房地產(chǎn)公司平衡計(jì)分卡通用指標(biāo)體系

1、房地產(chǎn)公司關(guān)鍵績(jī)效KPI指標(biāo)體系一、 房地產(chǎn)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)框架體系效率指標(biāo)有效性指標(biāo)過(guò)程控制指標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)性指標(biāo)結(jié)果指標(biāo)過(guò)程指標(biāo)顧客需求的滿足企業(yè)收益的獲得財(cái)務(wù)指標(biāo)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施行政總務(wù)管理/法律事務(wù)管理/審計(jì)監(jiān)察管理人力資源管理/財(cái)務(wù)管理/采購(gòu)管理公共關(guān)系學(xué)習(xí)成長(zhǎng)指標(biāo)客戶指標(biāo)核心過(guò)程土地獲取項(xiàng)目管理戰(zhàn)略與研發(fā)項(xiàng)目策劃客戶服務(wù)營(yíng)銷管理員工與組織關(guān)鍵能力驅(qū)動(dòng)指標(biāo)二、 房地產(chǎn)公司內(nèi)部流程1. 房地產(chǎn)公司一般內(nèi)部流程達(dá)到客戶滿意明確客戶需求Ø 目標(biāo)價(jià)值鏈應(yīng)當(dāng)反映主要業(yè)務(wù)流程-產(chǎn)品開發(fā)、贏得/保持客戶、交貨、客戶服務(wù)等 Ø 應(yīng)當(dāng)與主要業(yè)務(wù)流程或流程的整和相聯(lián)系2. 典型房地產(chǎn)

2、公司內(nèi)部流程（以萬(wàn)科為例） 通過(guò)怎樣的內(nèi)部運(yùn)作流程實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與客戶目標(biāo)？三、 房地產(chǎn)公司戰(zhàn)略地圖四、 集團(tuán)公司關(guān)鍵績(jī)效KPI指標(biāo)績(jī)效層面績(jī)效目標(biāo)關(guān)鍵KPI指標(biāo)財(cái)務(wù)層面Ø 注重股東，對(duì)股東負(fù)責(zé)Ø 明確我們戰(zhàn)略能夠創(chuàng)造的財(cái)務(wù)結(jié)果Ø 明確“財(cái)務(wù)差距”，解釋所需變革的重要性Ø 構(gòu)建經(jīng)濟(jì)模式，解釋增值和回報(bào)的關(guān)鍵動(dòng)力Ø 確定我們創(chuàng)造價(jià)值可以使用的經(jīng)營(yíng)績(jī)效杠桿(增長(zhǎng)/回報(bào)/生產(chǎn)率)1.普通股回報(bào)率 (%) 2.每股收入 ($)3.收入/全面資產(chǎn) (%)4.新產(chǎn)品或運(yùn)營(yíng)收入 ($)5.收入/員工 ($)6.利潤(rùn)/全面資產(chǎn) (%)7.新產(chǎn)品或運(yùn)營(yíng)利潤(rùn) ($)8.

3、利潤(rùn)/員工 ($)9.市場(chǎng)價(jià)值 ($)10.凈資產(chǎn)回報(bào)率 (%)11.增值/員工 ($)12.全面資產(chǎn)回報(bào)率 (%)13.所用資本回報(bào)率 (%)14.邊際利潤(rùn)(%)15.繳納金/收入、或邊際繳納金 (%)16.繳納金/員工 ($)17.現(xiàn)金流 ($)18.股東權(quán)益/全面資產(chǎn)、 或償付能力 (%)19.投資回報(bào)率 (%)20.全面成本 ($)客戶層面Ø 確定市場(chǎng)或客戶滿意度目標(biāo) Ø 明確公司的客戶及客戶/市場(chǎng)細(xì)分 Ø 與財(cái)務(wù)目標(biāo)聯(lián)系(例如：增長(zhǎng)和利潤(rùn)來(lái)源) Ø 確立每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的價(jià)值觀點(diǎn) Ø 明確客戶滿意的驅(qū)動(dòng)因素以建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 1.客戶數(shù)量 2

