供應(yīng)商管理制度

1、袃供應(yīng)商管理制度芁1. 總則艿1.1 制定目的肅為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。螞1.2 適用范圍莁凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。蝕1.3 權(quán)責(zé)單位螅（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。蚄（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。蒁2. 供應(yīng)商管理規(guī)定螆2.1 供應(yīng)商開發(fā)蕆供應(yīng)商開發(fā)程序如下：蒃（1）供應(yīng)商資訊收集。薁（2）供應(yīng)商基本資料表填寫。膇（3）供應(yīng)商接洽。羅（4）供應(yīng)商問卷調(diào)查。膂（5）樣品鑒定。蟻（6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請。薈2.2 供應(yīng)商調(diào)查蚇供應(yīng)商調(diào)查程序如下：羈（1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。螀（2）分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、

2、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。罿（3）列入合格供應(yīng)商名列。肅2.3 訂購、采購肄訂購、采購程序如下：螀（1）請購。肆（2）詢價。袇（3）比價。螃（4）議價。袀（5）定價。蕆（6）訂購。芅（7）交貨。薂（8）驗收。羀2.4 供應(yīng)商評鑒羈供應(yīng)商評鑒程序如下：羆（1）每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。薅（2）每半年進(jìn)行一次總評。肀（3）列出各供應(yīng)商之評鑒等級。莈（4）依規(guī)定獎懲。蒄2.5 供應(yīng)商復(fù)查莃（1）每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。膀（2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。蝿（3）有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。膆2.6 供應(yīng)商輔導(dǎo)膂（1）對 c等以下之供應(yīng)商采取必要的輔

3、導(dǎo)。芀（2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。袆（3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。蚄2.7 供應(yīng)商獎懲袁對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：荿（1）a等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機會。芇（2）a等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。莆（3）a等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。羄（4）對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。荿（5）a、b、c等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。蚈（6）a等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。螄（1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。蚃（2）c等、d等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及

4、改善輔導(dǎo)措施。葿（3）e等供應(yīng)商即予停止交易。聿（4）d等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)到c等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同e等供應(yīng)商，予以停止交易。蒆（5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。蒂（6）信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。蕿標(biāo)準(zhǔn)的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購計劃，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。蒀統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表，來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊地、注冊資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些

5、信息，可以評估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。羄在供應(yīng)商審核完成后，對合格供應(yīng)商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細(xì)節(jié)， 并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細(xì)分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。蒅后續(xù)工作是報價分析， 報價中包含有大量的信息， 如果可能的話，要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。蠆比較不同供應(yīng)商的報價，你會對其合理性有初步的了解。薇：申請人按“申購程序”提出申請, 經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后, 交供應(yīng)

6、部經(jīng)理 , 進(jìn)入“尋價比價程序” 。蚅b：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況, 經(jīng)“尋價比價程序”后 , 轉(zhuǎn)交財務(wù)部 , 進(jìn)入“采購芄申請申查程序”。蕆c：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后, 決定簽批 , 報總蚅經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入“采購程序” 。肅c1 ：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況螀進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。薇c2 ：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。肆d：進(jìn)入“采購程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況，進(jìn)入“合同簽定

7、及審核程序” ；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。薃e：進(jìn)入“合同簽定及審核程序” ，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進(jìn)入“收貨程序” ；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。蕿f：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”蚇g ：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。薇g1 ：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。芅g2 ：進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規(guī)定完成對供應(yīng)商的付款。薂1、目

8、的螆評定、選擇合格供應(yīng)商，通過評審以證實供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的蚄產(chǎn)品或服務(wù)的能力。螃2、適用范圍莁適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評審與選擇。螆3、定義肅3.1 【供應(yīng)商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下情況：蒅a類：由本公司直接評審 / 選定，包括：肀a)物料供應(yīng)商直接為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。膀b)外部協(xié)作加工商按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡蒆稱“外協(xié)廠”。袃c) 物料代理商根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。膃d)oem-按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。芀b類: 由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦

9、其選定的供應(yīng)和服務(wù)商，包括物袇料供應(yīng)和貨運商等（此類供應(yīng)商我公司不再進(jìn)行認(rèn)證和建立其檔案）。蚅3.2 【產(chǎn)品】 （product ） ：活動或過程結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。袂3.3【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料?；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。莀3.4 【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過程中需要使用/ 消耗的輔助性物料。羋3.5 【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)采購。肂3.6【安規(guī)器件】在特定條件下， 因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。蟻3.7 【物料替代】在

