GACC質(zhì)量管理體系檢查表

1、受審核部門/區(qū)域：高層管理者、管理者代表標準條號：(1.2, 4.1, 421, 422, 6.1 )審核內(nèi)容提示質(zhì)量手冊中是否提出刪 減？若提出刪減，刪減的理由是否合理、充分？是否識別所需的過程， 確定這些過程的順序和相互 作用？是否識別外包過程的控 制？體系文件是否包括質(zhì)量 方針、目標，質(zhì)量手冊，所 要求的程序、文件、記錄？質(zhì)量手冊是否包括體系 的范圍，編制或引用程序， 過程相互作用的表述？質(zhì)量手冊的保持？ （監(jiān)督審核時核查）是否確定并提供所需的資源？a ）實施、保持體系并持 續(xù)改進；b）增強顧客滿意。標準條號現(xiàn)場審核記錄備注1、依據(jù)is09001:2008標準建立健全了本企業(yè)質(zhì)量1.2管

2、理體系對7.3章節(jié)進行了刪減，因為本公司生產(chǎn)、產(chǎn)品型號為常年生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品。2、根據(jù)標準要求有順序相應的建立了文件，確保4.1過程有效運行和控制所需的準則和方法。識別了外包過程包括：外協(xié)加工、培訓和運輸。3、質(zhì)量方針、目標按照2008版進行了修改，更具 先進性。4.2.24、質(zhì)量手冊涵蓋了全體系文件的范圍、按標準要 求建立了9個控制程序。5、總經(jīng)理確定了組織機構(gòu)和必要的基礎(chǔ)設(shè)施和人6.1 力資源。版本e /修改0f02-10: 員 核 審32.4: 號 條 準 標年月口序號錄 記 核 審 場 現(xiàn)s探 注意核查5.5.3、8.5 o注：不符合在備注中打“x”，觀察項打o。1質(zhì)量管理體系所要求的文

3、件是否控制？4.2.323是否編制了文件控制程 序？文件發(fā)布前是否得到批準，以確保其充分與適宜？a)4如何對文件評審與更新，并再次批準？b)5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識別？c )6在使用處是否可獲得適用文件的有關(guān)版本？d)7文件是否保持清晰，易于識別？e)8電了文檔是否明確了控 制要求并實施外來文件是否得到識別，并控制其分發(fā)？f)保留作廢文件吋，是否進行g(shù))9適當?shù)臉俗R？1、按體系文件要求制定了控制程序、查閱文件。2、klh/qs-iii-4. 2-073、文件已審查批準，達到了受控。4、管理層會議審查，更新了文件版本，重新下發(fā) 批準。5、由a版改為b版。6、各部門均得到有效版本。7、

4、清晰易識別。電子文檔標識清晰。8、己按要求等級受控。9、沒有保留作廢文件。版本e /修改0f02-10探 注意核查5.4.1、5.5.3、823、8.5。 注：不合格在備注中打“x” ，觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：辦公室審核員：標準條號：4.2.4記錄的控制審核日期：年月日序號審核內(nèi)容提示標準 條號現(xiàn)場審核記錄備注是否編制記錄控制程序？1是否規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保1、按標準要求編制了質(zhì)量記錄控制程序 klh/qs- ii -4. 2-4.規(guī)定了管理分類標識、檢查查閱借用的辦法和 保存年限。抽辦公室記錄。存期限和處置所需的控制?是否建立并保持記錄，以提供符合要求和體系有效運行的

5、證據(jù)？4.2.42、按要求建立了 2009年培訓計劃，以及培訓實施 和考核記錄完善。索閱記錄清單抽查有關(guān)記錄若干份記錄是否保持清晰、易 于識別？核查記錄的：標識、檢索、貯存、保護、保存期限、處置的符合性3、記錄清晰、易識別。4、調(diào)閱辦公室文件發(fā)放記錄、質(zhì)量檢驗記錄均按 要求做到。版本e /修改0f02-10探 注意核查5.4.1、5.5.3、823、8.5。 注：不合格在備注中打“x” ,觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：髙層管理者、管理者代表 標準條號:(5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1 )審核員：審核日期：年月日序號審核內(nèi)容提示標準 條號現(xiàn)場審核記錄備注1是否向組織傳達滿足顧 客和法律

