CGZL-M-01食品安全質量管理手冊

1、頒布令管理者代表任命書公司簡介食品女全質量管理手冊的管理食品安全質量管理手冊修改控制表食品安全質量管理體系組織機構圖食品女全質量管理體系過程職能分配表范圍和適用領域引用標準術語和定義食品安全質量管理體系管理職責資源管理安全產品的策劃和實現(xiàn)食品安全質量管理體系的驗證、確認和改進附錄1 :生產工藝流程圖附錄2：程序文件目錄0.1頒布令為了強化公司的食品安全質量管理工作，證實公司有能力穩(wěn)定提供滿 足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品，依據(jù)gb/t 19001-2000 idt iso 9001: 2000質量管理體系一要求和is022000:2005食品安全質量管理體 系食品鏈中各類組織的要求，結合公司產

2、品特點和公司實際情況建立 了食品安全質量管理體系，以通過食品安全質量管理體系持續(xù)改進的過程 以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)的要求，增加顧客滿意。經過精心策劃, 編寫了食品安全質量管理手冊b版。經審核，食品安全質量管理手 冊是充分適宜和可操作的，現(xiàn)予批準并頒布實施。食品安全質量管理手冊規(guī)定了公司的食品安全質量管理體系，是 實現(xiàn)公司食品安全質量方針和食品安全質量目標的指導性文件，是公司實 施、保持食品安全質量管理體系并持續(xù)改進其有效性和效率的綱領及行為 準則，是公司質量管理的法規(guī)性文件。食品安全質量管理手冊自即日起生效，全體員工應認真學習、理 解并貫徹執(zhí)行！首席營運執(zhí)行官：2006年1月16日02

3、食品安全小組組長（管理者代表）任命書為了貫徹執(zhí)行is09001: 2000和iso 22000:2005，加強對食品安全 質量管理體系運作的領導,特任命質量部經理為我公司的食品安全小組 組長（管理者代表）。各部門應在各方面給予配合與支持。食品安全小組組長（管理者代表）的職責是：a）確保按照is09001: 2000和iso 22000:2005準則的要求建立、實施、保持和更新食品安全管理體系；b）直接向公司的最高管理者報告食品安全質量管理體系的有效性和適宜性，以進行評審，作為體系改進的基礎；0）為食品安全小組成員安排相關的培訓和教育（7.3.2）。提升全員對 品質及客戶需求的認識；注：食品安全

4、小組組長的職責包括與食品安全管理體系有關事宜的外 部聯(lián)絡。首席營運執(zhí)行官（簽名）：2006年1月16日0.3公司簡介1）產晶項冃：白蘭氏系列雞精，白蘭氏系列冰糖燕窩等。2）公司沿革（董事長創(chuàng)立原由、經營理念及重大成就事件）a）成立于：1995 年12月16日。b）開始生產：1999 年 11 hoc）未來展望：通過提供高索質產品使我們成為領先的食品公司之一。3）銷售地區(qū)及主要客戶名稱a）銷售區(qū)域：中國銷售。b）經銷商：商之杰、大東匯、東永盛、青林等。0重點客戶：百佳、吉之島、屈臣氏、聯(lián)家等。4）主要生產設備：絞肉機、蒸煮鍋、離心機、真空濃縮機、過濾機、填充機、殺菌釜、貼標機、真空打檢機、小盒機

5、、半打機等。5）主耍檢測設備：保溫箱、恒溫烘箱、分析天平、比重計、糖度計、ph計、電子天平等。6）資本公司在大陸注冊資金：5630萬美元。公司固定資產： 原值：9399萬元。凈值:6992萬元。公司流動資金：2178萬元。0.4食品安全質量管理手冊的管理1）食品安全質量管理手冊分為受控版本和非受控版本；2）文控屮心負責食甜安全質量管理手冊的管理、分發(fā)、回收及登記工作;3）分發(fā)范圍a）食品安全質量管理手冊的受控版木根據(jù)工作實際需要分發(fā)至公司部門主管及以上的 管理者、內審員、執(zhí)行層中的主管人員，并口登記在文件發(fā)放冋收記錄上，以便修 改控制。b）非受控食品安全質量管理手冊發(fā)放至非指導工作和生產的部門

6、和人員及本公司以外的組織和人員，非受控食品安全質量管理手冊不必追蹤更改和回收，僅供參考。4）文控中心應每年對食品安全質量管理手冊的適宜性、有效性進行評審，必耍時應對 手冊予以修訂、補充，具體執(zhí)行文件與記錄控制程序的有關規(guī)定。5）受控食品安全質量管理手冊的持有人調離工作崗位或離職時，應將手冊交還文控中 心，辦理核收登記。6）食品安全質量管理手冊在使用期間，手冊持有者應妥善保管，不準丟失、損壞和隨 憊涂改，不得外借或外送。7）當顧客按合同規(guī)定需索取食品安全質量管理手冊時，應由首席營運執(zhí)行官批準并登 記在案后，向其發(fā)放非受控版木食品安全質量管理手冊。8）各部門和持冇人不得私自復制食品安全質量管理手冊

