常熟市得天膠塑制品廠質(zhì)量手冊(cè)--得天膠塑

1、文件編號(hào)：QM-2006常熟市得天膠塑制品廠質(zhì) 量 手 冊(cè)（QUALIYY MANUAL） 版 次 ： 1 修訂序號(hào) ： 0 生效日期 ：2006年4月11日 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 分 發(fā) ： 職 務(wù) ： 副本編號(hào) ： 常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2006.4.110.1目錄頁(yè)碼：1/45目錄0.1 目錄0.2 發(fā)布令0.3 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 0.3.1目的 0.3.2適用范圍 0.3.3手冊(cè)管理 0.3.4手冊(cè)評(píng)審0.4 手冊(cè)修訂狀況表0.5 手冊(cè)發(fā)行控制表1. 企業(yè)簡(jiǎn)介2. 質(zhì)量方針3. 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 3.1公司的組織結(jié)構(gòu)圖 3.2質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖 3

2、.3職責(zé)與權(quán)限4. 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求 4.2.1總則 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 4.2.3文件控制 4.2.4質(zhì)量記錄控制5. 管理職責(zé) 5.1管理承諾 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3質(zhì)量方針常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2006.4.110.2目錄頁(yè)碼：2/455.4策劃 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與勾通 5.5.1職責(zé)與權(quán)限 5.5.2管理者代表 5.5.3內(nèi)部勾通5.6管理評(píng)審 5.6.1總則 5.6.2評(píng)審輸入 5.6.3評(píng)審輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源 6.2.1總則 6.2.2能力、

3、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 7.2.3顧客勾通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2006.4.110.2目錄頁(yè)碼：3/457.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.4采購(gòu) 7.4.1采購(gòu)過(guò)程 7.4.2采購(gòu)信息 7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7.5.1生產(chǎn)和

4、服務(wù)的提供的控制 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程的確認(rèn) 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追朔性 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.2.1顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn) 8.5.1持續(xù)改進(jìn) 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)防措施9程序文件目錄常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2006.4.110.2發(fā)布令頁(yè)碼：4/45常熟市得天膠塑制品廠根據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，制定了本公司質(zhì)量

5、手冊(cè)本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量質(zhì)量管理體系范圍、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程之間的相互作用和相互關(guān)系的表述，及為質(zhì)量管理體系編制的程序文件或?qū)ζ湟?。本質(zhì)量手冊(cè)是公司開展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，對(duì)內(nèi)是指導(dǎo)公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。本質(zhì)量手冊(cè)由徐洪，殷建強(qiáng)統(tǒng)一組織編寫，并經(jīng)過(guò)陸武審核，由陸忠保批準(zhǔn)?，F(xiàn)正式在公司內(nèi)部發(fā)布：自2004年3月5日起要求公司全體員工落實(shí)執(zhí)行，以保證公司整體經(jīng)營(yíng)效率與產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，使顧客滿意。現(xiàn)任命徐洪為管理者代表，殷建強(qiáng)為副管理者代表，他們具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持對(duì)外聯(lián)系。 董事長(zhǎng)： 年 月 日常熟

6、市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2006.4.110.3質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明頁(yè)碼：5/45 0.3.1目的 本手冊(cè)目的是界定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序及相互作用。對(duì)內(nèi)作為控制各質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以達(dá)到產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)均能滿足顧客需求，使顧客滿意；對(duì)外介紹公司的質(zhì)量管理體系，證實(shí)其符合ISO9001：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求。 0.3.2選用范圍 本手冊(cè)覆蓋ISO9001：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容，適用于本公司各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所，包括橡膠制品、塑料制品、模具的設(shè)計(jì)與制造和與其配套終端產(chǎn)品的裝配。 0.3.3手冊(cè)管理 1. 手冊(cè)編制 本手冊(cè)由殷建強(qiáng)組織編制，公

7、司ISO委員會(huì)文件編寫組負(fù)責(zé)擬定手冊(cè)草案，徐洪、陸武審核，由陸忠保批準(zhǔn)生效。 2. 手冊(cè)發(fā)行 公司內(nèi)部使用的受控副本的內(nèi)部發(fā)放由徐洪控制，文控中心按照手冊(cè)分發(fā)控制表中名單發(fā)放給各職能部門。 如需向外部提供手冊(cè)時(shí)，經(jīng)陸武同意后發(fā)放給公司以外的人或機(jī)構(gòu)。文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放且記錄此類副本的持有者。 在任何情況下，未經(jīng)陸武同意，本公司員工不可隨意復(fù)制本手冊(cè)內(nèi)容。3. 手冊(cè)保管 文控中心負(fù)責(zé)保存手冊(cè)正本 受控副本持有者應(yīng)妥善保存副本手冊(cè)，不得損壞，外借和復(fù)制，如持有者離開本公司時(shí)，必須交回本手冊(cè)。 常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2006.4.110.3質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明頁(yè)碼：6

8、/45 4. 手冊(cè)更改與換版 手冊(cè)更改由公司ISO委員會(huì)文件編寫組負(fù)責(zé)，任何更改內(nèi)容必須經(jīng)徐洪及陸武審核后，再由陸忠保批準(zhǔn)。 在手冊(cè)的第一頁(yè)及每一頁(yè)都有手冊(cè)的發(fā)行版次及修訂序號(hào)。手冊(cè)每一章節(jié)修訂由每一頁(yè)的章節(jié)修訂序號(hào)控制。當(dāng)手冊(cè)任一章節(jié)內(nèi)容更新時(shí)，則該章節(jié)修訂序號(hào)相應(yīng)更新，手冊(cè)修訂序號(hào)同時(shí)更改并保留未改變的部分或章節(jié)，手冊(cè)中的修訂狀況表對(duì)引作更新記錄。 當(dāng)手冊(cè)進(jìn)行大幅度修改或多次修訂后，由管理者代表決定重新發(fā)行手冊(cè)，手冊(cè)版次升級(jí)且所有章節(jié)修訂序號(hào)人才返回到“0” . 手冊(cè)換版時(shí)，文控中心應(yīng)及時(shí)發(fā)放新版本，受控副本持有者簽收新版文件，同時(shí)將過(guò)時(shí)的手冊(cè)及時(shí)交還給文控中心。5. 手冊(cè)評(píng)審徐洪根據(jù)內(nèi)部