4、.市場(chǎng)份額 (%) 3.年銷售額 /客戶 ($)4.回頭生意 ($)5.新客戶數(shù)量 / 客戶底數(shù) (%)6.保持客戶數(shù)量 (No.)7.完成銷售額/聯(lián)系銷售額 (%)8.滿意客戶指數(shù) (%)9.客戶忠誠(chéng)指數(shù) (%)10.客戶關(guān)系緊密程度 (指數(shù))11.客戶利潤(rùn) (%)12.客戶不滿意見(jiàn)數(shù)量 (No.)13.營(yíng)銷支出 / 銷售成本($)14.品牌形象指數(shù) / 品牌價(jià)值 (%)15.客戶關(guān)系平均維持時(shí)期 (No.)16.平均客戶規(guī)模 ($)17.客戶等級(jí) (%)18.客戶來(lái)訪公司數(shù)目 (No.)19.從聯(lián)系客戶到完成銷售的平均時(shí)間 (No.)20.服務(wù)支出/客戶/年 ($)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)層面Ø

5、 確定促進(jìn)客戶價(jià)值的內(nèi)部流程價(jià)值鏈(例如產(chǎn)品開發(fā)、贏得/保持客戶、交貨、客戶服務(wù)等) Ø 在“拓展機(jī)會(huì)”專題會(huì)議上重點(diǎn)提出的流程能力相結(jié)合Ø 明確必須勝于對(duì)手的方面 Ø 優(yōu)先制定與內(nèi)部流程最相關(guān)的一系列目標(biāo)和指針1.行政管理支出 /總營(yíng)業(yè)額 (%)2.流程周期 (No.)3.業(yè)務(wù)流程效率 (No.)4.平均投產(chǎn)時(shí)間 (No.)5.投產(chǎn)時(shí)間，產(chǎn)品開發(fā) (No.)6.投產(chǎn)時(shí)間，從訂貨到交貨 (No.)7.投產(chǎn)時(shí)間，供貨商 (No.)8.投產(chǎn)時(shí)間，生產(chǎn) (No.)9.一般決策所需時(shí)間 (No.)10.庫(kù)存周期 (No.)11.生產(chǎn)率提高 (%)12.自動(dòng)化程度 (%)1

6、3.IT 能力/雇員數(shù) (No.)14.流程質(zhì)量 (指數(shù))15.服務(wù)質(zhì)量 (指數(shù))16. 生產(chǎn)率 (%) 17.產(chǎn)品環(huán)境影響 (No.)18.行政失誤成本/管理營(yíng)業(yè)額 (%)19. 按時(shí)交貨 (%) 20.生產(chǎn)過(guò)程有害氣體釋放量 (No.)學(xué)習(xí)與發(fā)展層面Ø 明確今后我們?nèi)绾尾拍艹掷m(xù)提高和創(chuàng)造價(jià)值 Ø 結(jié)合程序目標(biāo) - 針對(duì)各項(xiàng)核心程序目標(biāo)，明確具體的學(xué)習(xí)與發(fā)展要求 Ø 結(jié)合“探究可能性”這一部分中所明確的能力差距 Ø 明確實(shí)施策略所必備的能力 n 技能與核心能力 n 知識(shí)資產(chǎn)與最佳操作方案 n 組織背景信息、氛圍及文化 n 技術(shù)1.研發(fā)費(fèi)用(美元)2.研

7、發(fā)費(fèi)用/總體費(fèi)用(百分比)3.信息技術(shù)開發(fā)費(fèi)用/信息技術(shù)費(fèi)用(百分比)4.時(shí)數(shù)，研發(fā)(百分比)5.研發(fā)資源/全部資源(百分比)6.培訓(xùn)投資/客戶(數(shù)量)7.調(diào)研投資(美元)8.新產(chǎn)品輔助與培訓(xùn)投資(美元)9.開發(fā)新市場(chǎng)投資(美元)10.客戶直接溝通/年(數(shù)量) 11.待發(fā)專利(數(shù)量)12.公司專利平均年限(數(shù)量)13.改進(jìn)建議/員工(數(shù)量)14.核心能力培養(yǎng)費(fèi)用/員工(美元)15.員工滿意指數(shù)(數(shù)量)16.營(yíng)銷費(fèi)用/客戶(美元)17.員工意見(jiàn)(授權(quán)指數(shù)) (數(shù)量)18.X歲以下員工所占比例(百分比)19.非產(chǎn)品性費(fèi)用/客戶/年(美元)20.新產(chǎn)品與基礎(chǔ)產(chǎn)品之比 (百分比)五、 核心職能部門關(guān)鍵