7、，若需要多份手冊時，要由文 控中心負責復印、登記，蓋受控章發(fā)放。9）食品安全質量管理手冊更改、修訂、補充：a）食品安全質量管理手冊遇有下列情況之一時，應組織對其更改、修訂、補充：i ）有關質量法律法規(guī)或標準的重大變更；ii）公司組織機構發(fā)生了重大變更；iii）具冇重人突破的新技術、新工藝的應用；iv）公司外部環(huán)境出現(xiàn)重大的變化；v）必要時組織換版。b）當食品安全質量管理手冊需耍修改時，由提出人填寫文件申請單后，交管理 者代表及廠長審核，報首席營運執(zhí)行官批準后，文控中心負責對有關內容的修改工作, 若修改量人或重新編寫吋，則需換版次。c）食品安全質量管理手冊的修改內容應填入“食品安全質量管理手冊修

8、改控制表”屮。10）當食品安全質量管理手冊換版時，發(fā)放新版木的同時應收回舊版木，作為資料保存的舊版本上需蓋紅色“保留資料”印章，其余的應列出清單，經審批后銷毀。11）公司食品安全質量管理手冊的章節(jié)序號同is022000: 2005食品安全質量管理體系 食品鏈中各類組織的要求的章節(jié)序號相對應，同時考慮到gb/t 19001-2000食品安 全質量管理體系一一要求的要求。12）關于食品安全質量管理手冊的編寫、審核，批準：公司食品安全質量管理手冊 由食品安全小組組長（管理者代表）組織編寫，廠長審核，首席營運執(zhí)行官批準后發(fā)放 實施。0.5食品安全質量管理手冊修改控制表修改部分修改日期修改人審核人批準人

9、條款號頁碼體系過*0.6食品安全質量管理體系組織機構圖0.7食品安全首席營運執(zhí)行官人力資源部&部門/z<長hp-hp市場部hp銷售部iiphp4總要求4.2文件要求421文件控制422記錄控制5.1管理承諾5.2食品安全方針5.3食品安全管理體系策劃5.4職責權限5.5食品安全小組組長5.6溝通5.7應急準備和響應5.8管理復核ooo秘書o （文控中心）doooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現(xiàn)的總則7.2前提方案7.3實施危害分析的預備步驟7.4

10、危害分析ooooooooo7.5操作性前提方案（prps）的建立7.6 haccp計劃的建立37注：質量部經理兼任食品安全小組組長（管理者代表） 和7j7.9 口j山溯任系頸:7.10.1-4不符合控制70.5與顧乞有關的過程707采購7.10.8生產和服務過程的控制7.10.9生產和服務提供過程的痂c7100顧客財產7.10.11產品防護8總則&2控制措施組合的確認&3監(jiān)視和測量的控制&4食品安全管理體系的驗證uooooooou o o o o o o o o o o o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

11、oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo1.0范圍和適用領域總則本手冊按gb/t 19001-2000食品安全質量管理體系耍求和1s022000: 2005食 品安全質量管理體系 食品鏈中各類組織的要求編寫；通過全面貫徹本手冊的內容，以 確保我公司食品安全質量方針和食品安全質量目標的順利實現(xiàn)。本手冊規(guī)定的主要目的是防止產品在生產、銷售和服務的所冇過程中出現(xiàn)不合格現(xiàn)象 或情況，要以精湛的技術生產出高品質產品，持續(xù)穩(wěn)定提供符介顧客和法律法規(guī)要求的產 品，和及時周到的服

12、務增進顧客滿總程度。本手冊適用于公司雞精類產品、冰糖燕離的生產加工過程的各部門、市場、銷售和英 他相關部門。1.2關于刪減的說明本公司產品的配方及生產技術由國外總部提供，并按國家相關的法律法規(guī)要求進行生 產，因而刪減了設計開發(fā)過程。木公司沒有外包過程，木手冊對此未作控制要求。2.0引用標準本食品安全質量管理手冊引用了下列標準：gb/t 19001-2000質量管理體系要求gb/t 19(x)0- 2000質量管理體系基礎和術語is022000:2005食品安全質量管理體系 食品鏈中各類組織的要求3.定義和術語本手冊除采用gb/t 19000- 2000質量管理體系基礎和術語和is022000:

13、2005食品安全質量管理體系食品鏈中各類組織的要求中的術語外，還采用如下縮略語:1）公司一一指“食益補（廣州）有限公司”2）本手冊一一指食品安全質量管理手冊。40食品安全質量管理體系4.1食品安全質量管理體系總體說明4.1.1公司的食品安全質量管理體系由管理職責、資源管理、安全產品的策劃和實現(xiàn)、食品女全管理體系的驗證、確認和改進四大過程構成，分別對應t- gb/t 19001-2000質量管 理體系一一要求和is022000:2005食品安全質量管理體系食品鏈中各類組織的要求 的第5、6、7、8章，構成了一個大pdca循環(huán)過程，為穩(wěn)定提供滿足顧客和適用法律法 規(guī)要求的產品，在食品安全質量管理體

14、系的運行過程中，對其進行持續(xù)改進。公司運行及產品質量形成簡圖,如下:412公司按照gb/t 19001-2000質量管理體系要求和is022000:2005食品安全質 量管理體系 食品鏈中各類組織的要求，建立了食品安全質量管理體系，形成了文件， 加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，為此木公司：1）采用對食品女全質量管理體系所需的過程進行識別，這些過程可以是從識別顧客需求到 顧客滿意度評價的過程，也可以是具體的質量活動的過程，確定這些過程之間的順序和 相互作用，并編制了確保這些過程具冇有效運作和控制所需的準則和方法一一程序文 件，通過獲得必要的資源和信息，支持這些過程的運作和監(jiān)視與測量。2）通過

