天津國際商場信息化建設(shè)管理規(guī)范

1、.天津國際信息化建設(shè)管理規(guī)范1 前言天津國際信息化建設(shè)是以企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標及企業(yè)各部門的管理目標為基礎(chǔ)，結(jié)合本行業(yè)信息化方面的特點和對信息技術(shù)發(fā)展趨勢的掌握，提出企業(yè)的信息化目標和戰(zhàn)略，結(jié)合海航集團對信息化建設(shè)的要求，全面系統(tǒng)地指導(dǎo)天津國際信息化的進程，促進管理變革，增強企業(yè)的核心競爭力。天津國際信息化項目建設(shè)管理規(guī)范是信息化建設(shè)的基本綱領(lǐng)和總體指向，是企業(yè)進行信息化建設(shè)的依據(jù)，全面系統(tǒng)地指導(dǎo)企業(yè)信息化建設(shè)的進程。2 依據(jù) 海航商業(yè)信息化管理類公文審批規(guī)程（商業(yè)控股信息20081號）3 天津國際信息化建設(shè)項目立項流程3.1 項目立項審批天津國際各部室根據(jù)發(fā)展需要，在每年的9月份提出次年

2、的信息化建設(shè)項目立項申請，信息管理部對項目進行匯總審核，根據(jù)審核結(jié)果進行報批并上報海航商業(yè)控股信息管理部。對于沒有立項的項目次年將不安排預(yù)算并不予立項實施。具體項目的審批流程如下：3.1.1 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目審批流程天津國際各部室項目立項經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)信息管理部計劃財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)海航集團3.1.2 系統(tǒng)項目審批流程天津國際各部室項目立項經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)信息管理部計劃財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)海航集團3.1.3 系統(tǒng)改造審批流程天津國際各部室系統(tǒng)改造立項經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)信息管理部計劃財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)海航集團3.2 項目建設(shè)需求的提出天津國際信息項目建設(shè)需求的

3、提出應(yīng)根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展和信息技術(shù)發(fā)展的需要，由各業(yè)務(wù)部門和信息管理部共同提出項目建設(shè)的需求；天津國際整體的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)項目建設(shè)和大的系統(tǒng)改造需求由信息管理部負責提出。3.3 信息項目建設(shè)規(guī)劃需求分析由信息管理部牽頭組織進行需求調(diào)研，并結(jié)合具體業(yè)務(wù)特點和天津國際信息建設(shè)規(guī)劃，會同需求部門或相關(guān)專家對需求進行分析。3.4 提出信息項目規(guī)劃方案由信息管理部或委托專業(yè)公司依據(jù)天津國際發(fā)展規(guī)劃的要求，結(jié)合行業(yè)特點與業(yè)務(wù)實際，提出次年信息化建設(shè)規(guī)劃方案與項目建設(shè)預(yù)算。3.5 信息項目可行性評估信息管理部按照需求分析情況，對項目建設(shè)進行可行性評估。評估時使用天津國際信息建設(shè)項目可行性分析評估表。天津國際信息建設(shè)項

4、目可行性分析評估表項目名稱需求提出單位項目概況（需求提出單位）：項目概述及建設(shè)目標：項目建設(shè)期限：項目涉及單位及職責：項目立項必要性（需求提出單位）：建設(shè)的意義：社會和經(jīng)濟效益：在企業(yè)發(fā)展中的作用： 項目技術(shù)可行性分析（信息管理部）：與現(xiàn)有系統(tǒng)對比分析：技術(shù)資源狀況：實施方式：后續(xù)技術(shù)改造和與現(xiàn)有系統(tǒng)接口：項目資金概算（信息管理部）：項目總資金概算：資金使用明細表：項目承建單位及協(xié)作單位能力：基本概況和信譽：技術(shù)力量和人員結(jié)構(gòu)：財務(wù)狀況：項目主要承擔人員（姓名、單位、職稱、職務(wù)、專業(yè)與特長）：其它需要說明的問題：集團計財部意見：4 天津國際信息化建設(shè)項目實施4.1 項目實施審批天津國際各部室根