9、審核、管理評(píng)審及質(zhì)量體系實(shí)際運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，定期組織對(duì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審（一般結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行），以確保手冊(cè)符合當(dāng)前的質(zhì)量體系。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2006.4.110.4手冊(cè)修訂狀況表頁(yè)碼：7/45修訂日期手冊(cè)版式手冊(cè)修訂號(hào)章節(jié)號(hào)章節(jié)修訂號(hào)修訂內(nèi)容審批生效日期2006.3.110全部0第一次陸武2006.4.11常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2006.4.110.5手冊(cè)分發(fā)控制表頁(yè)碼：8/45序號(hào)分發(fā)部門手冊(cè)持有人受控副本編號(hào)分發(fā)日期001生產(chǎn)管理部殷建強(qiáng)0012006.4.11常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0

10、質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2006.4.11企業(yè)簡(jiǎn)介頁(yè)碼：9/45常熟市得天膠塑制品廠成立于1992年，工廠面積30畝，企業(yè)員工100人，主要開發(fā)，生產(chǎn)，銷售各類橡膠制品，塑料制品，并承接各類模具加工制造，并提供相關(guān)的售后服務(wù)，愿和各廠商建立良好的協(xié)作關(guān)系，提供優(yōu)良的配套服務(wù)。本廠地處風(fēng)光秀麗的江南水鄉(xiāng)，北臨長(zhǎng)江，東靠上海70公里，南距蘇州40公里，西距南京200公里，蘇嘉杭高速和沿江高速在園區(qū)內(nèi)縱橫交錯(cuò)，優(yōu)良的交通環(huán)境為企業(yè)提供了無(wú)限活力。開廠至今，本廠一直以誠(chéng)信取信以人，同時(shí)引進(jìn)了一批專業(yè)技術(shù)，管理人才，具備了能夠根據(jù)客戶的要求獨(dú)立開發(fā)，設(shè)計(jì)，制造產(chǎn)品，并與上科所等技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行掛鉤，進(jìn)行技術(shù)

11、咨詢，溝通。多年來(lái)，成功的為一些知名企業(yè)進(jìn)行配套服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。本廠以橡膠制品，塑料制品為特色，多年的經(jīng)驗(yàn)使我們掌握了各種塑料的加工工藝，各種橡膠制品的膠料配方和模具加工，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝。集中了一批專業(yè)人才，在技術(shù)，品質(zhì)管理，服務(wù)上形成了特色。并追求“高檔品質(zhì)、中檔價(jià)格、快捷服務(wù)”宗旨。本廠內(nèi)部管理嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)格按照IO9001質(zhì)量保證體系運(yùn)作。針對(duì)客戶具體要求，通過(guò)調(diào)整配方生產(chǎn)工藝等，完全滿足了不同設(shè)計(jì)要求！批量產(chǎn)品的外觀、尺寸百分百的檢驗(yàn)。展望未來(lái)，得天膠塑愿與你攜手共進(jìn)，共創(chuàng)未來(lái)。公司地址：江蘇省常熟市董浜鎮(zhèn)徐市工業(yè)園越雪路 TELFAX：0512-526

12、79238常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2006.4.112. 質(zhì)量方針頁(yè)碼：10/45我們承諾為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并最大限度滿足客戶要求及持續(xù)改善質(zhì)量體系的有效性。為達(dá)此目的，本公司制訂了質(zhì)量方針，并經(jīng)過(guò)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 公司質(zhì)量方針是： 以客戶為中心，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶需求。 全員參與，通過(guò)PDCA循環(huán)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：2006.4.11組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)頁(yè)碼：11/453.1公司組織結(jié)構(gòu)圖 以下是常熟市得天膠塑制品廠的組織結(jié)構(gòu)圖，并由各部門結(jié)構(gòu)圖補(bǔ)充。當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，這些結(jié)構(gòu)圖應(yīng)予以

13、更新，最新組織結(jié)構(gòu)圖保存于人力資源部可供隨時(shí)查閱。董事長(zhǎng)（陸忠保）總經(jīng)理（陸武）開發(fā)部經(jīng)理（陸武）生產(chǎn)副總經(jīng)理（殷建強(qiáng)）業(yè)務(wù)部李新塑膠部生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)工程部PMC部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部采購(gòu)部行政副總經(jīng)理人力資源部貨倉(cāng)部電腦系統(tǒng)部董事長(zhǎng)（陸忠保）總經(jīng)理（陸武）開發(fā)部經(jīng)理（陸武）生產(chǎn)副總經(jīng)理（殷建強(qiáng)）業(yè)務(wù)部李新塑膠部生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)工程部PMC部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部行政副總經(jīng)理貨倉(cāng)部電腦系統(tǒng)部常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：3. 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)頁(yè)碼：3.2質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 董事長(zhǎng)總經(jīng)理管理者代表R&D經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理電子工程部結(jié)構(gòu)工程部塑膠部生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)工程部P

