4.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單3

1、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類隱隱患患排排查查清清單單aqssk- 單位：序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查方法專項檢查綜合檢查備注礦管辦安丘山水1證照情況*工商營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)。自主爆破的礦山應(yīng)具備爆破作業(yè)單位許可證，并在有效期內(nèi)，其他礦山應(yīng)與有資質(zhì)的單位簽訂爆破協(xié)議。資料查閱季營業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證。資料查閱季生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人安全合格證書在有效期內(nèi)。資料查閱季安全管理人員安全合格證有效期內(nèi)。資料查閱季2安全管理機構(gòu)及人員礦山應(yīng)設(shè)立專門安全管理機構(gòu)。資料查閱季配備的專職安全管理人員，每班必須確保有專（兼）職安全員在崗。資

2、料查閱季3安全管理程序文件礦山要應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。資料查閱季安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包括安全例會制度、安全檢查與隱患排查制度、職業(yè)病危害防治制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故和事件管理制度、重大危險源監(jiān)控制度、設(shè)備設(shè)施安全管理制度、危險物品管理制度、許可作業(yè)審批制度、特殊工種管理制度、應(yīng)急管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度和安全生產(chǎn)獎懲制度。資料查閱季礦山要建立健全各類安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程。資料查閱季4安全生產(chǎn)記錄文件礦山應(yīng)保存完整以下安全生產(chǎn)記錄文件：培訓(xùn)記錄、安全生產(chǎn)會議記錄、法定檢測記錄、安全檢查與隱患整改記錄、安全設(shè)備、安全設(shè)備設(shè)施和裝置維護(hù)和校驗記錄、應(yīng)急

3、預(yù)案及演練記錄、職工健康檔案等。資料查閱月季5安全教育培訓(xùn)建立健全安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理制度。資料查閱季礦山企業(yè)應(yīng)制定年度安全培訓(xùn)計劃。資料查閱季特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗。建立特種作業(yè)人員檔案。資料查閱季新進(jìn)礦山的作業(yè)職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時間不得少于72小時，考試合格后，方可上崗作業(yè)。資料查閱月季所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時間不少于20小時。資料查閱季采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時，應(yīng)對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。資料查閱月季調(diào)換工種的人員，應(yīng)進(jìn)行新崗位安全操作的培訓(xùn)。資料查閱月季作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)情況和考核結(jié)果，應(yīng)記錄存檔。資料查閱季6應(yīng)急救援礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有

4、關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。資料查閱季礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，評審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附有專家名單。礦山企業(yè)應(yīng)與專業(yè)救護(hù)隊簽訂協(xié)議，并將應(yīng)急預(yù)案在安監(jiān)部門備案。資料查閱季礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃。資料查閱季根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。資料查閱月季7安全投入安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用。資料查閱月季8工傷保險依法參加工傷保險，交納安全生產(chǎn)責(zé)任險或風(fēng)險抵押金。資

5、料查閱季9外包單位外包工程承包單位應(yīng)具備有效的安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)的承包資質(zhì)；應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并制定完善的規(guī)章制度和操作規(guī)程；安全管理人員和特種作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)證書，并在有效期內(nèi)。資料查閱季發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)與外包單位應(yīng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。資料查閱季10領(lǐng)導(dǎo)帶班施工單位領(lǐng)導(dǎo)帶班計劃、公示、落實執(zhí)行情況。資料查閱月季11勞動防護(hù)用品礦山企業(yè)應(yīng)制定勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)。資料查閱季是否為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品。資料查閱月季12綜合技術(shù)資料礦山應(yīng)保存完整以下圖紙，并根據(jù)實際情況的變化及時更新：地形地質(zhì)圖、采剝工程年末圖、開采現(xiàn)狀圖（根