5、據(jù)具體項目安排對已立項的信息化建設(shè)項目進行實施，具體項目實施的審批流程如下：4.1.1 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目審批流程天津國際各部室已立項項目經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)信息管理部計劃財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)海航集團4.1.2 系統(tǒng)項目審批流程天津國際各部室已立項項目經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)信息管理部計劃財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)控股海航集團4.1.3 系統(tǒng)改造項目審批流程天津國際各部室再開發(fā)已立項項目經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)信息管理部計劃財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)海航集團對于天津國際各部室未立項的信息化建設(shè)項目，原則上不予實施，確實需要在本年度進行實施的，具體項目實施的審批流程同第一章項目立項審批流程，并上報

6、海航?jīng)Q策層審批。4.2 方案審核4.2.1 天津國際信息化建設(shè)中基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺項目的方案，須由信息管理部審核，必要時報海航集團信息規(guī)劃管理部審核。4.2.2 天津國際信息化建設(shè)中業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目的方案審核，須由天津國際相關(guān)業(yè)務(wù)部門與信息管理部共同審核， 4.3 合同簽署4.3.1 項目合同的說明所有已經(jīng)立項并且設(shè)計方案獲得通過的項目均需簽署委托開發(fā)合同（自行開發(fā)項目除外），所有此類合同均需經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)部門和信息管理部審核，且需符合天津國際財務(wù)和法律的有關(guān)規(guī)定。4.3.2 項目合同的審批和簽署程序具體流程為：信息管理部準備合同，并內(nèi)部審批經(jīng)E網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)綜合管理部計劃財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長海航商業(yè)，

7、審批通過后，合同簽訂。4.4 項目實施4.4.1 項目實施階段4.4.1.1 定義：此階段包括項目描述、制定項目目標、分解工作結(jié)構(gòu)、核算資源成本。4.4.1.2 計劃：此階段包括分配職責、確定工作順序、落實工作日程、控制風險。4.4.1.3 實施：此階段包括建設(shè)實施、項目監(jiān)督、修改項目和完工總結(jié)。4.4.2 對于信息化建設(shè)項目，需要建立一個完善的項目管理體制，以便對整個項目進行有效的控制。4.4.3 對于即將建設(shè)的項目必須首先成立一個項目組，項目組成員由所有參與整個項目的業(yè)務(wù)部門的相關(guān)人員與信息管理部的相關(guān)人員組成。4.4.3.1 項目組成員必須自始至終的參與項目建設(shè)，以便項目能夠順利的交接和

8、正常使用。4.4.3.2 項目組成員要通力合作，以確保項目能夠順利進行。4.4.3.3 在項目的具體實施中，應(yīng)采取每周項目例會制的方法，由項目組成員和涉及開發(fā)的相關(guān)單位人員參加，以解決每周碰到的實際問題，對于突發(fā)性的重要問題可立即召開會議進行解決。4.4.3.4 對于項目開發(fā)中的變更情況，原則上不再另外增加費用。對于較大的、涉及到費用問題的變更、如合同中有明文規(guī)定，則按合同規(guī)定操作，如合同中并無此規(guī)定，則由委托和開發(fā)雙方協(xié)商解決。4.4.3.5 在項目開發(fā)中若碰到具體問題，委托和開發(fā)雙方應(yīng)本著友好合作的態(tài)度協(xié)商解決。4.5 項目培訓項目的開發(fā)方應(yīng)根據(jù)合同培訓內(nèi)容和委托方使用項目的相關(guān)管理和操作