14、MC部市場(chǎng)部采購(gòu)部行政副總經(jīng)理人力資源部船務(wù)部貨倉(cāng)部電腦系統(tǒng)部常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：3. 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)頁(yè)碼： 3.3職責(zé)與權(quán)限 以下敘述了公司管理層及各部門經(jīng)理總的職責(zé)范圍，對(duì)質(zhì)量有影響的操作及驗(yàn)證人員，其職責(zé)在各自的部門崗位職責(zé)描述作了規(guī)定，部門崗位職責(zé)描述集中保存于人力資源部。 3.3.1董事會(huì) 董事會(huì)是公司最高的領(lǐng)導(dǎo)者與決策者，公司的戰(zhàn)略決策、發(fā)展方向等重大問(wèn)題由董事會(huì)集體決定，并監(jiān)察、督導(dǎo)公司正常營(yíng)運(yùn)。 3.3.2董事長(zhǎng) 1. 制定公司的質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量目標(biāo)； 2. 任命管理者代表，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審； 3. 確定公司

15、組織架構(gòu)，決定各部門負(fù)責(zé)人員的配備，規(guī)定其職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供充分的資源。 4. 實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾，并承擔(dān)其責(zé)任和義務(wù)。 3.3.3總經(jīng)理（GM） 1. 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和質(zhì)量管理，確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求； 2. 制定公司的各項(xiàng)具體目標(biāo)和指標(biāo)，維持質(zhì)量體系的正常運(yùn)作； 3. 主持管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核； 3.3.4管理者代表（MR） 1. 按ISO9001：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系； 2. 向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求； 3. 在公司內(nèi)部不斷提高全體員工滿足客戶要求的意識(shí)； 4. 定期召開管理評(píng)審會(huì)議，就質(zhì)量管理體系有關(guān)事

16、宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 3.3.5R&D經(jīng)理 1. 組織確定產(chǎn)品開發(fā)方向，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)一切事務(wù)； 2. 協(xié)調(diào)組織產(chǎn)品重大質(zhì)量問(wèn)題攻關(guān)和預(yù)防措施實(shí)施； 3. 組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開發(fā)、工藝策劃等各階段的評(píng)審； 4. 裁決技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)因設(shè)計(jì)造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 3.3.6生產(chǎn)副總經(jīng)理 1. 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程負(fù)責(zé)，確保按計(jì)劃交付優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品； 2. 對(duì)因生產(chǎn)管理不當(dāng)而造成的重大安全、質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； 3. 組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：3. 組織結(jié)構(gòu)與職能頁(yè)碼：3.3.7行政副總經(jīng)理 1. 負(fù)責(zé)制定公司人力招聘計(jì)劃及薪酬、確保員工有資

17、格及能力完成其工作； 2. 負(fù)責(zé)貨物進(jìn)出口管理及報(bào)關(guān)工作； 3. 負(fù)責(zé)公司電子數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及傳輸安全。 3.3.8電子工程部（EE） 1. 執(zhí)行公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、承認(rèn)作業(yè)； 2. 對(duì)客戶要求開發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行可行性研究； 3. 就產(chǎn)品更改同其它部門協(xié)調(diào)并對(duì)產(chǎn)品更改負(fù)責(zé)； 4. 制定產(chǎn)品規(guī)格，并組織新產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)； 5. 新物料的承認(rèn)及樣本批準(zhǔn)； 3.3.9塑膠部 1. 按規(guī)定要求完成膠件注塑、絲印等生產(chǎn)活動(dòng)。 2. 負(fù)責(zé)膠件生產(chǎn)過(guò)程管理及生產(chǎn)中間問(wèn)題點(diǎn)解決及改善活動(dòng)； 3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中膠件的標(biāo)識(shí)、搬動(dòng)防護(hù)等責(zé)任。 4. 膠件不良降低，生產(chǎn)及作業(yè)能率提升策劃。 5. 對(duì)影響作業(yè)品質(zhì)的員工提供

18、足夠培訓(xùn)。 3.3.10結(jié)構(gòu)工程部（ME） 1. 執(zhí)行公司產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、開發(fā)、承認(rèn)作業(yè)。 2. 對(duì)客戶要求開發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行可行性研究； 3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需模具的設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)收及修改。 4 . 結(jié)構(gòu)物料的承認(rèn)及樣本的批準(zhǔn)。 5 . 產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)及運(yùn)輸可靠性試驗(yàn)。 3 .3 .11生產(chǎn)工程部（PE） 1. 制定生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范；協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中所發(fā)生的問(wèn)題； 2 . 對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)健工序進(jìn)行確認(rèn)并提供相應(yīng)的技術(shù)支持； 3. 通過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集與分析，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品合格率； 4 . 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的機(jī)架及模具的設(shè)計(jì)與制作； 5 . 公司供電、供水、供氣的規(guī)劃與維護(hù)； 6 . 制定設(shè)備的操作、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)

19、定并跟蹤執(zhí)行； 7 . 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制定、廠房布置、成本降低策劃、工序平衡作業(yè)研究及制程開發(fā)和改良常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：3. 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)頁(yè)碼：3.3.12 PMC部1. 對(duì)生產(chǎn)及物料控制系統(tǒng)制定相應(yīng)目標(biāo)及建立相應(yīng)程序；2. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃及出貨管理，控制公司所有訂單生產(chǎn)及出貨事項(xiàng)；3. 制定物料需求計(jì)劃及正確的物料采購(gòu)計(jì)劃；4. 控制物料存量水準(zhǔn)及物料流向、狀況，有效落實(shí)物料控制目標(biāo)。3.3.13 生產(chǎn)部（PD）1. 按照規(guī)定要求、適用程序、工作指引和標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)和貯存產(chǎn)品，確保生產(chǎn)計(jì)劃按要求完成。 2. 維護(hù)生產(chǎn)線良好、整潔的工作環(huán)境；