8、績(jī)效KPI指標(biāo)1. 總裁辦指標(biāo)類型指標(biāo)層面核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo)þ 成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率過(guò)程性績(jī)效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)þ 部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程類KPI指標(biāo)þ 本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量þ 文件起草、核對(duì)出錯(cuò)率þ 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件起草的滿意度þ OA信息系統(tǒng)的信息化程度þ 內(nèi)部投訴處理率þ 接待事務(wù)完成的效率和質(zhì)量þ 保密文件、印章管理出錯(cuò)率þ 會(huì)議組織、安排的有效性þ 綜合檔案管理完整性及出錯(cuò)率學(xué)習(xí)與發(fā)展類KPI指標(biāo)þ 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率

9、4; 本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率þ 員工離職率þ 員工平均受培訓(xùn)時(shí)間þ 部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例þ 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率þ 部門員工滿意度þ 執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）2. 戰(zhàn)略規(guī)劃中心指標(biāo)類型指標(biāo)層面核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo)þ 成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率過(guò)程性績(jī)效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)þ 與外部對(duì)口部門機(jī)構(gòu)關(guān)系的良好性þ 部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程類KPI指標(biāo)þ 本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量þ 充分及時(shí)掌握相關(guān)監(jiān)管政策、法規(guī)的變化þ 房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確

10、性þ 年度規(guī)劃和年度建設(shè)方案有效性þ 公司用款需求計(jì)劃和用款方案的有效性þ 匯總審核資本性支出計(jì)劃的及時(shí)、準(zhǔn)確性þ 公司融資需求計(jì)劃和用款方案的有效性þ 部門所轄范圍內(nèi)的大型項(xiàng)目前期工作有效性þ 部門職責(zé)范圍內(nèi)業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)的有效性þ 公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)分析成效þ 公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率學(xué)習(xí)與發(fā)展類KPI指標(biāo)þ 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率þ 本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率þ 部門員工滿意度þ 員工平均受培訓(xùn)時(shí)間þ 部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例þ 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率&

11、#254; 員工離職率þ 執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）3. 計(jì)劃財(cái)務(wù)中心1） 部門定位：通過(guò)建立完善的財(cái)務(wù)系統(tǒng)制度、流程，及時(shí)準(zhǔn)確地反映集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，降低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)；通過(guò)合理的資金調(diào)配，提高資金的使用效率。 2） 核心職責(zé)：² 負(fù)責(zé)制訂、完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理、資金管理制度和流程，批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施；² 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案、全面預(yù)算管理方案的編制與監(jiān)督執(zhí)行；² 執(zhí)行稅法規(guī)定，收集、研究相關(guān)的財(cái)稅法規(guī)、政策，充分利用稅收優(yōu)惠政策；² 負(fù)責(zé)擬定融資計(jì)劃、資金使用計(jì)劃并組織實(shí)施；² 負(fù)責(zé)資金的調(diào)配工作，提高

12、資金的使用效率，降低資金使用成本；² 按照會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，按時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其它相關(guān)報(bào)表； ² 負(fù)責(zé)對(duì)公司的資金運(yùn)用、現(xiàn)金流狀況、財(cái)務(wù)成本等進(jìn)行財(cái)務(wù)分析， 為公司決策提供依據(jù)；² 對(duì)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效監(jiān)控；² 負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目公司對(duì)口部門的工作。3） 部門職能劃分：一級(jí)職能二級(jí)職能會(huì)計(jì)核算þ 擬訂并根據(jù)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施辦法并檢查、指導(dǎo)子公司加以貫徹執(zhí)行；þ 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部各項(xiàng)費(fèi)用的日常審核及總部日常發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理； þ 核對(duì)各項(xiàng)往來(lái)帳目，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；þ 匯總、合并集

13、團(tuán)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；þ 定期、不定期對(duì)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，向集團(tuán)公司管理層提供分析報(bào)告； þ 負(fù)責(zé)各類會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作；稅務(wù)管理þ 規(guī)范集團(tuán)公司納稅申報(bào)制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策的實(shí)現(xiàn)情況；þ 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司整體稅收籌劃工作的制定和貫徹執(zhí)行 ；þ 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司稅務(wù)事宜辦理；預(yù)決算管理þ 建立和完善財(cái)務(wù)預(yù)、決算管理辦法；þ 組織編制集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算工作進(jìn)行分析、監(jiān)督和指導(dǎo)；þ 組織集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)決算；合同管理þ 建