9、人員制定詳細的培訓計劃，經(jīng)項目組審核同意開始進行培訓。4.5.1 先期培訓、咨詢在啟動項目前應(yīng)進行項目相關(guān)的培訓，包括：信息技術(shù)、應(yīng)用系統(tǒng)、信息管理等方面的基礎(chǔ)性培訓，還可以針對項目專題進行咨詢，目的是對企業(yè)實施項目有一個初步的概括性的正確認識。4.5.2 詳細的教育培訓同先期培訓不同，詳細的教育培訓目的是使相關(guān)人員更加深入地理解系統(tǒng)相關(guān)的原理、應(yīng)用和實施。應(yīng)針對不同對象，進行不同內(nèi)容的不同形式的培訓。4.5.2.1 面向企業(yè)中高層的培訓。 內(nèi)容包括：宏觀地了解各個系統(tǒng)的功能和特點，相關(guān)的系統(tǒng)基本原理、系統(tǒng)的效果評價、系統(tǒng)實施的經(jīng)驗和教訓等。4.5.2.2 面向項目組的培訓。內(nèi)容包括：相關(guān)的系

10、統(tǒng)原理、系統(tǒng)主要功能、處理邏輯、實施方法論、系統(tǒng)實施的經(jīng)驗和教訓、相關(guān)IT技術(shù)、項目管理等。4.5.2.3 面向IT人員的培訓。根據(jù)IT人員素質(zhì)情況，進行系統(tǒng)的管理、運行、處理及日常測試維護以及相關(guān)IT技術(shù)培訓。4.5.2.4 面向業(yè)務(wù)人員的培訓。內(nèi)容包括：針對具體業(yè)務(wù)進行相關(guān)操作流程和操作界面的培訓，相關(guān)系統(tǒng)基本原理、項目目標、實施方法、實施計劃等。4.6 產(chǎn)品試用4.6.1 項目開發(fā)完成后，需移交使用單位或業(yè)務(wù)部門進行試用。4.6.2 移交系統(tǒng)的同時需對用戶進行操作培訓并提供操作、管理、維護手冊。4.6.3 新系統(tǒng)的試用期，根據(jù)系統(tǒng)的大小以及復(fù)雜程度，最短不少于十個工作日，最長為十八個月。

11、原則上，試用期一經(jīng)確定便不再延長。4.6.4 試用的目的是檢驗新開發(fā)系統(tǒng)的實用性、可靠性、安全性、擴展性是否符合設(shè)計要求與業(yè)務(wù)需求。檢驗依據(jù)是系統(tǒng)分析報告、設(shè)計方案、網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)分析報告、軟硬件配置報告等。在以上文檔界定范圍內(nèi)的問題在試用期內(nèi)進行修改，超出部分的新增需求在試用期內(nèi)不予修改。4.7 驗收和交付4.7.1 新系統(tǒng)試用期結(jié)束，如果符合設(shè)計要求、業(yè)務(wù)需求以及需求分析報告、設(shè)計方案、網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)分析報告、軟硬件配置報告等的技術(shù)標準并滿足實用性、可靠性、安全性、擴展性的原則，由項目經(jīng)理提出驗收申請。4.7.2 驗收是根據(jù)建設(shè)雙方簽署的合同條款、設(shè)計建設(shè)單位提交的詳細設(shè)計方案對項

12、目進行檢驗并產(chǎn)生驗收報告，落實系統(tǒng)備份方案、用戶手冊等技術(shù)文檔資料的收集存檔。4.7.3 集團建設(shè)項目實施完成后，由項目經(jīng)理負責組織使用單位人員進行項目驗收工作。4.7.4 項目驗收后即交付給使用單位正式使用。4.8 文檔編存4.8.1 從文檔管理的角度，信息化建設(shè)項目分為軟件項目和工程項目兩種。軟件項目文檔是軟件開發(fā)過程中從定義、開發(fā)到維護各階段的文檔資料。工程項目文檔是指在工程設(shè)計、施工過程中的各類文件資料的匯總。4.8.2 項目文檔除了在內(nèi)容上必須符合文檔標準外，還必須符合如下書面規(guī)范：4.8.2.1 書面文檔必須整齊有條理。4.8.2.2 文檔應(yīng)包含封面、目錄、內(nèi)容三部分。4.8.2.

