7. 5是否將未經(jīng)確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品按照不合格品進(jìn)行管理?3.7.6廢舊產(chǎn)品是否以對(duì)待不合格品的類似方法進(jìn)行控制?3. 7. 7是否保存了重要部件或組件的返修記錄及不合格品的處置記錄?3.8內(nèi)部質(zhì)量審核 3.& 1是否建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序,并記錄審核結(jié)果
12、;其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求? 是兇否口 如果有文件,請(qǐng)給出參考文件號(hào):hh/qs02-802-20093. 8. 2是否保存了投訴記錄并作為內(nèi)審的信息輸入?是兇 否口3. 8.3是否以適宜的頻率審核每個(gè)制造過(guò)程,以決定其有效性?是因 否口3.8.4是否以適宜的頻率,在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行審核,以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求?是區(qū)i否口3. 8. 3對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否采取糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行記錄?是兇 否口3. 9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的管理 3.9. 1是否建立了產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材斜、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序?是區(qū)i否口 如果有文件,請(qǐng)給出參考文件號(hào):hh/cx-3c/09. 2
13、-a/0-20063. 9. 2是否在認(rèn)證產(chǎn)品變更實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)?是兇 否口3.10包裝、搬運(yùn)和貯存是兇否口3. 10. 1成品的包裝和標(biāo)志過(guò)程(包括所用材料)是否符合規(guī)定的要求?是岡否口是兇否口是兇否口3. 10. 2所采用的搬運(yùn)方法是否能防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)?3. 10. 3產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否能保證產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求?3. 10.4是否在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)檢查庫(kù)存品狀況?4. 產(chǎn)品一致性檢查4.1認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌、說(shuō)明書(shū)和包裝箱上標(biāo)注的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、警示警告標(biāo)識(shí)是否與經(jīng)認(rèn) 證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品/認(rèn)證證書(shū)一致。是區(qū)i 否口4.2產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)或內(nèi)部布線等與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)
14、確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品是否一致;若不一致,是否向 認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。是區(qū)i否口4.3產(chǎn)品所配用的零部件、元器件或材料與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式試驗(yàn)樣品是否一致;若不一致, 是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。是兇 否口4. 4不一致情況描述(必要時(shí)可另加附頁(yè))無(wú)4. 5現(xiàn)場(chǎng)指定試驗(yàn)產(chǎn)品名稱:汽車內(nèi)飾件 型號(hào)規(guī)格:6211n010a01產(chǎn)品編號(hào):序 號(hào)試驗(yàn)項(xiàng)目認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求測(cè)試結(jié)果判定備注1外觀質(zhì)量光滑平整,無(wú)裂紋、毛刺、 刮傷、雜質(zhì)、縮痕、料花外表光滑平整,無(wú)裂紋、毛 朿q、刮傷、雜質(zhì)、縮痕、料 花現(xiàn)象合格零部件 檢驗(yàn)卡2厚度3. 00 ±0. 20mm3. 06mm合格測(cè)試人:李克建見(jiàn)證人:蘆友
15、測(cè)試的其他背景信息:時(shí)間:2011-08-02地點(diǎn):塑膠制品有限公司使用儀器:四用帶表卡尺 型號(hào):0-150nmi 編號(hào):01130048 檢定日期:2011. 7. 30 證書(shū)號(hào):01243,檢 定單位:霸州市計(jì)量測(cè)試所5. 糾正措施(適用于有追溯性要求的檢查任務(wù))驗(yàn)證并報(bào)告工廠對(duì)上次檢查提出的不符合項(xiàng)所采取的糾正措施情況(必要時(shí)可另加附頁(yè))不符合項(xiàng)1:不合格品控制程序(hh/qs02-807-2005)中未對(duì)狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品及 廢舊產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與控制方法等內(nèi)容作出規(guī)定。糾正措施:重新修訂不合格品控制程序(hh/qs02-807-2005),并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 驗(yàn)證結(jié)果:查看了不合
16、格品控制程序(iiii/qs02-807-2005),增加了狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品及廢舊產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與控制方法等內(nèi)容,現(xiàn)場(chǎng)查看了不合格品的標(biāo)識(shí)狀態(tài),符合要求。6. 監(jiān)督抽樣(需要時(shí))6.1工廠是否有“工廠獲證產(chǎn)品清單"內(nèi)所列產(chǎn)品?是岡 否口如果(否),說(shuō)明工廠計(jì)劃何時(shí)生產(chǎn)已認(rèn)證的產(chǎn)品。6. 2是否認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求的樣品?是兇 否口6.3檢查員是否親自選擇和簽、封樣品,并簽發(fā)“抽樣通知書(shū)(送樣)” ?是兇 否口如果(否),說(shuō)明為什么及由誰(shuí)選擇。是兇否口& 4封樣的樣品佩帶認(rèn)證標(biāo)志嗎?如果(否),為什么未佩帶標(biāo)志?7. 認(rèn)證證書(shū)及認(rèn)證標(biāo)志的使用(適用于有追溯性要求的檢查任務(wù))認(rèn)證證書(shū)及認(rèn)證標(biāo)志的使用是否符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定?是兇否口8. 檢查員評(píng)價(jià)81工廠檢查綜合判定1. 無(wú)不符合項(xiàng)2. 存在不符合項(xiàng)3.存在不符合項(xiàng)4.存在不符合項(xiàng)兇工廠檢查通過(guò)。工廠應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)采取糾正措施,報(bào)檢 查組驗(yàn)證有效后,工廠檢查通過(guò)。否則,工廠
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