6、據(jù)實際情況變化及時更新）、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖。資料查閱月季爆破工程應(yīng)編制爆破技術(shù)設(shè)計文件。資料查閱季每次爆破后，爆破員應(yīng)認(rèn)真填寫爆破記錄。資料查閱月季危險性較大的設(shè)備、設(shè)施由具備相應(yīng)資質(zhì)的檢測檢驗機構(gòu)出具合格的檢測檢驗報告，并在檢測檢驗有效期內(nèi)，超過檢驗檢測有效期應(yīng)重新檢測檢驗。資料查閱季13設(shè)備及工藝* 禁止使用國家安全監(jiān)管總局發(fā)布的金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄中的設(shè)備及工藝?，F(xiàn)場查看年年14露天開采*階段高度、寬度和終了邊坡角等采剝要素應(yīng)與設(shè)計一致。現(xiàn)場查看月季是否按照設(shè)計要求留設(shè)了安全平臺、清掃平臺?，F(xiàn)場查看月季采用自上而下、分臺階的方式進(jìn)行開采，并堅持“采剝并舉，剝離

7、先行”的原則?，F(xiàn)場查看月季工作幫坡角不能大于設(shè)計工作幫坡角，臺階高度不超過設(shè)計高度。現(xiàn)場查看月季不擅自開采或破壞設(shè)計規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體?，F(xiàn)場查看月季按國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對采場邊坡、排土場穩(wěn)定性進(jìn)行評估。資料查閱年年邊坡不存在滑移現(xiàn)象?，F(xiàn)場查看月季上山道路坡度不大于設(shè)計坡度10%以上?，F(xiàn)場查看月季封閉圈深度30米及以上的凹陷露天礦山，按照設(shè)計要求建設(shè)防洪、排洪設(shè)施。現(xiàn)場查看月季15工業(yè)場地工業(yè)場地內(nèi)主要建（構(gòu)）筑物布置位置不應(yīng)受洪水、滑坡、爆破等影響?，F(xiàn)場查看季注：*屬于重大隱患。基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類隱隱患患排排查查清清單單aqssk- 單位：序號排查項目排查內(nèi)容和排查標(biāo)準(zhǔn)排查方法

8、專項檢查綜合檢查備注礦管辦安丘山水1職業(yè)病防治責(zé)任制用人單位職業(yè)病防治責(zé)任制度建立情況和存檔情況；以書面文件形式建立職業(yè)病防治責(zé)任制度并將其存入職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。經(jīng)過單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的正式文件；涵蓋從主要負(fù)責(zé)人到普通員工的所有崗位職責(zé)和相關(guān)管理部門責(zé)任體系：責(zé)任清晰，符合崗位實際；與單位實際存在的崗位相符合。資料查閱年人員責(zé)任體系：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間（班組）管理人員以及勞動者等各類人員的職業(yè)病防治職責(zé)和義務(wù)。資料查閱年管理部門責(zé)任體系：職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生管理部門以及其他相關(guān)管理部門在職業(yè)衛(wèi)生管理方面的職責(zé)和要求。資料查閱年2職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)及人員設(shè)置或指定

9、職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)情況；職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)，配備專職管理人員。應(yīng)有經(jīng)過單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的機構(gòu)成立正式文件；人員任命文件。資料查閱年配備專職或兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員情況。資料查閱年3職業(yè)衛(wèi)生管理制度建立、健全下列職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程：制度應(yīng)針對本單位實際和現(xiàn)場存在的主要職業(yè)病危害因素進(jìn)行制定，并在運行中體現(xiàn)職業(yè)病危害因素控制的有效性。資料查閱年（一）職業(yè)病危害防治責(zé)任制度；資料查閱年（二）職業(yè)病危害警示與告知制度；資料查閱年（三）職業(yè)病危害項目申報制度；資料查閱年（四）職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；資料查閱年（五）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；資料查閱年（六

10、）職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；資料查閱年（七）職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度；資料查閱年（八）建設(shè)項目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”管理制度；資料查閱年（九）勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度；資料查閱年（十）職業(yè)病危害事故處置與報告制度；資料查閱年（十一）建立接觸高溫和一氧化氮等作業(yè)崗位的應(yīng)急救援預(yù)案與管理制度；、資料查閱年（十二）應(yīng)建立接觸粉塵、噪聲、高溫和一氧化氮等作業(yè)崗位的操作規(guī)程；資料查閱年（十三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。資料查閱年4職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程制定針對存在的主要職業(yè)病危害因素重點崗位（工種）的操作規(guī)程。針對接觸粉塵、噪聲、高溫和一氧化氮等作業(yè)崗位制訂操作規(guī)程 ，內(nèi)容應(yīng)符合