14、立和完善合同管理制度；þ 審核限上各類合同經(jīng)濟(jì)條款；þ 監(jiān)督合同執(zhí)行情況；資產(chǎn)管理þ 負(fù)責(zé)完善資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，按季度推進(jìn)資產(chǎn)盤點(diǎn)及帳務(wù)核對(duì)，保證資產(chǎn)安全和完整；þ 負(fù)責(zé)資產(chǎn)臺(tái)賬管理；風(fēng)險(xiǎn)控制þ 建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法；þ 分析公司財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題并提出解決方案；þ 負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)管理，督促有關(guān)部門及時(shí)催繳欠款；þ 定期組織對(duì)項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)審計(jì)。融資管理þ 負(fù)責(zé)研究國(guó)家融資政策信息，為決策提供依據(jù)；þ 負(fù)責(zé)擬定集團(tuán)公司的融資計(jì)劃，組織實(shí)施并定期進(jìn)行考核；þ 負(fù)責(zé)組

15、織集團(tuán)公司土地開發(fā)貸款、銀行按揭工作的推進(jìn)和落實(shí) ；þ 負(fù)責(zé)拓展公司的渠道和融資方式；þ 負(fù)責(zé)建立融資信息系統(tǒng)，保障融資工作有序進(jìn)行；資金管理þ 負(fù)責(zé)集團(tuán)資金集中管理體系的建設(shè)，制定、完善集團(tuán)公司的資金內(nèi)控管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；þ 負(fù)責(zé)編制公司年度資金計(jì)劃；þ 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司每周現(xiàn)金預(yù)算的編制，組織監(jiān)督各項(xiàng)目公司嚴(yán)格按現(xiàn)金預(yù)算執(zhí)行； þ 負(fù)責(zé)公司定期的資金分析；þ 負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項(xiàng)目公司的資金調(diào)撥；þ 負(fù)責(zé)監(jiān)控集團(tuán)及各項(xiàng)目公司資金占?jí)呵闆r，并對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析通報(bào)；þ 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)各項(xiàng)目貨幣資金的核查工作。

16、指標(biāo)類型指標(biāo)層面核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo)þ 資金周轉(zhuǎn)期þ 公司成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率þ 部門成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率過(guò)程性績(jī)效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)þ 與外部機(jī)構(gòu)關(guān)系的良好性þ 部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程類KPI指標(biāo)þ 本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量þ 會(huì)計(jì)報(bào)表的延遲日數(shù)þ 財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確、合規(guī)性þ 年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量þ 公司各機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)服務(wù)的滿意度þ 預(yù)算內(nèi)資金保證率þ 申報(bào)納稅合規(guī)性þ 會(huì)計(jì)文檔的完整性和時(shí)效性學(xué)習(xí)與發(fā)展類KPI指標(biāo)þ 本

17、部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率þ 本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率þ 部門員工滿意度þ 員工平均受培訓(xùn)時(shí)間þ 部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例þ 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率þ 員工離職率þ 執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）4. 信息資源中心指標(biāo)類型指標(biāo)層面核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo)þ 成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率þ 信息技術(shù)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率þ 信息化項(xiàng)目審減支出百分比過(guò)程性績(jī)效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)þ 部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程類KPI指標(biāo)þ 本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定質(zhì)量þ 有預(yù)算落實(shí)的未完

18、成的故障、服務(wù)請(qǐng)求及開發(fā)請(qǐng)求數(shù)þ 全程參與的信息系統(tǒng)實(shí)施þ 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率þ 公司信息系統(tǒng)軟硬件、耗材的采購(gòu)申請(qǐng)及時(shí)處理率þ 信息系統(tǒng)重大故障數(shù)þ 信息系統(tǒng)故障排除率學(xué)習(xí)與發(fā)展類KPI指標(biāo)þ 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率þ 本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率þ 員工離職率þ 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率þ 員工平均受培訓(xùn)時(shí)間þ 部門員工滿意度þ 部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例þ 執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）5. 人力資源中心指標(biāo)類型指標(biāo)層面核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī)效指標(biāo)財(cái)