15、識別、確定、監(jiān)視、測量和分析等，對過程進行管理，并采取改進措施，以實現(xiàn)策 劃的冃標。3）對過程控制的目的是實施保持食品安全質量管理體系，并對英進行持續(xù)改進措施，以實 現(xiàn)公司的食品安全質量方針和食甜安全質量目標。4.2食品安全質量管理體系文件說明公司按gb/t 19001-2000質量管理體系要求、is022000:2005食品安全質量管理體系食品鏈中各類組織的要求并結合公司實際情況，制定了適宜的文件，以確保食 品安全質量管理體系有效運作。4.2.1公司的食品安全質量管理體系文件分為：1）食品安全質量管理手冊一一第一階文件，即本手冊（以is022000:2005要求為主線）, 是規(guī)定木公司食品安

16、全質量管理體系的綱領性文件。2）程序文件一一第二階文件，即規(guī)定了的某項質量管理活動或過程運作途徑的文件。公司 食品安全質量管理體系除包括了 gb/t 19001-2000 is022000:2005要求的程序在內共 建立17個程序文件（見附錄2）。3）作業(yè)指導文件一一第三階文件，針對公司某一具體的質量管理活動或作業(yè)而建立，確保 每個崗位的作業(yè)活動受控，以實現(xiàn)預期的策劃結果。4）記錄一一第四階文件，用以記錄食品安全質量管理體系動作或質量管理活動所留下的證 據(jù)，為尋求持續(xù)改進提供數(shù)據(jù)支持。5）公司質顯體系文件規(guī)定與實際運作保持一致，并隨著管理體系的變化及食品安全質雖方 針和食品安全質量目標的變化及

17、時修訂，公司對食品安全質量管理體系文件進行定期評 審，以確保其適宜性，充分性和有效性，修訂與評審執(zhí)行文件與記錄控制程序的規(guī) 定。6）食品安全質量管理體系文件的詳略程度與公司的規(guī)模、產甜類型過程復雜程度，員工能 力等相適宜，力求切合公司實際，便于員工理解執(zhí)行和實際操作。7）公司文件呈書面形式，按文件與記錄控制程序進行控制管理，文件的其他媒體形式 亦可參照進行控制，但不作為執(zhí)行依據(jù)。422食品安全質量管理手冊公司食站安全質量管理手冊由管理者代表編寫，廠長審核，首席營運執(zhí)行官批準 后發(fā)放實施，手冊的內容包括：1）食品安全質量方針和食品安全質量口標； 2）公司組織結構和部門職能權限描述;木手冊及其規(guī)定

18、的食品安全質量管理體系覆蓋了 gb/t 19001-2000食品安全質量管理體系一一耍求、ts022000:2005食品安全質量管理體系 食品鏈屮各類組織的耍求的 全部要求，詳見本手冊“1.0范圍和適用領域”；3）公司質量管理活動而建立了 17個程序文件，所有的程序文件在木手冊相應章節(jié)中予以 引用；4）公司食品安全質量管理體系過程之間和互關系的描述；5）本手冊定期評審、修訂、補充和控制的規(guī)定。4.2.3文件控制除質量記錄以外，食品安全質量管理體系的其他文件皆按本公司編制的文件與記錄 控制程序的要求予以控制，其主要內容包括：1）規(guī)定了各類文件的編號方法；2）規(guī)定了各類文件的編寫職責與審批權限，以

19、確保文件是充分與適宜的；3）規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、申領、保管與銷毀的方法，以確保有關部門或人員能夠及時 得到有關文件的適用版木，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識別，確保文件保 持清晰、易于識別，并防止作廢文件的過期使用；4）每年由文控屮心對文件進行定期評審，必要吋予以修訂，以確保文件的持續(xù)適宜性；5）規(guī)定了外來文件的控制方法，如法律法規(guī)與標準、顧客提供的資料等。4.2.4記錄控制記錄是一種特殊類型的食品女全質量管理體系文件，它為產品符合要求和食品女全質量 管理體系有效運行提供證據(jù)。文控中心負責確定并匯總本公司所需建立并保持的記錄的種 類以及各種記錄樣本。本公司制定了文件與記錄控制程序，

20、規(guī)定了食甜安全質量管理體 系活動所需要的記錄的設計、填寫、保存、防護、調閱、保存期限和外來記錄的管理控制 要求。相關文件文件與記錄控制程序cgzl-p-015.0管理職責5.1管理承諾1、管理承諾公司首席營運執(zhí)行官向顧客和社會各界鄭重承諾：在全公司范圍內貫徹gb/t19001-2000食品安全質量管理體系一要求、1s022000:2005食甜安全質量管理體系-要求標 準建立、實施、保持并持續(xù)改進公司的食品安全質雖管理體系，使食品安全質量管理體系 受控運作，以顧客為關注焦點，提供滿足顧客和相關法律法規(guī)要求以及顧客期望的產品， 并力爭超越顧客的期望，使顧客持續(xù)滿意。確保各部門結合自身職能和實際任務