11、崗位實際，具有可操作性。資料查閱年5職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)用人單位的主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)情況；主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和職業(yè)病危害嚴(yán)重的崗位的勞動者的培訓(xùn)，應(yīng)考核合格；勞動者上崗前和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，應(yīng)有相關(guān)記錄資料，包括培訓(xùn)通知、培訓(xùn)教材或資料、培訓(xùn)記錄、考試試卷、培訓(xùn)圖片資料等；勞動者接觸的職業(yè)病危害因素發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)重新對勞動者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。資料查閱年勞動者上崗前職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)情況；資料查閱年勞動者在崗期間定期職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)情況；資料查閱季年職業(yè)病危害嚴(yán)重的崗位的勞動者，進(jìn)行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。資料查閱季年6職業(yè)衛(wèi)生管理檔案用人單位應(yīng)建立

12、健全以下職業(yè)衛(wèi)生檔案：檔案分類和內(nèi)容符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范要求，檔案有電子版和紙質(zhì)版，檔案有專人管理；有專門的檔案櫥或檔案盒；按年度或建設(shè)項目進(jìn)行案卷歸檔并編號登記。資料查閱年（一）建設(shè)項目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”檔案資料查閱年（二）職業(yè)衛(wèi)生管理檔案資料查閱年（三）職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案資料查閱年（四）職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測評價檔案資料查閱年（五）用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案資料查閱年（六）勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案資料查閱年（七）法律、行政法規(guī)、規(guī)章要求的其他資料文件。資料查閱年7職業(yè)病危害申報*用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部

13、門申報危害項目，并接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督管理；職業(yè)病危害申報的時間、內(nèi)容及回執(zhí)情況。將識別出的職業(yè)病危害因素及時全面進(jìn)行申報；申報內(nèi)容正確并取得安監(jiān)局的申報回執(zhí)單；新建、改建、擴建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)建設(shè)項目的職業(yè)病危害應(yīng)在建設(shè)項目竣工驗收之日起30日內(nèi)進(jìn)行申報；原申報的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報；工作場所、名稱、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報；終止生產(chǎn)經(jīng)營活動的，應(yīng)當(dāng)自生產(chǎn)經(jīng)營活動終止之日起15日內(nèi)向原申報機關(guān)報告并辦理注銷手續(xù)。資料查閱年8建設(shè)項目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”*對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的

14、建設(shè)項目，編制預(yù)評價報告對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項目可行性論證階段進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評價，編制預(yù)評價報告。資料查閱年存在職業(yè)病危害的建設(shè)項目，進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計。存在職業(yè)病危害的建設(shè)項目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前按照職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計。資料查閱年建設(shè)項目在竣工驗收前或者試運行期間，編制職業(yè)病危害控制效果評價報告。建設(shè)項目在竣工驗收前或者試運行期間，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評價，編制評價報告。資料查閱年建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將職業(yè)病危害控制效果評價和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗收工作過程形成書面報告?zhèn)洳?。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將職業(yè)病危害控制效果

15、評價和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗收工作過程形成書面報告?zhèn)洳?，其中職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項目應(yīng)當(dāng)在驗收完成之日起20日內(nèi)向管轄該建設(shè)項目的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提交書面報告。資料查閱年9職業(yè)健康監(jiān)護(hù)*上崗前的職業(yè)健康檢查及建檔情況；職業(yè)健康查體查體率達(dá)到100%；查體項目和查體周期必須符合gbz188的要求；查體結(jié)果必須及時處理，包括復(fù)查、診斷、治療、調(diào)離原有害作業(yè)崗位等，有處理記錄；檔案符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范要求。資料查閱年在崗期間的職業(yè)健康檢查及建檔情況；資料查閱年離崗時的職業(yè)健康檢查及建檔情況；資料查閱年職業(yè)禁忌證和職業(yè)健康損害的勞動者處理情況；資料查閱季年離崗職業(yè)健康檢查的處理情況；資料查閱季年遭受

