《商業(yè)計(jì)劃書(shū)可行性報(bào)告模板》榮巷醫(yī)院投資商業(yè)計(jì)劃書(shū)v2

1、收到商業(yè)計(jì)劃書(shū)日期項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理徐兆榮（項(xiàng)目單位不填寫(xiě)以上各項(xiàng)）商 業(yè) 計(jì) 劃 書(shū) 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱無(wú)錫市榮巷醫(yī)院聯(lián)聯(lián) 系系 人人徐 兆 榮江蘇藍(lán)博投資管理有限公司二 00 五年九月保 密 承 諾 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)本公司公開(kāi)。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū)，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 接 收 日 期： _年_月_日目目 錄錄目目 錄錄.2第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況.3第二部分第二部分 公司管理層公司管理層.4第三部分第三部分 醫(yī)院現(xiàn)狀及分析醫(yī)院現(xiàn)

2、狀及分析.5第四部分第四部分 發(fā)展及營(yíng)銷策略發(fā)展及營(yíng)銷策略.6第五部分第五部分 項(xiàng)目規(guī)劃和預(yù)算項(xiàng)目規(guī)劃和預(yù)算.7第六部分第六部分 合作模式合作模式(合作協(xié)議合作協(xié)議).12第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況1. 公司名稱： 江蘇藍(lán)博投資管理有限公司 2. 注冊(cè)資本： 1000 萬(wàn)元 3. 注冊(cè)地點(diǎn)： 南京市中山北路 30 號(hào)國(guó)際名人酒店 3005 室4. 電 話：025-83123303 5. 法 人： 王 軍 6. 公司性質(zhì)： 股份有限公司 第二部分第二部分 公司管理層公司管理層董事會(huì)成員名單董事會(huì)成員名單序號(hào)序號(hào)職職 務(wù)務(wù)姓姓 名名工工 作作 單單 位位

3、聯(lián)系電話聯(lián)系電話1董 事 長(zhǎng)王 軍江蘇藍(lán)博投資管理有限公司2董 事沈時(shí)進(jìn)江蘇藍(lán)博投資管理有限公司3董 事徐兆榮江蘇藍(lán)博投資管理有限公司董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)姓名 王軍 性別 男 年齡 39 籍貫 江蘇鹽城 學(xué)歷 本科 專業(yè) 工商管理 總經(jīng)理總經(jīng)理姓名 沈時(shí)進(jìn) 性別 男 年齡 38 籍貫 浙江寧波 學(xué)歷 研究生 專業(yè) 工商管理 醫(yī)療事業(yè)部負(fù)責(zé)人醫(yī)療事業(yè)部負(fù)責(zé)人姓名 徐兆榮 性別 男 年齡 33 籍貫 江蘇淮安 學(xué)歷 本科 專業(yè) 醫(yī)院管理 第三部分第三部分 醫(yī)院現(xiàn)狀及醫(yī)院現(xiàn)狀及分析分析醫(yī)院現(xiàn)狀：醫(yī)院現(xiàn)狀：無(wú)錫市濱湖區(qū)榮巷醫(yī)院創(chuàng)立于 1960 年，她位于梁溪路 128 號(hào)，占地面積 5 畝，是原國(guó)家副主席榮毅

4、仁的家鄉(xiāng)醫(yī)院，榮副主席曾為醫(yī)院題詞。醫(yī)院為一級(jí)甲等醫(yī)院，設(shè)有床位100 張，年門診 7 萬(wàn)余人次，住院病人 1500 多人次，正式職工 75 人次，其中高級(jí)職稱8 人，其他衛(wèi)技人員 67 人，設(shè)有 4 個(gè)醫(yī)技科室和三個(gè)病區(qū)。醫(yī)院建有設(shè)備比較齊全的手術(shù)室、彩色 b 超、全自動(dòng)生化儀、麻醉機(jī)、心電監(jiān)護(hù)儀、電子胃鏡等設(shè)施設(shè)備。醫(yī)院原有腫瘤介入治療及骨科兩大特色?？啤ａt(yī)院隸屬于榮巷街道，是一所鎮(zhèn)級(jí)綜合性醫(yī)院，肩負(fù)轄區(qū)內(nèi)近 10 萬(wàn)居民的基本醫(yī)療保健任務(wù)。面臨困難：面臨困難：1 1、客觀條件與外部市場(chǎng)： 醫(yī)院周圍 3 公里范圍內(nèi)有無(wú)錫市第四人民醫(yī)院、無(wú)錫市濱湖人民醫(yī)院、江原醫(yī)院、榮軍醫(yī)院四家較大醫(yī)院所包