21、，進行質 量管理策劃，建立滿足公司食品安全質量方針和食品安全質量目標及部門的食品安全質量 目標和工作指標的食甜安全質量管理體系，并在策劃輸岀文件做出表述。為履行上述承諾，首席營運執(zhí)行官采取了以下措施：1) 公司全體員工進行遵守法律法規(guī)意識教育，使全體員工都能充分意識到滿足顧客和相關法律法規(guī)要求對公司的發(fā)展成長至關重要。2) 制定和發(fā)布食品安全質量方針，并確保其得到有效貫徹。3) 通過對年度食品安全質量冃標的批準以確保食品安全質量冃標的制定。4) 通過主持每年的定期管理評審及在必要情況下的臨時管理評審確保食品安全質量管 理體系的持續(xù)改進。5) 確?？色@得食品安全質量管理體系策劃、產品實現(xiàn)策劃及管

22、理評審屮所確定的必要 的資源。2、以顧客為關注焦點公司按gb/t 19001-2000質量管理體系一要求、is022000:2005食品安全質量管理 體系食晶鏈中各類公司的要求，在建立、實施保持和持續(xù)改進食品安全質量管理體系的 過程中，以增進顧客滿意為目標，通過市場調查進行市場預測，確保顧客的需求和期望得 到正確識別和確定，確保把顧客的需求和期與轉化為產品、服務和交付的目標。在食品安 全質量管理體系運作過程屮，滿足顧客的需求和期望，并爭取超越需求和期望，并符合相 應法律法規(guī)的要求，使顧客滿意。5.2食品安全質量方針為實現(xiàn)增進顧客滿意的目標，確保顧客的需求和期望得到確定符，合與顧客商定的食品安

23、全要求和法律法規(guī)要求，并轉化為公司的產甜和服務的要求，首席營運執(zhí)行官特制定公司 的食品安全質量方針：安全為主，質量第一，精益求精。521食品安全質量方針規(guī)定了公司的質量方向，是建立評審食品安全質量目標的框架和基 礎。公司與質量有關的部門再制定相應部門食品安全質量冃標遵循的準則。5.2.2食品安全質量方針指明了公司質量活動的總意圖和方向，是公司實施和持續(xù)改進食品 安全質量管理體系的推動力和凝聚力，各級管理人員應將本方針向管理、執(zhí)行、驗證和作 業(yè)層人員加以傳達、溝通，使公司全員都能正確理解并堅決執(zhí)行。523食品安全方針由可測量的目標來支持。公司將按管理評審程序的規(guī)定，不斷對木 方針進行適宜性評審，

24、必要時對其進行修改，以適應公司內外環(huán)境的變化。524對食品安全質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改、執(zhí)行文件與記錄控制程序。5. 3食品安全質量管理體系策劃5.3.1食品安全質量目標 等。1)公司制定的食品安全質量冃標是:a)確保產品符合客戶及相關法律法規(guī)的要求；客戶投訴率wl25ppg顧b)確保牛產的產品符合公司的質量耍求（產品不合格率：w0.1%）。在制品不良率:0.05%o2)公司的食品安全質量冃標分配至食品安全質量管理體系有關職能部門和層次，并使得相關職能和層次的員工把食品安全質量目標轉化為各h的工作任務，形成公司的食品安全質量目標體系。3)食品安全質量h標展開時著重考慮了各部門z間的配合

25、協(xié)調關系，合理設定了分食品安全質量冃標。4)公司將定期評價、考核食品女全質量冃標的完成情況，以實現(xiàn)持續(xù)改進承諾。5.3.2食品安全質量管理體系策劃為了滿足產甜生產、銷售和服務的管理需求，增進顧客滿意度，公司對食站安全質詭管理體系進行了總體策劃并編制了適于操作的食品安全質晁管理體系文件。食品安全質量管理體系策劃活動和文件是:1）制定食品安全質量方針，建立食品女全質量冃標。2）策劃.識別食品安全質量管理體系中的過程（包括允許的刪減），選擇，確定并建立需要的過程，確泄過程的輸入、輸出、資源及活動，確定過程順序及相互關系，建立與之相適應的文件化食品安全質量管理體系（見本手冊4和4.2）。食品安全質量管

26、理體系文件除食品安全質量方針、食品安全質量冃標和食品安全質量管理乎冊外,還有程序文件，作業(yè)指導文件、管理制度、崗位職責，技術文件和適用的外來文件3）識別、確定并提供了實現(xiàn)食品安全質量冃標所需的資源，包括人力資源、設施設備、 技術資料、信息、資金及無形資產等資源。4）對食品安全質量目標（包括總食品安全質量目標和分食品安全質量目標）的完成情況進行評審（重點放在如何改進某一過程和某一活動），找出差距，不斷尋找改進機 會，提高食品安全質量管理體系的有效性及效率，改進包括就變更己建立的過程或 改變機構的設置，或改變職責，或改變產品實現(xiàn)的過程順序等，必耍時亦可修改己 建立的食品安全質量目標。策劃的結果（包

27、括變更）應形成文件并貫徹執(zhí)行。5）對特殊的產品、項目、合同或訂單，公司編制質量計劃、規(guī)定職責活動順序，識別、 確定并提供所需的資源，以實現(xiàn)規(guī)定的食品安全質量目標，達到顧客滿意。6）若食品安全質量管理體系中的某一活動發(fā)生更改時，公司將對因此而引起的過程變 化做岀評審，并采取相應的措施，以確保食品安全質量管理體系的完整性。7）為了確保食品安全質量管理體系的連續(xù)性和完整性并使其受控，將按文件與記錄 控制程序對公司食品安全質量管理體系策劃所形成的所有文件（有些情況下可能 是質量計劃）進行控制。5. 4職責和權限5.5.1職責和權責為了確保食品安全質量管理體系運行得到有效的指導、控制和協(xié)調，實現(xiàn)食品安全