16、急性職業(yè)病危害的勞動者進(jìn)行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察情況；資料查閱季年對未成年工、孕期、哺乳期的女職工的安排情況；資料查閱季年從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)勞動者崗位補貼發(fā)放情況。資料查閱季年10職業(yè)病危害因素定期檢測*委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年一次的職業(yè)病危害因素檢測情況；檢測項目和因素覆蓋率要與實際情況一致；檢測點覆蓋率要達(dá)到100%。資料查閱年職業(yè)病危害嚴(yán)重的行業(yè)，每三年一次的職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價情況；資料查閱年用人單位專人負(fù)責(zé)的工作場所職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測情況。資料查閱季年11職業(yè)衛(wèi)生投入職業(yè)衛(wèi)生投資制度建立情況；建立制度確保投入到位；每年年初要有職業(yè)衛(wèi)生投入概算；職業(yè)衛(wèi)生投入至少

17、包括職業(yè)病防護(hù)設(shè)施費用、應(yīng)急防護(hù)設(shè)施費用、應(yīng)急防護(hù)用品費用、個人防護(hù)用品費用、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)費用、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及診斷治療費用、職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測費用、職業(yè)病危害評價費用、職業(yè)病危害告知費用、職業(yè)病危害警示標(biāo)識和中文警示說明設(shè)置費用、職業(yè)衛(wèi)生辦公經(jīng)費、職工保健費、工傷保險費等。資料查閱年6職業(yè)衛(wèi)生管理檔案檔案分類和內(nèi)容符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范要求，檔案有電子版和紙質(zhì)版，檔案有專人管理；有專門的檔案櫥或檔案盒；按年度或建設(shè)項目進(jìn)行案卷歸檔并編號登記。職業(yè)衛(wèi)生投入概算和項目內(nèi)容設(shè)置情況。資料查閱年12職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案及演練用人單位應(yīng)急救援制度、指揮、組織機構(gòu)建立情況；建立符合單位實際的應(yīng)

18、急救援制度；成立應(yīng)急救援指揮機構(gòu)；有符合單位實際的職業(yè)病危害事故預(yù)案、專項預(yù)案、應(yīng)急處置方案；每年組織1-2次針對性的應(yīng)急演練。資料查閱年針對高溫和一氧化氮等作業(yè)制訂專項預(yù)案。資料查閱年職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案演練及總結(jié)情況。資料查閱年13職業(yè)病危害告知職業(yè)病危害合同告知情況；用人單位與勞動者訂立勞動合同時，應(yīng)進(jìn)行職業(yè)病危害告知，告知的內(nèi)容和樣式符合告知范本的要求。資料查閱年職業(yè)衛(wèi)生公告欄告知情況；設(shè)置在辦公區(qū)域的公告欄，主要公布本單位的職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程等；設(shè)置在工作場所的公告欄，主要公布存在的職業(yè)病危害因素及崗位、健康危害、接觸限值、應(yīng)急救援措施，以及工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果、檢測日期、檢測機構(gòu)名稱等。職業(yè)健康檢查結(jié)果有書面告知記錄。現(xiàn)場查看年職業(yè)病危害因素監(jiān)測與檢測結(jié)果告知情況；資料查閱年職業(yè)健康檢查結(jié)果書面告知情況。資料查閱年14外委作業(yè)管理承包商職業(yè)衛(wèi)生管理制度建立情況；建立健全承包商職業(yè)衛(wèi)生管理制度；承包商資質(zhì)；承包商職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)及管理人員配備文件；承包商人員職業(yè)健康檢查項目和周期應(yīng)符合gbz188的要求；承包商接觸職業(yè)病危害因素人員配備個體防護(hù)用品，并正確佩戴，有個體防護(hù)用品發(fā)放一覽表；入廠教育合格記錄；安全和職業(yè)衛(wèi)生管理協(xié)議。資料查閱