5、圍，且符近小門診很多，醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，醫(yī)院的生存環(huán)境惡劣。 醫(yī)院房屋及部分設(shè)施設(shè)備老化陳舊同，病人就診環(huán)境不能滿足患者的需求。 新的醫(yī)保、物價(jià)政策對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院的發(fā)展更為不利，影響了醫(yī)院的發(fā)展。2 2、經(jīng)營(yíng)思路與內(nèi)部管理：缺乏貼近市場(chǎng)的先進(jìn)管理理念，醫(yī)院發(fā)展方向不清晰，受內(nèi)外因素的影響醫(yī)院沒(méi)能有一個(gè)很好的戰(zhàn)略發(fā)展方向，在以往醫(yī)院為了生存采取了很多形式的科室合作，這些合作科室在一定了時(shí)期內(nèi)為醫(yī)院解決了生存問(wèn)題，但也存在片面的追求經(jīng)濟(jì)利益，在一定程度上影響了醫(yī)院的形象，為醫(yī)院的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來(lái)了副面影響。作為一所鎮(zhèn)級(jí)醫(yī)院長(zhǎng)期以來(lái)受體制等的影響沒(méi)能形成競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)的?？?，?？铺厣幻黠@，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。醫(yī)院

6、的文化建設(shè)缺乏，凝聚力不夠，人才建設(shè)滯后，醫(yī)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展沒(méi)有后勁。第四部分第四部分 發(fā)展及營(yíng)銷策略發(fā)展及營(yíng)銷策略我們經(jīng)過(guò)對(duì)無(wú)錫醫(yī)療市場(chǎng)的調(diào)研分析，結(jié)合我們多年來(lái)從事醫(yī)療經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，從巷醫(yī)院的實(shí)際出發(fā)，對(duì)榮巷醫(yī)院的發(fā)展經(jīng)行了初步規(guī)劃，主要有以下幾點(diǎn)：1進(jìn)行醫(yī)院體制的改革：進(jìn)行醫(yī)院體制的改革：醫(yī)院目前為集體所有制，體制改革是各項(xiàng)改革的基礎(chǔ)，是醫(yī)院經(jīng)營(yíng)發(fā)展的關(guān)鍵，目前醫(yī)院的體制很大程度上制約了醫(yī)院的發(fā)展，我們計(jì)劃將醫(yī)院改革為一家國(guó)有民營(yíng)的股分制醫(yī)院，從體制上為醫(yī)院的發(fā)展注入活力。2引進(jìn)先進(jìn)的醫(yī)院管理理念：引進(jìn)先進(jìn)的醫(yī)院管理理念：我們有一支經(jīng)過(guò)職業(yè)培訓(xùn)掌握現(xiàn)代醫(yī)院經(jīng)營(yíng)與管理的管理隊(duì)伍，他們大都具有多年的

7、醫(yī)院管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)又接受過(guò)現(xiàn)代醫(yī)院管理的專業(yè)培訓(xùn)，有先進(jìn)的醫(yī)院管理與經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)驗(yàn)。3進(jìn)行醫(yī)院硬件改造，改善患者就診環(huán)境：進(jìn)行醫(yī)院硬件改造，改善患者就診環(huán)境：我們將投資對(duì)醫(yī)院的環(huán)境、設(shè)施進(jìn)行全面改造，給患者提供一個(gè)良好舒適的就診環(huán)境。4發(fā)展?？铺厣?，走?？瓢l(fā)展之路：發(fā)展?？铺厣?，走?？瓢l(fā)展之路：我公司將結(jié)合我們?cè)诟文懣品矫娴膬?yōu)勢(shì)，將榮巷醫(yī)院建設(shè)成一個(gè)“小綜合，大?？啤钡尼t(yī)院， “小綜合”是社區(qū)居民的基本醫(yī)療， “大?？啤笔菍s巷醫(yī)院建設(shè)成一個(gè)肝膽?？漆t(yī)院。5創(chuàng)新理念，醫(yī)院經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)化：創(chuàng)新理念，醫(yī)院經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)化：1)引進(jìn)知名專家，用名醫(yī)吸引病人。2)強(qiáng)化管理，提高醫(yī)療質(zhì)量及工作效率，改善服務(wù)態(tài)度，