28、質 量方針和食品女全質量冃標的要求，本公司首席營運執(zhí)行官確定了公司食品女全質量管理 體系公司結構（0.6質量管理公司機構圖），對管理層和各部門的職責、權限和相互關系進 行了規(guī)定，任命了管理者代表（見任命書），建立了適宜的內部溝通渠道，編制并批準了公 司的食品安全質量管理手冊，對食品安全質量管理體系文件和記錄進行了冇效控制，并 通過食品安全質量管理手冊使管理層各部門的職責、權限和相互關系在公司內部進行 相互協(xié)調和溝通，并傳達至全體員工。具體職責如下:1）首席營運執(zhí)行官（本公司最高管理者）a）貫徹并公司實施有關的質量法規(guī)；b）負責制定食品安全質量方針，經營目標、經營計劃；c）設定公司公司機構，授予

29、公司管理階層職責并對其執(zhí)行給予指導和監(jiān)督；d）負責任命管理者代表；e）負責資源提供；f）質量手冊的批發(fā)；g）對本公司產品質量負最終責任。2）廠長直屬主管：首席營運執(zhí)行官具體職責：a）執(zhí)行和完成總公司的決議、目標和安排的任務；b）確保公司的食品安全質量方針能被全體員工正確理解、實施和堅持；c）提供質量體系實施所需的資源；d）制訂準則，領導工廠日常運作管理和工廠牛產經營工作；e）主持召開公司管理評審會議及每月司務會議；f）審核質量手冊和批準標準作業(yè)程序文件的發(fā)行，修正及版本更新；g）對質量體系之事項總負責，并對不合格品的處理作最終裁決。3）廠長秘書直屬主管：廠長具體職責：a）協(xié)助廠長處理各類文件、

30、資料。即使廠長外岀期間，也能使各類資料文件及吋準確地 到位；b）及時、準確地把廠長的各種憑圖、指示、耍求傳達到各部門，并跟蹤督促完成；c）協(xié)助廠長協(xié)調各部門之間關系，把各部門的意見集中反應給廠長；d）負責公司管理評審會議及每月司務會議記錄，及時整理好并復印給各部門備索；e）控制質量手冊和程序文件的出版、更新和發(fā)放。4）生產經理直屬主管：廠長具體職責：a）貫徹執(zhí)行公司的食品安全質量方針、目標；b）公司編制生產作業(yè)計劃，安排生產調度工作，保證生產計劃的順利進行；c）公司均衡生產工作，保證生產任務有節(jié)奏，均衡完成；d）掌握牛產動態(tài)，經常檢查月度牛產計劃進度和產品入庫情況，解決牛產中疑難問 題；e）負

31、責生產車間淸潔衛(wèi)生，以符合gmp、ssop規(guī)范要求；f）負責生產過程自主控制與管理，并遵守相關質量規(guī)范；g）負責產品質量的現(xiàn)場控制與改善，質量異常的排除與預防；h）確定本部門員工的培訓需求，協(xié)調安排必需的培訓工作；i）英他與本部門相關的質量事項。5）質量部經理點屬主管：廠長具體職責：a）貫徹執(zhí)行公司的食品安全質量方針、目標；b）設立和維護公司原料規(guī)格、產品標準和生產過程控制指標以及產品配方；c）原料、制程、成品質量管制；d）負責產品質量的現(xiàn)場控制與改善，質量異常的排除與預防；c）負責對成品出廠的放行控制并檢查對不合格品的控制；f）作為公司質量管理方而的管理者代表，協(xié)助廠長按公司的食品安全質量方

32、針和is09000標準建立及維護質量體系；g）確保質量體系內部審核和管理評審按規(guī)定的程序實施；h）向管理層報告質量體系運行的情況；i）糾正與預防措施的實施效果追蹤；j）確定本部門員工的培訓需求，協(xié)調安排必需的培訓工作；k）共他與本部門相關的質量事項。6）工程部經理直屬主管：廠長具體職責：a）貫徹執(zhí)行公司的食品安全質量方針、目標；b）負責安排公司設備管理工作，包括設備的分類，登記建檔，辦理設備停用、轉移 及報廢，以及設備事故處理，設備安全監(jiān)測管理工作；c）負責安排編制設備檢修計劃，安排設備維修，制定設備的三級保養(yǎng)制度和計劃， 并有效執(zhí)行，加以檢查、督促；d）安排編制設備的操作和維護規(guī)程，安排和檢

33、杳對設備使用部門的培訓和考核，供 設備正常交付和使用；e）負責設備革新和改造工作，包括公司，參與制定方案和具體公司實施。參與新置 設備的選擇訂貨和協(xié)同使用部門對新置設備進行驗收，并女排保存，整理有關資 料；f）負責備品備件的管理工作，包括計劃制訂，適當貯存雖的確定，部分外加工聯(lián)系 和跟進釆購計劃的執(zhí)行;g）負責確保公司水、電、汽的正常供應和計量工作，公司的照明、制冷和通風等公 用設施的正常運作，負責定期檢查公司的消防等安全設施的正常運作和必需的人 員培訓；h）協(xié)助質量部門對檢測、計量設備的檢定管理工作；i）確定木部門員工的培訓需求，協(xié)調安排必需的培訓工作；j）其他與本部門相關的質量事項。7）資