20、3. 對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)的作業(yè)員提供足夠的培訓(xùn)； 3.3.14品管部（QD） 1. 確保按公司及客戶要求執(zhí)行來(lái)料、制程和成品品質(zhì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)及產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)； 2. 主持制定產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃及檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)規(guī)范并督導(dǎo)實(shí)施應(yīng)用； 3. 參與供應(yīng)商評(píng)審，制定供應(yīng)商改善方案； 4. 主持不合格品評(píng)審，制定和跟進(jìn)糾正/預(yù)防措施； 5. 主持客戶抱怨分析、及時(shí)向客戶發(fā)出品質(zhì)報(bào)告； 6. 各種檢驗(yàn)夾具、治具及量?jī)x的校驗(yàn)與維護(hù)； 7. 負(fù)責(zé)受控文件的保存、發(fā)放、更改及文件有效性的稽核； 8. 維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性，定期組織內(nèi)審工作； 3.3.15市場(chǎng)部（MKT） 1. 充分評(píng)審客戶合同，確保； 合同要求被清楚的

21、界定及書面化； 公司有能力滿足合同要求；常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：3 組織結(jié)構(gòu)與職能頁(yè)碼： 滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。 2. 與客戶有關(guān)的任何問(wèn)題同客戶聯(lián)絡(luò)澄清； 3. 建立客戶檔案，收集并保存客戶相關(guān)資料； 4. 安排產(chǎn)品出貨及相關(guān)的售后服務(wù)； 5. 定期開展客戶滿意度的調(diào)查活動(dòng)，對(duì)客戶滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便確定公司需要改進(jìn)的地方以符合客戶的要求。 3.3.16采購(gòu)部（PUR） 1. 選擇合適的供應(yīng)商并建立合格供應(yīng)商名單； 2. 完成采購(gòu)項(xiàng)目及確保采購(gòu)文件中的數(shù)據(jù)的正確性； 3. 負(fù)責(zé)物料交期管理，確保物料及時(shí)入廠； 4. 通過(guò)采購(gòu)信息的收集與分析監(jiān)視供應(yīng)商

22、的品質(zhì)業(yè)績(jī)。 3.3.17人力資源部（HR） 1. 制作公司組織結(jié)構(gòu)圖，并建立人事、行政制度予以組織實(shí)施； 2. 控制員工總?cè)藬?shù)，按要求聘用有相當(dāng)經(jīng)驗(yàn)或資歷的人員； 3. 建立員工人事檔案，識(shí)別員工培訓(xùn)要求并規(guī)劃培訓(xùn)方案確保所有有資格及技能要求的員工能完成其工作； 4. 按年度培訓(xùn)計(jì)劃完成培訓(xùn)并更新員工培訓(xùn)記錄； 5. 負(fù)責(zé)行政管理、保安、工業(yè)安全及員工娛樂(lè)、福利活動(dòng)； 3.3.18貨倉(cāng)部（W/H） 1. 物品入庫(kù)時(shí)，執(zhí)行專項(xiàng)管理與儲(chǔ)存管理作業(yè)； 2. 依生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)備料工作，確保生產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行； 3. 原物料、半成品、成品出入庫(kù)管理，并做好記錄； 4. 按要求進(jìn)行物料搬運(yùn)管制及“先入先出”

23、 的執(zhí)行； 5. 不合格物料、廢品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理。 3.3.19電腦系統(tǒng)部（MIS） 1. 負(fù)責(zé)建立高集成的、高科技的信息系統(tǒng)以有效的改良公司運(yùn)作； 2. 負(fù)責(zé)維護(hù)公司電腦數(shù)據(jù)系統(tǒng)； 3. 公司電腦軟/硬件的采購(gòu)、維護(hù)和管理；常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：3 組織結(jié)構(gòu)下職責(zé)頁(yè)碼： 4. 電腦教育訓(xùn)練的推動(dòng)和培訓(xùn)管理。 3.3.20船務(wù)部 1. 公司進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施和管理； 2. 國(guó)內(nèi)供應(yīng)商轉(zhuǎn)廠業(yè)務(wù)及外匯管理的核銷業(yè)務(wù)； 3. 公司進(jìn)出口的船運(yùn)、空運(yùn)業(yè)務(wù)管理； 4. 公司進(jìn)出口商檢申報(bào)及備案合同核銷業(yè)務(wù)管理；常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量

24、手 冊(cè)生效日期：4 質(zhì)量管理體系頁(yè)碼： 4.1總要求為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求，公司按照ISO9000：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化的質(zhì)量體系，加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，公司對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程進(jìn)行必要的規(guī)定與識(shí)別。由于移動(dòng)電話及網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品客戶目前只要求將設(shè)計(jì)好的元器件進(jìn)行裝配，故此二類產(chǎn)品暫無(wú)設(shè)計(jì)。但有繩/無(wú)繩電話、可視電話、視聽及安防產(chǎn)品則包括ISO9001：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，沒有任何刪減。下述過(guò)程說(shuō)明公司從識(shí)別到滿足客戶需求所需控制的全部質(zhì)量活動(dòng)：1. 市場(chǎng)開發(fā)、接單和訂單評(píng)審；2. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)和模具制作；3. 供方評(píng)定、物料采購(gòu)和IQC