8、用優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引病人，留住病人。3)加大宣傳力度將?？谱鼍鰪?qiáng)。4)建立多條轉(zhuǎn)診渠道，增加病人來(lái)源。5)控制病人費(fèi)用，用“低價(jià)、高效、誠(chéng)信行醫(yī)”來(lái)吸引病人。6)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新及人才培養(yǎng)，在專科方面要有自己的獨(dú)特的技術(shù)來(lái)吸引病人。7)健全病人健康檔案管理，加病人跟蹤隨訪管理。第五部分第五部分 項(xiàng)目規(guī)劃和預(yù)算項(xiàng)目規(guī)劃和預(yù)算1 醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)在該地區(qū)，建成一家面向周圍居民基本醫(yī)療保障、并具有一定?？铺厣木C合性醫(yī)院；醫(yī)院設(shè)最終建設(shè)床位 200 張，首期開(kāi)放 100 張床位。2 投資規(guī)劃a)基本建設(shè)根據(jù)衛(wèi)生部今年發(fā)布的綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：200 床規(guī)模的綜合醫(yī)院的建筑面積約 16000 平方米（80m2/床

9、） ，建設(shè)用地面積約 7 畝，同時(shí)規(guī)定新建醫(yī)院的建筑密度宜為 25%-30%，綠地率不應(yīng)低于 35%。結(jié)合本院對(duì)的實(shí)際環(huán)境和擴(kuò)張的要求，醫(yī)院占地 6.5 畝、建筑面積 1400 萬(wàn)平方米基本滿足要求。按照現(xiàn)代醫(yī)院的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)院一般分為如下功能區(qū)域:檢查與治療區(qū)護(hù)理康復(fù)區(qū)行政管理區(qū)配套服務(wù)區(qū)物資管理區(qū)教學(xué)科研區(qū)功能區(qū)域面積分配方案表序號(hào)功能區(qū)域分配面積比例(%)1檢查與治療區(qū)4000 平方米252護(hù)理康復(fù)區(qū)6400 平方米403行政管理區(qū)800 平方米54配套服務(wù)區(qū)144095物資管理區(qū)1600106教學(xué)科研區(qū)176011合 計(jì)16000100a) 基本建設(shè)投資預(yù)算（土地以政府無(wú)償劃撥計(jì)算，一

10、期投入）序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元) 金額(萬(wàn)元)1土地2建筑203全院裝修180合 計(jì)200b)設(shè)備規(guī)劃預(yù)算序號(hào)項(xiàng) 目金額(萬(wàn)元)1一般設(shè)備202大型設(shè)備3手術(shù)設(shè)備4檢查化驗(yàn)室設(shè)備305門診設(shè)備6信息化相關(guān)設(shè)備20合 計(jì)70c)醫(yī)院總投資估算序號(hào)項(xiàng) 目金額(萬(wàn)元)1基本建設(shè)2002設(shè)備703不可預(yù)測(cè)費(fèi)用304流動(dòng)資金100合 計(jì)4003人力資源規(guī)劃及預(yù)算醫(yī)護(hù)人員的水平直接關(guān)系到醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量，本項(xiàng)目規(guī)劃聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的醫(yī)護(hù)人員加盟，以充實(shí)醫(yī)院醫(yī)療水準(zhǔn)。按規(guī)定，醫(yī)院床護(hù)比例為 1:2，床位數(shù)和醫(yī)護(hù)人員的比例不低于 1：1。本項(xiàng)目按照 200 張床位的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)人員配置數(shù)量。人員規(guī)劃及費(fèi)用預(yù)算表（

11、說(shuō)明：引進(jìn)部分專家、教授，按照現(xiàn)代化醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算管理、技術(shù)骨干的薪酬）序號(hào)人員人數(shù)人均費(fèi)用(萬(wàn)元/年)總費(fèi)用1院長(zhǎng)115152副院長(zhǎng)29183科室主任29184教授(兼職、反聘)48325骨干醫(yī)生56306護(hù)士長(zhǎng)25107護(hù)士153458一般行政和其他人員3399法律顧問(wèn)(兼職)12210原有人員76322811合計(jì)1104074. 收入預(yù)測(cè)醫(yī)院醫(yī)療收入主要包括門診收入、住院收入。第一年收入 門診收入： 日門診量 150 人次 門診負(fù)擔(dān) 150 元/人次日門診收入 22500 元 年門診收入 8212500 元 住院收入： 年收治住院病人數(shù) 2000 人 次 每住院病人負(fù)擔(dān) 4500 元 年住