34、源部經理臣屬主管：廠長具體職責:a）貫徹執(zhí)行公司的食甜安全質量方針、目標；b）按照公司的要求提供并選擇合格的供應商，交由公司采購小組評審，負責與認證合格的供應商訂供貨合同，建立完善的、科學的供應商管理系統(tǒng)；c）建立采購制度、制定采購計劃；d）協(xié)助對供應商的評估工作；e）供應商質量控制工作；f）掌握生產過程屮發(fā)生的不合格品的退貨、換貨、索賠等工作；g）采購物料質量狀況的標識，記錄等控制工作；h）確定本部門員工的培訓需求，協(xié)調安排必需的培訓工作；i）其他與木部門相關的質量事項。8）倉庫主管直屬主管：資源部經理具體職責：a）貫徹執(zhí)行公司的食品女全質量方針、冃標；b）確保進出倉物資的數(shù)量和標識的準確記

35、錄和傳遞，確保物資入庫驗收、保管和發(fā)放的合理程序；c）確保倉存物資的合理分類、隔離、標識和記錄；d）確保倉庫環(huán)境適合于產品的儲存要求，并確保物資在儲存過程屮不致引起變質；e）確保倉庫物資的合理堆放、合理利用倉存容量；f）做好倉庫的防火、防鼠、防盜、防霉變、防事故；g）確保物資的搬運、保存和交付過程中不會引起變質；h）確定木部門員工的培訓需求，協(xié)調安排必需的培訓工作；i）其他與本部門相關的質量事項。9）人力資源部經理點屬主管：首席營運執(zhí)行官具體職責:a）貫徹執(zhí)行公司的食品安全質量方針、目標；b）制定公司從事管理和行政管理方面的規(guī)章制度，協(xié)助完善公司的廠規(guī)廠紀，發(fā)布 行政性通知或相關文件，接待來訪

36、者、來訪電話及處理行政人事公務信件；c）負責管理公司員工培訓計劃以及培訓、考核記錄檔案的維持，協(xié)調安排全公司必 需的培訓工作；d）公司員工的招聘，勞動合同等工作，辦理新員工的入公司手續(xù)，對新進公司員工 公司安排培訓，建立和維持員工檔案；e）辦理企業(yè)的勞動用工手續(xù)，為企業(yè)員工辦理各種社會保險，包括養(yǎng)老保險、失業(yè) 保險、工傷保險、生育保險；f）認真貫徹執(zhí)行勞動法，負責解釋勞動法法律條文的有關規(guī)定，解答員工提 出的涉及到勞動法的有關疑問，建立起員工與政府勞動部門相互溝通的橋梁;g）管理與監(jiān)督公司保安工作，以確保廠區(qū)安全；h）管理員工樓，關心員工的工余生活，以確保員工樓的員工有良好的生活環(huán)境；i）為員

37、工辦理各種工作所需的證件，包括出國護照、入臺手續(xù)、邊防證、暫住證等;j）認真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法，負責與防疫站聯(lián)系安排員工的身體檢查及健康 證的辦理；k）負責全廠人員的考勤，向財務部提供計發(fā)工資的原始資料；l）協(xié)調員工與職工食堂的關系，力保員工的伙食質量，安排員工福利和后勤工作， 如飯?zhí)?、員工住宿、交通等；m）作業(yè)人員健康狀況的掌握，餐廳、廚房、宿舍、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生狀況的維護及控制;n）其他與木部門相關的質量事項。10）銷售部經理直屬主管：首席營運執(zhí)行官具體職責：a）貫徹執(zhí)行公司的食品安全質量方針、冃標；b）執(zhí)行和完成總公司的決議、目標和安排；c）確保公司的銷售方針能被員工正確理解、實施和堅持；d

38、）確定銷售目標、做好市場預測和開發(fā)新客戶、業(yè)績回顧；c）制定銷售工作計劃與執(zhí)行情況，善用資源；f）負責提出有利于銷售工作的變更方案；g）負責銷售市場信息動向并及時反饋；h）負責建立與改進銷售部的各項制度及系統(tǒng)；i）確定本部門員工的培訓需求，協(xié)調安排必須的培訓工作；j）其他與木部門和關的銷售推廣、質量事項。11）市場部經理直屬主管：首席營運執(zhí)行官具體職責：a）貫徹執(zhí)行公司的食品安全質量方針、目標；b）執(zhí)行和完成總公司的決議、目標和安排的任務；c）調查、分析及匯報品牌和市場情報；d）制定及推行品牌管理計劃e）制定及推行市場推廣計劃；f）制定及管理市場預算；g）協(xié)助銷售部制定及推行產品推廣及銷售計劃

39、；h）建立合適和有效的渠道確保顧客意見能夠反映，并由公司有關部門跟蹤及處理。5.5食品安全小組組長（管理者代表）公司首席營運執(zhí)行官任命食品安全小組組長（管理者代表），無論其在其他方面的職責如何，應負責公司食品安全小組工作，并具有以下方面的職責和權限：沙小確保按照is09001: 2000和iso 22000:2005準則的要求建立、實施、保持和更新-（帶格艮的：項目符號和編號食品安全管理體系；qb）直接向公司的最高管理者報告食品安全質量管理體系的有效性和適宜性，以進行評審，作為體系改進的基礎；c）為食甜安全小組成員安排相關的培訓和教育（7. 3.2）,提升全員對甜質及客戶需求的 認識；d）食品