13、3封面使用統(tǒng)一格式，封面上注明有項目文檔名稱、項目負責單位和負責人、項目編號、項目結(jié)束時間（大寫）、文檔版本號。4.8.2.4 目錄索引要詳細、清楚，結(jié)構(gòu)層次分明，章節(jié)索引摘要需準確合理，每一條目錄后須注明頁面號且與文檔內(nèi)容一一對應(yīng)。4.8.2.5 文檔內(nèi)容完整，排版結(jié)構(gòu)清晰，每一頁頁腳注有頁面號。4.8.3 項目文檔提交4.8.3.1 項目組應(yīng)該根據(jù)項目進度，分階段向信息管理部提交相關(guān)的項目文檔，在項目開發(fā)結(jié)束后一個月內(nèi)提交剩余的項目文檔（包括書面版和電子版）。4.8.3.2 信息管理部負責組織對項目文檔進行評審，對于評審不合格的項目文檔，推遲項目的驗收。4.8.3.3 軟件項目文檔應(yīng)包括如

14、下內(nèi)容： 需求報告 立項同意后歸檔； 項目立項申請單 立項同意后歸檔； 總體設(shè)計方案 合同簽署后歸檔； 詳細實施方案 合同簽署后歸檔； 項目合同 合同簽署后歸檔； 項目計劃進度表 合同簽署后歸檔； 程序編碼 項目驗收且文檔審核通過后歸檔； 測試報告 項目驗收且文檔審核通過后歸檔； 用戶手冊 項目驗收且文檔審核通過后歸檔； 維護手冊 項目驗收且文檔審核通過后歸檔； 項目驗收報告 項目驗收且文檔審核通過后歸檔； 其它 項目驗收且文檔審核通過后歸檔；4.8.3.4 工程項目（網(wǎng)絡(luò)、計算機、弱電和通訊項目）文檔應(yīng)包括如下內(nèi)容： 需求報告 立項同意后歸檔； 項目立項申請單 立項同意后歸檔； 總體設(shè)計方案

15、 合同簽署后歸檔； 詳細實施方案 合同簽署后歸檔； 項目合同 合同簽署后歸檔； 項目計劃進度表 合同簽署后歸檔； 系統(tǒng)核心設(shè)備配置報告和測試報告 項目驗收且文檔審核通過后歸檔； 項目培訓文檔 項目驗收且文檔審核通過后歸檔； 維護手冊（應(yīng)包括：網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)圖；IP地址分配表；核心系統(tǒng)設(shè)備配置文件及說明；核心系統(tǒng)設(shè)備隨機文檔；系統(tǒng)軟件文檔；設(shè)備服務(wù)卡片；系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件登記表等） 項目驗收且文檔審核通過后歸檔； 項目驗收報告（包括測試報告、設(shè)備驗收清單、項目階段及總體驗收報告） 項目驗收且文檔審核通過后歸檔；4.8.3.5 項目文檔更新 項目開發(fā)完畢后項目處于試用期，在此期間用戶可能根據(jù)實際使用情況對項目進行更改或提出新的需求，項目還可能將進行二次開發(fā)，由此對項目的每一次更新其文檔也需要相應(yīng)的更新。 項目文檔更新應(yīng)該由該項目當前負責人主動告知信息管理部，并及時提交更新文檔（包括電子版）。不能及時提交更新文檔者必須提出延期申請并說明原因和延期時限。 項目文檔更新不應(yīng)破壞原有文檔，或在原有文檔上涂改，而應(yīng)另起新篇，在首頁上注明更改內(nèi)容、時間，版面規(guī)范與原文檔相同。4.9 服務(wù)條款為了保障項目驗收后，系統(tǒng)的正常運行，應(yīng)根據(jù)項目不同的規(guī)格要