25、檢驗(yàn)；4. 注塑生產(chǎn)和絲印；5. 產(chǎn)品制造過(guò)程； 6. 質(zhì)量檢驗(yàn)控制和成品終檢；7. 儲(chǔ)存和出貨；8. 體現(xiàn)于所有過(guò)程的糾正和預(yù)防措施； 上述過(guò)程之間的相互作用的表述見主要過(guò)程相互過(guò)程圖，為了使質(zhì)量體系有效運(yùn)行、確保過(guò)程受控，公司確定了必須的基準(zhǔn)和方法，并編制相關(guān)的程序文件，佯見9 .0程序文件目錄。 4 .2文件要求 4 .2 .1總則 公司質(zhì)量體系文件分為四級(jí)： 1 . 一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)；手冊(cè)作為概述性文件，界定了質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)、支持性運(yùn)作程序及實(shí)施質(zhì)量體系相關(guān)人員的職責(zé)。 2. 二級(jí)文件：運(yùn)作程序；運(yùn)作程序規(guī)定質(zhì)量體系過(guò)程及其運(yùn)作，有關(guān)人員的職責(zé)。 3 . 三級(jí)文件：作業(yè)文件；作業(yè)

26、文件是說(shuō)明實(shí)施具體質(zhì)量體系活動(dòng)的佯細(xì)性文件，它規(guī)定具體的作業(yè)方法和標(biāo)準(zhǔn)。如生產(chǎn)作業(yè)指引、測(cè)試作業(yè)指引、操作保養(yǎng)規(guī)程等。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：4 質(zhì)量管理體系頁(yè)碼： 4. 四級(jí)文件：質(zhì)量記錄；規(guī)定保存的質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果或狀態(tài)的記錄，是公司質(zhì)量體系實(shí)施和符合要求的書面證明。 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 公司質(zhì)量手冊(cè)完全按照ISO9000：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求編制而成，它是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，說(shuō)明了公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍，以及形成文件的程序或?qū)ζ湟?，?jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后在全公司范圍內(nèi)實(shí)施。 4.2.3文件控制 公司質(zhì)量體系文件、電子資料和其它重要文

27、件應(yīng)受到控制，以確保使用文件的有效版本，這些文件和資料包括：1. 質(zhì)量手冊(cè)； 2. 公司運(yùn)作程序及有關(guān)表格： 3. 工作指引：包括部門工作指引、生產(chǎn)作業(yè)指引、QA檢查指引； 4. 工程文件：包括質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)格、原材料規(guī)格、圖紙、BOM、ECN等。5. 測(cè)試軟件程序、相應(yīng)的電子數(shù)據(jù)資料； 6. 外來(lái)文件：包括客戶提供的圖紙、技術(shù)指標(biāo)及其更改，國(guó)際/國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等。 本公司已建立文件與資料控制程序、電子資料控制程序、工程圖紙管理程序，以控制上述文件的審批、分發(fā)、更改和保存。4.2 .4質(zhì)量記錄控制為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，公司建立質(zhì)量記錄控制程序，以規(guī)定質(zhì)量記錄

28、標(biāo)識(shí)、編制、收集、索引、歸檔、貯存、維護(hù)和處理。這些記錄包括合同評(píng)審記錄、供方評(píng)審記錄、檢查和測(cè)試記錄、校驗(yàn)記錄、不合格記錄、糾正與預(yù)防措施計(jì)劃和報(bào)告、審核報(bào)告、培訓(xùn)記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 管理者代表應(yīng)建立質(zhì)量記錄總目錄，所有需保存的質(zhì)量記錄均列于總目錄中。 各部門經(jīng)理確保其部門員工按規(guī)定收集和保存記錄，如果合同有要求，客戶可隨時(shí)查閱這些記錄。 常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：4. 質(zhì)量管理體系頁(yè)碼： 相關(guān)文件 主要過(guò)程相互關(guān)系圖 文件控制程序 工程圖紙管理程序 電子資料控制程序 質(zhì)量記錄控制程序主要過(guò)程相互關(guān)系圖工模制作注塑，絲印客戶要求合同評(píng)審新產(chǎn)品設(shè)計(jì)貼片

29、插件產(chǎn)品裝配調(diào)試QA檢驗(yàn)成品走貨客戶滿意度調(diào)查采購(gòu)IQC檢驗(yàn)生產(chǎn)相關(guān)過(guò)程采購(gòu)生產(chǎn)物料計(jì)劃控制管理者要求資源配置管理職責(zé)各過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定與監(jiān)督常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：5 管理職責(zé)頁(yè)碼： 5.1管理承諾 公司董事長(zhǎng)指派總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。1. 采取一切手段滿足客房要求。2. 通過(guò)行政手段使公司員工執(zhí)行必須遵守的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。3. 利用各種會(huì)議、宣傳欄目和相關(guān)的E-Mail宣傳遵守相關(guān)法律法規(guī)和滿足客戶要求的重要性。4. 執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并提供必要的資源。5. 定期進(jìn)行管理和評(píng)審。 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 全體員

30、工必須認(rèn)識(shí)公司的成功與否，取決于現(xiàn)在和將來(lái)都能滿足客戶的需求和期望，并力爭(zhēng)超越這些需求和期望。1. 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)各種手段引導(dǎo)全體員工把客戶的要求放到至關(guān)重要的地位，確立“滿足客戶，從我做起” 的質(zhì)量意識(shí)。 2. 在滿足客戶要求的同時(shí)必須符合國(guó)家的法律法規(guī)，并隨著客戶的要求和法律的變化，質(zhì)量體系的某些要求也隨之更新。 5.3質(zhì)量方針 1. 公司的質(zhì)量方針見本手冊(cè)之2； 2. 質(zhì)量方針的管理 人力資源部在每個(gè)新員工的入職培訓(xùn)中及通過(guò)各樓層復(fù)印品將公司質(zhì)量方針傳達(dá)至每一位員工。 進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，就公司質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新和修訂。 5.4策劃 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 1. 董事長(zhǎng)