40、安全小組組長（管理者代表）的職責包括與食品安全管理體系有關事宜的外部聯(lián) 絡。5. 6溝通5.6.1外部溝通為確保在整個食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面的信息，公司有關部門己制定、實施和保持有效的措施，以便與下列各方進行溝通：5. 6.1. 1 供方；為確保采購產品符合規(guī)定的采購要求，公司按以下四個方面對采購過程實施控制：1）采購產品分類控制；2）對供方進行評價和選擇；3）采購文件控制；4）采購產品驗證。1. 采購控制1）采購產品的分類為了便于對釆購物質進行控制，公司把所冇的采購物資按其對公司產品質雖的影響 程度分類，對成品質量影響較大的物資必須從合格供方中選擇供方，實施采購過程。2）對供方的

41、評價、選取和重新評價公司根據(jù)供方提供產品種類不同，對其采取不同程度的控制。從供方的產品質量水 平、質量保證能力、資信和服務等方面進行評價，符合要求的供方列入合格供方名單， 每一個獨立的物資供方，公司都對其建立供應商評估報告，進行跟蹤和評價，對不 符介木公司要求的供方將取消其合格供方資格。2. 采購信息1）采購信息應止確表達擬采購的產品要求a）資源部應確保供方獲得公司關于采購物資信息的文件，釆購物資信息由資源部制定,公司對服務和驗證的耍求也必須在文件屮做出規(guī)定。供方對公司采購文件的規(guī)定要求應予以明確答復；b）采購合同或訂購單正本由財務部保管，副本由資源部保管。2）采購計劃：資源部應按銷售年度計劃

42、或生產計劃和原輔材料庫存量編制采購訂購計劃，并按批準的采購計劃實施采購。3）采購實施：資源部應在采購協(xié)議屮明確產品名稱、規(guī)格、質量及供貨期限的耍求、技術標準、驗收條件和供貨期限，并按采購訂購計劃按時完成采購任務。5.6. 1.2顧客溝通顧客或消費者，特別是在產品信息（包括預期用途、特定貯存要求以及保質期等信息 的說明）、問詢、合同或訂單處理及英修改，以及顧客反饋信息（包括抱怨）等方面進行溝 通；與顧客進行及時、有效的溝通，充分、準確地了解顧客耍求，修改產品信息或處理顧 客反饋（包括顧客投訴），是使顧客滿意的前提。通過多種渠道（電話、e-mail.信函等）， 及時將合同訂單和產品的有關信息反饋給

43、顧客（收到顧客投訴亦及時予以處理），以確保滿 足顧客要求。5. 6. 1.3立法和執(zhí)法部門；5. 6.1. 4對食品安全管理體系的有效性或更新貝有影響或將受其影響的其他公司。外部溝通應提供公司的產品在食品安全方面的信息，這些信息可能與食品鏈中其他公 司相關。這種溝通尤其適用丁那些需耍由食品鏈中其他公司控制的己知的食品女全危害， 并做好溝通記錄。通過相關渠道獲得來自顧客和立法與監(jiān)管部門的食甜安全要求。指定相關人員進行有關食品安全信息的對外溝通。通過外部溝通獲得的信息應作為體 系更新（見8.5.2）和管理評審（見5.8.2）的輸入。562內部溝通首席營運執(zhí)行官通過對質量體系職能分配和職責權限及相互

44、關系的確認，確保在不同 層次和職能z間，就食品安全質量管理體系過程（包括食品安全質量冃標及實現(xiàn)情況）實 施的有效性進行溝通。其目的應達到：互相了解，互相信任，實現(xiàn)全員參與的效果，并要 求在橫向的各職能部門之間協(xié)調一致，縱向的上、下層之間政令暢通； 5.621信息溝通采用方式：郵件、質量例會、內部審核和管理評審等方式。5.622為保持食品安全管理體系的有效性，食品安全小組需及時獲得變更的信息，包括但不 限于以下方面：a）產品；b）原料、輔料和服務；c）生產系統(tǒng)和設備；d）生產場所，設備位置，周邊環(huán)境；0）清潔和消毒程序；f）包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；g）人員資格水平和（或）職責及權限分配；h）法律法

45、規(guī)要求；i）與食品安全危害和控制措施有關的知識；j）公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k）來自外部相關方的冇關問詢；l）表明與產品有關的食品女全危害的抱怨；m）影響食甜安全的其他條件。食品安全小組應確保食品安全管理體系的更新包括上述信息，管理者代表將相關信息作為管理評審的輸入。5. 7應急準備和響應公司已建立、實施并保持應急預案控制程序，以管理能影響食品安全的潛在緊急情 況和事故，并應與公司在食品鏈中的作用相適宜。5.8管理評審581總貝ij每年廠長和管理者代表按策劃規(guī)定的時間間隔公司并主持食品安全質量管理體系評審， 以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率，評審包括評價食晶安全質量管理體系改

46、進 的機會和變更需要，包括對食品安全質量方針和食品安全質量目標的評審，為此，本公司制 定、實施和保持管理評審程序，以控制和規(guī)范評審過程。1) 適宜性是指食品安全質量管理體系適應公司所處的不斷變化客觀環(huán)境(包括法律法 規(guī)、市場、新技術和顧客要求等的變化)的能力，可以是公司內部的亦可是外部的；充 分性是指食品安全質量管理體系滿足市場、顧客當前和潛在需求的能力，也可指食品安 全質量管理體系各過程充分展開持續(xù)改進的能力；冇效性是指食品安全質量管理體系運 行結果達到既定目標的能力，且應是經濟性的。2) 管理評審耍以事實為依據(jù)，以科學的分析方法為基礎，盡可能客觀地反映出公司食 品安全質量管理體系的運行狀況