12、院總收入 9000000 元 業(yè)務(wù)總收入 1700 萬(wàn)元5、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)第一年收入支出預(yù)算第一年收入支出預(yù)算( (測(cè)算測(cè)算) )序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目金額金額說(shuō)明說(shuō)明1一、收入合計(jì)一、收入合計(jì)17,212,50017,212,500 2門診收入門診收入8,212,500 3醫(yī)療收入(45%)3,695,625 4藥品收入(50%)4,106,250 5其他收入( 5%)410,625 6住院收入住院收入9,000,0009,000,000 7醫(yī)療收入(45%)4,050,000 8藥品收入(50%)4,500,000 9其他收入( 5%)450,000 10二、支出合計(jì)二、支出合計(jì)16,100,0001

13、6,100,000 11醫(yī)療支出2,500,000 12藥品支出4,200,000 13人員經(jīng)費(fèi)4,100,000 14資產(chǎn)折舊1,500,000 15公關(guān)、宣傳費(fèi)500,000 16市場(chǎng)費(fèi)500,000 17水電、辦公費(fèi)300,000 18其他支出2,500,000 19三、利潤(rùn)三、利潤(rùn)1,112,5001,112,500 6、結(jié) 論根據(jù)預(yù)測(cè)本項(xiàng)目投資回收期約 4 年，一年后通過(guò)加強(qiáng)管理，形成優(yōu)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)情況會(huì)逐漸好轉(zhuǎn)，真真的回報(bào)期可能短，如過(guò)能夠?qū)⑼顿Y規(guī)?？刂圃陬A(yù)算范圍以內(nèi)，收入達(dá)到預(yù)期，本項(xiàng)目值得投資。第六部分 合作模式(合作協(xié)議)隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善和我國(guó)加入 wto，衛(wèi)生

14、服務(wù)正面臨新的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)政府對(duì)醫(yī)院的總體改革要求，積極探索新形勢(shì)下鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制新模式，采用多渠道吸引社會(huì)資金，發(fā)展多種形式的社會(huì)公益性醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)于地方人民。無(wú)錫市濱湖區(qū)榮巷醫(yī)院和江蘇藍(lán)博投資管理有限公司管理有限公司雙方經(jīng)過(guò)初步洽談，擬由江蘇藍(lán)博投資管理有限公司對(duì)無(wú)錫市濱湖區(qū)榮巷醫(yī)院實(shí)行全面托管，江蘇藍(lán)博投資管理有限公司將結(jié)合自身的資金、管理、人才等優(yōu)勢(shì)，對(duì)榮巷醫(yī)院進(jìn)行改革，讓醫(yī)院在原有基礎(chǔ)上更好的發(fā)展，雙方本著造福于民創(chuàng)建品牌醫(yī)院的原則進(jìn)行合作。新的榮巷醫(yī)院接受地方相關(guān)政府職能部門的行業(yè)監(jiān)管，切實(shí)承擔(dān)政府相關(guān)防病治病職能，在經(jīng)營(yíng)上根據(jù)現(xiàn)代管理制度，明確發(fā)展目標(biāo)，制定發(fā)展規(guī)劃，并開(kāi)展相應(yīng)的考核評(píng)估。引進(jìn)醫(yī)院營(yíng)銷理念，做出專科特色，將專科做強(qiáng)做精。我們將打造一個(gè)肝膽病品牌醫(yī)院，提高管理效能效率，提高醫(yī)院整體水平，發(fā)揮廣大醫(yī)務(wù)人員的才智，改善服務(wù)，降低醫(yī)療成本，讓人們得到更為優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)。新榮巷醫(yī)院的性質(zhì)及名稱新榮巷醫(yī)院的性質(zhì)及名稱醫(yī)醫(yī) 院院 名名 稱：稱：無(wú)錫市榮巷醫(yī)院、無(wú)錫市肝膽醫(yī)院機(jī)機(jī) 構(gòu)構(gòu)性性質(zhì)：質(zhì)：集體所有制非營(yíng)利性醫(yī)院管管 理理 形形 式：式：委托管理合合 作作 期期 限：限：10 年董董 事事 會(huì)