31、和總經(jīng)理每年年初制訂公司產(chǎn)量.產(chǎn)值及發(fā)展方向等目標(biāo)，因?qū)俟緲I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)機(jī)密而不公開，僅在董事長(zhǎng)范圍內(nèi)通報(bào)。 2. 總經(jīng)理每年年初制訂各種質(zhì)量目標(biāo)，各部門經(jīng)理將其轉(zhuǎn)化成部門目標(biāo)，所有目標(biāo)都必須是量化且合理的，通過(guò)努力才可達(dá)到。 3. 具體質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方法見，質(zhì)量目標(biāo)/數(shù)據(jù)分析控制程序。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：5 管理職責(zé)頁(yè)碼： 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 董事長(zhǎng)委派總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并形成文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)之4.1的要求。1. 策劃的依據(jù)：ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn).技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī).客戶要求及產(chǎn)品的復(fù)雜程度。

32、2. 策劃的時(shí)機(jī)：建立新的質(zhì)量體系時(shí)，公司發(fā)生重大變更時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，質(zhì)量體系出現(xiàn)重大變更時(shí)。3. 總經(jīng)理必須保持質(zhì)量體系的完整性，確保質(zhì)量體系更改和實(shí)施時(shí)都能適合當(dāng)時(shí)的環(huán)境，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必須的人力和物力資源。 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1職責(zé)與權(quán)限 1. 本公司根據(jù)管理運(yùn)作的需要，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了公司組織結(jié)構(gòu)圖。 公司管理組織結(jié)構(gòu)圖見手冊(cè)之3.1； 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖見手冊(cè)之3.2； 2. 本公司新決策層及各部門主要職責(zé)與權(quán)限見手冊(cè)之3.3； 3. 公司各部門崗位職責(zé)見部門崗位職責(zé)描述。 4. 本公司在相關(guān)文件中，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并

33、編制質(zhì)量責(zé)任分配表。 5.5.2管理者代表 董事長(zhǎng)任命品管部經(jīng)理?yè)?dān)任管理者代表，品管部副經(jīng)理?yè)?dān)任副管理者代表。其職責(zé)及權(quán)限見手冊(cè)之3.3.3； 5.5.3內(nèi)部溝通 公司建立內(nèi)部溝通管理程序，對(duì)內(nèi)部溝通的過(guò)程與要求作出規(guī)定。內(nèi)部溝通方法包括：1. 總經(jīng)理每周定期與各部門經(jīng)理召開例會(huì)了解和解決各種問(wèn)題。 2. 在公司范圍內(nèi)安裝網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)理、主管和相關(guān)責(zé)權(quán)人員隨時(shí)能從局域網(wǎng)上E-Mail中收取和發(fā)布所需的信息并及時(shí)進(jìn)行溝通。 3. 公司部門內(nèi)部和若干不同部門之間有規(guī)定的例會(huì)進(jìn)行互相的溝通，如生產(chǎn)例會(huì)、試產(chǎn)會(huì)議、生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議、糾正預(yù)防措施會(huì)議等。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效

34、日期：5管理職責(zé)頁(yè)碼： 4. 相關(guān)部門文員每天及時(shí)收發(fā)文件，從文件中獲得生產(chǎn)/試產(chǎn)計(jì)劃、測(cè)試指標(biāo)、圖紙資料及文件等信息。 5.6管理評(píng)審 5.6.1總則 公司的管理評(píng)審由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)委任管理體系評(píng)審小組，至少每半年評(píng)審一次質(zhì)量體系的適用性和有效性。需要時(shí)，董事長(zhǎng)可決定召開臨時(shí)評(píng)審會(huì)議。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)每次評(píng)審會(huì)議進(jìn)行書面記錄，并按本手冊(cè)4.2.4的要求進(jìn)行保存。會(huì)議中決定的任何糾正及跟進(jìn)措施都安排指定責(zé)任人完成，總經(jīng)理評(píng)審這些措施的執(zhí)行。 5.6.2評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1. 內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果；2. 供方評(píng)定；3. 顧客滿意度調(diào)查；4. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)

35、品符合性；5. 預(yù)防和糾正措施的狀況；6. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7. 改進(jìn)的建議； 5.6.3評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施。1. 與質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性有關(guān)的改進(jìn)；2. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3. 資源需求。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：5管理職責(zé)頁(yè)碼： 相關(guān)文件 管理評(píng)審控制程序 質(zhì)量目標(biāo)/數(shù)據(jù)分析控制程序 質(zhì)量職責(zé)分配表 內(nèi)部溝通管理程序 部門職責(zé)描述常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：5管理職責(zé)頁(yè)碼：質(zhì)量職能分配表 職 能 部 門體 系 要 求董事長(zhǎng)總經(jīng)理管理者代表品管部R&

36、;D生產(chǎn)部SMDPMC貨倉(cāng)工程部采購(gòu)部人力資源部市場(chǎng)部電腦部船務(wù)部4質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視、測(cè)量裝置的控制8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：6資源管理頁(yè)碼：6.1資源提供1. 董事長(zhǎng)決策提供公司的基礎(chǔ)設(shè)施和生