47、，以利于實施糾正和預防措施。3) 管理評審每年至少進行一次，在特殊的情況下要增加評審次數(shù)，通常在食品安全質 量管理體系內部審核之后進行。5.8.2評審輸入管理評審輸入包括以下信息：1) 食品安全質量管理體系內審、外審、檢驗和驗證活動的結果；2) 顧客投訴的處理，顧客滿意度測量結果及顧客反饋的重要信息；3) 過程的業(yè)績及產品的符合性；4) 預防和糾正措施實施狀況；5) 以往管理評審確定的跟蹤措施實施狀況；6) 食品安全質量方針、食品安全質量目標的實施狀況；7) 可能影響食品女全質量管理體系的變化，(如公司的公司結構、產品結構、資源的重大改變或調整，法律法規(guī)標準及英他要求的變更);8）可能影響食品

48、安全質量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內部條件的重大變化而 可能引起的體系的變更；9）緊急情況、事故和召回；10）對有關產品、過程和體系改進的建議。583評審輸出管理評審的輸出反映出對管理評審輸入進行評價和分析的結果，包括與以下方面有關 的任何決定和措施：1）食品安全質量管理體系及其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關的產品的改進；3）資源需求。4）公司食品安全方針和目標的修訂5）食品安全保證（見4. 1）；相關文件文件與記錄控制程序cgzl-p-016.0資源管理6.1資源的提供為了食品安全質量管理體系的實施、保持，并持續(xù)改進有效性，公司對資源予以識別 和提供，并對其實施冇效管理，以達到資

49、源再增值，確保產品和服務實現(xiàn)的需要，滿足顧 客的需求，為此，公司規(guī)定了資源提供的步驟：1）識別資源需求；2）策劃滿足資源需求；3）實施資源提供。公司為確保食品安全質量管理體系運行的冇效性和效率，實施提供和控制的資源主要包 括：1）人力資源（詳見公司員工一覽表）；2）生產設備、設施（詳見設備一覽表）；3）適宜的工作環(huán)境。6.2人力資源6.2.1總則基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經驗，本公司對承擔質量職能的人員規(guī)定了崗位要求（即 任職資格），并進行培訓，以滿足規(guī)定要求。人力資源部為主控管理部門，相關部門為各職 能部門。公司工作崗位人員任職要求規(guī)定了各崗位的任職資格。6.2.2能力、意識和培訓。公司在

50、人力資源控制程序屮對人力資源需求的識別和確認作了規(guī)定：1）人力資源配置程序:2）為了確保崗位人員滿足新的能力要求，公司制定實施保持培訓作業(yè)程序，以有效地 進行在崗、轉崗、特殊工種及質量體系內部審核員培訓，經過培訓使z具有質量盤識 和專業(yè)能力，確保體系運作和產品符合要求。培訓需求識別分別由各責任部門進行， 人力資源部經理計劃安排和管理，針對培訓需求制定年度培訓計劃，確定培訓冃標和 方式，經首席營運執(zhí)行官審批后實施。3）人力資源部會同用人部門對崗位人員進行評價和教育，崗位人員的評價從審核有效證 件直至員工被聘用上崗以及在上崗期間是一個不間斷的連續(xù)過程，具體按培訓作業(yè) 程序執(zhí)行。4）崗位人員的培訓由

51、人力資源部按規(guī)定的教育內容和方式實施，基木培訓內容主要包括:a）公司基礎教育：包括公司簡介、公司規(guī)章制度、食品安全質量方針（目標）、安全 及質量意識相關法律法規(guī)、產品常識及is09000、is022000基礎知識；b）b）部門基礎教育：包括所在崗位相關的工作程序，相關作業(yè)指導文件，注恿事項 等；c）崗位技能培訓：崗位技能的加深與強化；人力資源部負責a）內容全程的記錄和培訓結果的考核，而對b）、c）項內容由各部門 負責具體培訓和考核，培訓資料與考核結果應報人力資源部存檔。6. 3基礎設施公司確定并提供滿足質量管理工作的基礎設施，并對支持食品安全質量管理體系有效 運行的基礎設施的控制規(guī)定了職責權限

52、；工程部負責管理產品加工所必需的基礎設施（如 生產工具和設備等），嚴格執(zhí)行gmp和ssop的要求，并對設備提供充分的維護， 生產部予以配合。6. 4工作環(huán)境木公司按標準要求及產品的生產工藝要求確定為實現(xiàn)產品所需的工作環(huán)境，包括：6.4.1提供適用的生產車間并適當裝修，以滿足工作的需耍。642提供適量的通風及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全。643相關管理人員不斷對工作環(huán)境進行巡視、管理，使z符合規(guī)定耍求，并作好相關記錄。 相關文件人力資源控制程序程序cgzl-p-03廠房、設施與環(huán)境管理程序cgzl-p-047.0安全產品的策劃和實現(xiàn)安全產品的策劃和實現(xiàn)是通過一-組冇序的過程和子過程完成的，對產品質量特性的形 成及其是否符介規(guī)定的要求至關重要，是公司進行質量管理活動的基點。公司通過對為顧 客提供產品的實現(xiàn)以確保每個子過程有效運作，以滿足顧客的