10、不能采購標(biāo)準(zhǔn)物料情況下，行使風(fēng)險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。莀3.8 【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。莄注： “特定條件和要求”應(yīng)在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、 一個限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。螄4、職責(zé)葿4.1 采購部蒀a)負(fù)責(zé)組織評審 / 選定供應(yīng)商活動，建立合格供應(yīng)商檔案。螅b)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。節(jié)c) 采購部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)

11、采購合同的批準(zhǔn)，和對物料的緊急采購的批準(zhǔn)；蒂d)分派采購任務(wù)，負(fù)責(zé)對采購訂單的批準(zhǔn)。按計劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務(wù)。薀e)接受各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。膆4.2 公司領(lǐng)導(dǎo)羄負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評審小組，對選定的供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。芁4.3 技術(shù)工程部蝕a)按規(guī)定程序驗收采購物料。薇b)負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應(yīng)廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。蒂5、過程要求羀代號過程過程內(nèi)容與要求責(zé)任者執(zhí)行依據(jù)和輸出蝿01 初次螄甄別供應(yīng)商獲取供應(yīng)商的信息可以使用多種途徑，評審、認(rèn)證活動有指定的負(fù)責(zé)人組織實施。采購部（

12、初定方案）膄02 實地蝿考察交流根據(jù)初定方案，進(jìn)行有目的的考察。對提供有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其：經(jīng)營的資格、硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。評定小組參照：供應(yīng)商評定表衿03 技術(shù)膅認(rèn)證在基本滿足 02 要求情況下，必要時，提取樣品進(jìn)行測試或試用（可重復(fù)）。評定小組薂04 商務(wù)袂談判在符合技術(shù)條件情況下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復(fù)談判）。評定小組罿05 綜合薆評議適當(dāng)時，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。評定小組參照：供應(yīng)商評定表芄06 意向薁協(xié)議當(dāng)雙方基本確定時，應(yīng)交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。評定小組罿07 試

13、合作 a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。羇b)需要我方提供技術(shù)文件的應(yīng)予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。螁c) 必要時，我方可派出技術(shù)支持人員。采購部莀08 階段聿評定必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結(jié)、評定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫?；虺蜂N的意見。評定小組供應(yīng)商評定表莈09 簽訂蒃協(xié)議條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。評定小組協(xié)議莂10 執(zhí)行腿采購 a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。蒄b)當(dāng)技術(shù)要求變更時，訂單應(yīng)予明示。膅c) 無協(xié)議約定的，按即時條件采購。采購部采購訂單膁11 驗貨按程

14、序要求實行驗貨。艿合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄裊12 反饋質(zhì)量信息與考核檢驗部門應(yīng)適時向采購部反饋質(zhì)量信息；采購部門應(yīng)適時向供應(yīng)商溝通質(zhì)量信息，推動其實施改進(jìn)行動， 有考核要求時， 應(yīng)進(jìn)行考核。對已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預(yù)防措施的供應(yīng)商，可降為試用供應(yīng)商， 直至取消其合格供應(yīng)商資格。采購部品質(zhì)報告蚃13 復(fù)評羀與改進(jìn)根據(jù)歷次合作、考核等情況，為實施持續(xù)改進(jìn)，在以下情況進(jìn)行復(fù)評：荿a)質(zhì)量問題頻繁或嚴(yán)重；芆b)合作能力不能滿足公司發(fā)展需要；蒞c) 成本控制需要；蠆d)公司經(jīng)營策略調(diào)整；蒈e)其他重要原因。評定小組蚇采購部供應(yīng)商

15、評定表肁6、管理程序羀6.1 操作程序螆“過程要求”執(zhí)行。肂“過程要求”執(zhí)行。螃a)試用新物料；蠆b)小數(shù)量加工；袆c) 當(dāng)前供應(yīng)商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；蒃d)進(jìn)口物料；膁e)來自關(guān)聯(lián)公司的物料；蒈f) 已獲得行業(yè)品牌認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)物料；袆g)元器件代理商；襖h)友好合作廠家的物料；羃i) 非基本物料；蒁j) 運輸、服務(wù)等供應(yīng)商；羆k) 其他新情況。芅“過程要求”中的01至 10過程可以并行或超前。莀6.2 供應(yīng)商控制程序芀a)現(xiàn)場考察、驗證；肆b)樣品檢驗和試驗；蚅c) 以提供可證實質(zhì)量保證能力的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗證；肂d)試合作一定的期限；肈f) 歷史業(yè)績情況；膆g)委托外部組織驗證或認(rèn)證；螂h)直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)商。薀6.3 采購控制程序袇“采購計劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。芆成質(zhì)量保證協(xié)議。膃進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。節(jié)“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。袀術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。蒞a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；薄b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、