37、產(chǎn)設(shè)備。2. 董事會(huì)根據(jù)公司發(fā)展的需要安排新的投資以滿足客戶的要求并使客房滿意。3. 各部門經(jīng)理提出需增加資源的申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后由董事長(zhǎng)提供，以滿足生產(chǎn)和質(zhì)量體系運(yùn)行的需要。4. 人員招聘由部門提出職責(zé)、職稱和技能要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人力資源部按人力資源管理程序統(tǒng)一招聘。6.2人力資源6.2.1總則公司員工必須是經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，已掌握所需的專業(yè)知識(shí)、操作技能和服務(wù)意識(shí)，且能勝任其本職工作的人員。以保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使顧客滿意。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1. 各部門經(jīng)理識(shí)別各項(xiàng)活動(dòng)的過(guò)程，對(duì)人員進(jìn)行分類，提出種類人員的能力要求，并按崗位要求配置合適的人員。2. 人力資

38、源部在新工入廠時(shí)對(duì)其進(jìn)行安全衛(wèi)生、廠紀(jì)廠規(guī)、質(zhì)量方針的培訓(xùn)。3. 各部門根據(jù)崗位人員的能力要求，結(jié)合工作的需要有計(jì)劃地進(jìn)行種類教育培訓(xùn)，以提高他們的質(zhì)量意識(shí)、業(yè)務(wù)水平和操作技能，培訓(xùn)的方式可以是自學(xué)、開會(huì)討論、現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)練和上課等。4. 每次上崗培訓(xùn)后對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核，評(píng)估培訓(xùn)人員是否具備相應(yīng)的能力。對(duì)評(píng)價(jià)未達(dá)到預(yù)期要求的培訓(xùn)活動(dòng)和培訓(xùn)對(duì)象，應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)以保證培訓(xùn)質(zhì)量和有效性。對(duì)特殊工種的人員，人力資源部要對(duì)其資格進(jìn)行鑒定，必須培訓(xùn)、考試合格后持證上崗。常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：6資源管理頁(yè)碼：5. 通過(guò)教育培訓(xùn)，使員工意識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)對(duì)滿足客戶和

39、法律法規(guī)要求及公司發(fā)展至關(guān)重要。促使其積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6. 副主管以下職員教育，培訓(xùn)，崗位技術(shù)認(rèn)可等資料和檔案由人力資源部負(fù)責(zé)記錄和保存，其余員工檔案和培訓(xùn)記錄由部門自行保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施 公司為確保產(chǎn)品符合要求，提供和維護(hù)生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括廠房，工作場(chǎng)所，生產(chǎn)/輔助設(shè)備，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，儀器及辦公運(yùn)輸，通訊設(shè)備等。1 重大基礎(chǔ)設(shè)施的增加，更新或改造，由部門經(jīng)理提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后采購(gòu)或施工。2 生產(chǎn)設(shè)備，工模夾具等驗(yàn)收，使用，維護(hù)，修理依生產(chǎn)設(shè)備管理程序，模具管理程序，工裝夾具管理程序，說(shuō)明書或規(guī)定的要求進(jìn)行。3 專用設(shè)備的調(diào)試，

40、維護(hù)由供方負(fù)責(zé)進(jìn)行，驗(yàn)收和日常保養(yǎng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)。6.4工作環(huán)境 公司為確定和管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，建立工作環(huán)境/設(shè)施控制程序，識(shí)別，控制，改進(jìn)所需的工作環(huán)境因素。這些因素包括：1 人的因素；環(huán)境衛(wèi)生，工作安全及作業(yè)方法符合人體工學(xué)原則。2 物理因素：溫度，照明，噪音，空氣流動(dòng)，防靜電等。相關(guān)文件人力資源管理程序培訓(xùn)控制程序生產(chǎn)設(shè)備管理程序模具管理程序工裝夾具管理程序工作環(huán)境/設(shè)施控制程序 常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：7.1產(chǎn)品實(shí)行的策劃 由于公司產(chǎn)品技術(shù)含量高，客戶遍布全球且個(gè)性化要求較多，本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行必要的策劃。

41、策劃活動(dòng)可簡(jiǎn)述為：1 相關(guān)部門收集，了解長(zhǎng)篇小說(shuō)國(guó)家或地區(qū)所要求的安全和性能標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)行業(yè)法律法規(guī)；2 市場(chǎng)部了解產(chǎn)品的各種具體要求，并組織評(píng)審要求的可行性，合理性，合法性。3 QA部按質(zhì)量計(jì)劃控制程序規(guī)定，對(duì)每一型號(hào)產(chǎn)品編制質(zhì)量計(jì)劃，以確定相關(guān)過(guò)程的控制特性，抽樣標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目和所需資源。4 RD編制產(chǎn)品BOM及生產(chǎn)和最終檢驗(yàn)過(guò)程的測(cè)試項(xiàng)目和測(cè)試指標(biāo)。5 PE部編制每一型號(hào)產(chǎn)品的工藝流程圖，排拉圖及每個(gè)工位（包括QC工位）的作業(yè)指引。6 QA部編制成品測(cè)試程序，界定每一型號(hào)產(chǎn)品的測(cè)試方法和接收標(biāo)準(zhǔn)。7 相關(guān)部門保存或提供相關(guān)的QC，QA和QE的測(cè)試程序。7.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1. 市場(chǎng)

42、部提供顧客的具體要求，包括交付和交付后的要求，如交期，船運(yùn)還是空運(yùn)等。2. 向客戶提供產(chǎn)品外觀樣板，并得到客戶的最終批準(zhǔn)。3. 向客戶提供功能樣機(jī)，并得到客戶的批準(zhǔn)或認(rèn)可。4. 市場(chǎng)部每批產(chǎn)品都必須發(fā)出經(jīng)客戶同意的訂單，將產(chǎn)品具體要求發(fā)送至設(shè)計(jì)，采購(gòu)，PMC生產(chǎn)和品管等相關(guān)部門。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司已建立合同評(píng)審控制程序，確保在正式接收客戶合同，訂單前，按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。這些活動(dòng)可簡(jiǎn)述為：1 市場(chǎng)部清楚并記錄客戶的所有要求。2 識(shí)別并與客戶澄清任何疑問(wèn)或不確定因素，確保有爭(zhēng)議的問(wèn)題已澄清或解決。 常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)