19、務(wù)類KPI指標(biāo)þ 成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率(預(yù)算中：人力成本招聘費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用薪資福利獎(jiǎng)金離職補(bǔ)償金保險(xiǎn)等)過(guò)程性績(jī)效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)þ 部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程類KPI指標(biāo)þ 本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量þ 員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率þ 員工績(jī)效考核按時(shí)完成率þ 薪酬核算錯(cuò)誤率þ 人力資源部編制的人力資源年報(bào)表出錯(cuò)次數(shù)學(xué)習(xí)與發(fā)展類KPI指標(biāo)þ 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率þ 本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率þ 部門員工滿意度þ 崗位培訓(xùn)滿意度þ 外部招聘率þ 員工離職率

20、54; 員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)比率þ 公司員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例þ 部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例þ 公司員工平均受培訓(xùn)時(shí)間þ 部門員工平均受培訓(xùn)時(shí)間þ 公司/部門員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率þ 執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例6. 研究發(fā)展中心指標(biāo)類型指標(biāo)層面核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo)þ 成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率ü 研發(fā)費(fèi)用ü 研發(fā)費(fèi)用/總體費(fèi)用(百分比)ü 信息技術(shù)開發(fā)費(fèi)用/信息技術(shù)費(fèi)用(百分比)ü 調(diào)研投資ü 開發(fā)新市場(chǎng)投資ü 新產(chǎn)品輔助與培訓(xùn)投資þ 新產(chǎn)品獲利率（基于

21、產(chǎn)品改進(jìn)）ü 成本降低ü 銷售量上升þ 行業(yè)同質(zhì)化產(chǎn)品市場(chǎng)占有率ü 銷售排名過(guò)程性績(jī)效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)þ 部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程類KPI指標(biāo)þ 本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量þ 基礎(chǔ)研究（確保長(zhǎng)期處于競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)）ü 研究報(bào)告提交的及時(shí)率ü 專項(xiàng)報(bào)告行業(yè)指導(dǎo)價(jià)值（外部專家評(píng)價(jià)，社會(huì)認(rèn)同度）þ 應(yīng)用研究（能否創(chuàng)造出新的、實(shí)用性的功能，解決技術(shù)難題）ü 新技術(shù)、新工藝應(yīng)用比率ü 預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)率þ 產(chǎn)品開發(fā)）應(yīng)用成熟技術(shù)開發(fā)出新產(chǎn)品）ü 新產(chǎn)品比例ü 獨(dú)家

22、產(chǎn)品比例ü 新產(chǎn)品上市速度 上市速度提前天數(shù) 開發(fā)周期縮短天數(shù)ü 新產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)度ü 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量ü BET(收支平衡時(shí)間）學(xué)習(xí)與發(fā)展類KPI指標(biāo)þ 本部門員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率þ 本部門員工績(jī)效考核按時(shí)完成率þ 部門員工滿意度þ 員工平均受培訓(xùn)時(shí)間þ 專職工程師能力評(píng)估合格率þ 部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例þ 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率þ 員工離職率þ 執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例（）7. 工程管理中心指標(biāo)類型指標(biāo)層面核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo)þ

23、成本中心費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率þ 工程項(xiàng)目概算執(zhí)行率þ 項(xiàng)目審減支出百分比過(guò)程性績(jī)效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)þ 部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程類KPI指標(biāo)þ 本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量þ 項(xiàng)目資金需求計(jì)劃準(zhǔn)確度þ 投資計(jì)劃完成率þ 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)審查按時(shí)完成率þ 招標(biāo)申請(qǐng)準(zhǔn)確率和及時(shí)性þ 合同簽訂的及時(shí)性和準(zhǔn)確性þ 工程標(biāo)準(zhǔn)工期完成百分比þ 工程達(dá)標(biāo)交付率þ 工程階段質(zhì)量合格率þ 施工組織設(shè)計(jì)指導(dǎo)的有效性þ 質(zhì)量安全報(bào)監(jiān)率þ 重大安全事故ü 管理漏洞導(dǎo)致人身死亡事故數(shù)ü 設(shè)備缺陷導(dǎo)致重大事故數(shù)þ 工程質(zhì)量投訴率þ 工程完工后提交相關(guān)資料進(jìn)行竣工結(jié)算審計(jì)的平均天數(shù)þ 工程文件歸檔管理出錯(cuò)率þ 完成主設(shè)備及主要材料訂貨清單有效性þ 技術(shù)進(jìn)步(=工程建設(shè)新技術(shù)/工藝/材料應(yīng)用