43、現(xiàn)頁(yè)碼：3 界定每一型號(hào)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和BOM。4 評(píng)估滿足客戶要求的能力，確定公司有能力按客戶要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。5 接收來(lái)自客戶確認(rèn)的訂單并評(píng)審訂單。6 確定和分發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃。7 當(dāng)因客戶要求或公司物料短缺等任何原因?qū)е掳l(fā)生變更時(shí)，公司按原評(píng)審程序重新評(píng)審并作適當(dāng)處理。包括： 與客戶就更改內(nèi)容進(jìn)行溝通。 修改相關(guān)文件并通知所有受影響的部門及人員。8 保存所有關(guān)于合同，訂單評(píng)審及更改記錄。7.2.3顧客溝通 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立溝通渠道，與顧客進(jìn)行溝通并保持溝通的有效性。與顧客溝通活動(dòng)包括：1 市場(chǎng)部每年1-2次向客戶發(fā)放宣傳或調(diào)查資料，如： 公司產(chǎn)品信息及產(chǎn)品宣傳資料。 問(wèn)卷調(diào)查表和客戶滿意度調(diào)查

44、表。 詢問(wèn)對(duì)公司產(chǎn)品外觀和功能質(zhì)量情況的意見。2 適時(shí)安排客戶驗(yàn)廠，使客戶能直接審核產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量體系的運(yùn)作過(guò)程，并由品管部發(fā)布客戶驗(yàn)廠報(bào)告后按客戶要求進(jìn)行改進(jìn)。3 公司相關(guān)責(zé)權(quán)人員用電話或網(wǎng)絡(luò)就重要事宜直接與客戶溝通，征求對(duì)方意見。4 關(guān)注客戶的投訴或建議，由品管部經(jīng)理直接與回復(fù)客戶，說(shuō)明問(wèn)題發(fā)生的原因及采取的糾正預(yù)防措施。5 及時(shí)處理客戶退貨及接收有關(guān)電話信息和統(tǒng)計(jì)圖表，分析原因并采取有效的糾正行動(dòng)后回復(fù)客戶。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 公司建立產(chǎn)品開發(fā)控制程序，確保對(duì)每一確定的設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行策劃，策劃活動(dòng)包括：常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期

45、：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：1 市場(chǎng)部根據(jù)客戶，市場(chǎng)要求，考慮產(chǎn)品涉及到的制約制定新產(chǎn)品建議書。2 RD經(jīng)理根據(jù)批準(zhǔn)的新產(chǎn)品建議書確定開發(fā)項(xiàng)目小組，指定具備一定資格的人員擔(dān)任項(xiàng)目工程師組長(zhǎng)。3. 項(xiàng)目工程師組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，并根據(jù)設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果隨時(shí)更新。內(nèi)容包括： 具體設(shè)計(jì)內(nèi)容的分工與接口； 每一分工開始和完成的時(shí)間； 每一設(shè)計(jì)分工的責(zé)任人； 每一分工的設(shè)計(jì)評(píng)審責(zé)任人； 每一分工的設(shè)計(jì)驗(yàn)證責(zé)任人； 階段計(jì)劃完成的批準(zhǔn)人；4. R&D和QE對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證；5. R&D、品管部和生產(chǎn)部對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 項(xiàng)目工程組長(zhǎng)對(duì)每份設(shè)計(jì)輸入資料進(jìn)行審查并經(jīng)R&am

46、p;D經(jīng)理簽署認(rèn)可。這些資料包括：1. 設(shè)計(jì)小組根據(jù)客戶產(chǎn)品規(guī)格編寫的產(chǎn)品功能清單；2. 產(chǎn)品銷售國(guó)家或地區(qū)的相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3. 以往類似或與產(chǎn)品設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)資料； 上述輸入資料應(yīng)形成文件且經(jīng)過(guò)評(píng)審，對(duì)任何不完善、不合理、含糊或矛盾的要求記錄在案并會(huì)同相關(guān)方面聯(lián)絡(luò)解決。 7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)保證符合設(shè)計(jì)輸入的要求，并在發(fā)放前由R&D經(jīng)理審批，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出包括：1. 產(chǎn)品電氣原理圖、電路圖、各種工程圖紙；2. 符合功能要求的外觀及設(shè)計(jì)/驗(yàn)證樣機(jī)；3. 產(chǎn)品的測(cè)試方法和測(cè)試程序；4. 生產(chǎn)西樣板；常熟市得天膠塑制品廠版次：1修訂序號(hào)：0質(zhì) 量 手 冊(cè)生效日期：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：5. 產(chǎn)品的BOM 7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 1.R&D經(jīng)理在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段，按計(jì)劃組織評(píng)審以下內(nèi)容； 電氣原理圖、電路圖和各種工程圖紙； 各階段的樣板/樣機(jī)； 各種測(cè)試程序和技術(shù)文件； 所編寫的BOM。 2.R&D經(jīng)理決定參加各階段評(píng)審的各相關(guān)部門的職能代表，需要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)專業(yè)人士或客戶代表。 3. 設(shè)計(jì)小組必須保存各種評(píng)審、試產(chǎn)、測(cè)試記錄； 7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 R&D和QE共同進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)