6、法規(guī)要求的重要 性？5.11、總經(jīng)理在各項會議上強調(diào)貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法、合 同法、計量法等法律法規(guī)的重要性。2是否以增強顧客滿意為 目的，確保顧客的要求得到 確定并予以滿足？5.22、以質(zhì)量求生存，以滿足顧客要求為fi的，確保 在質(zhì)量前提下，按時、按期滿足顧客要求，是質(zhì)暈 工作的出發(fā)點和落腳點。質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應？是否包括對滿足要求和3持續(xù)改進的承諾？是否提供制定和評審質(zhì) 量目標的框架？是否在組織得到溝通和 理解？5.33、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標相一致。各部門根據(jù)公司 的目標制定了分目標。通過發(fā)放目標、文件和手冊 使組織得到有效溝通，并持續(xù)對其原理評審。在持續(xù)適宜性方面是否得到評審？是否確

7、保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目 標？5.4.14質(zhì)量目標是否包括滿足 產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？4、各部門、各層次均建立了各自質(zhì)量目標，包括 了產(chǎn)品質(zhì)量具體要求。質(zhì)量目標是否可測量，并與質(zhì)量方針保持一致？5質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的測&2.35、以數(shù)據(jù)的測量方式分解，并實現(xiàn)持續(xù)兇講的曹量結(jié)果，是否實現(xiàn)了持續(xù)改求。版本e/修改0進？f02-10ii探 注意核查5.5.3、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“x” ，觀察項打o。日 月年 : *7 員日 核核 審審)z 代3 者5. 理5. egm- , a 2 5. 1<5.11 層5. 高5. (:2 h 4 區(qū)5. tj pf號 腐條

8、 軒準 受標序號錄 記 核 審 場 現(xiàn)備6,要 劃完 劃的 施血 兒廠at在旅 ? 滿？ 實性 以求 和整245.6>方體7組織內(nèi)的職責、權(quán)限是否得到規(guī)定和溝通？5.5.17、組織機構(gòu)由總經(jīng)理主持形成、職責和權(quán)限，在 手冊笫三章3.1、3.2、3.3規(guī)定。該文件下發(fā)得到了 溝通。8是否指定一名管理者作 為管理者代表？管理者代表的職責和職 權(quán)是否明確？是否包押ha）確保體系所需的過程 得到建立、實施和保持；b）向高層管理者報告體 系的業(yè)績和任何改進的需 求；5.5.28、確定了管理者代表，并在手冊的3.3章和手冊管 理者代表任命書中得到了規(guī)定：a. 建立完善的質(zhì)量體系并有效實施、保持。b、

9、組織內(nèi)審和日常檢查，隨時向總經(jīng)理報告體 系運行情況。c、確保體系運行有效進行溝通。9c）確保在整個組織內(nèi)提 高滿足顧客要求的意識？是否在組織內(nèi)建立適當?shù)?溝通過程，并確保對體系的 有效性進行溝通？通過效果檢杳，橫向、縱5.5.39、通過會議，下發(fā)文件和內(nèi)審等形式確保體系有 效運行。向的信息傳遞的渠道是否暢 通？版本ef02-10/修改0探 注意核查5.4.1、823、8.4、8.5。 注：不合格在備注中打“x” ,觀察項打o。日月年 : t2 員口 核核 審審 為6 區(qū)5. tj : 耐號 浚條 m準 受標序號錄 記 核 審 場 現(xiàn)注 備1的m,知 攵刨 即116.5.2評審輸入是否包括：審核

10、結(jié)果顧客反饋過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符 合性預防和糾正措施的狀況以往管理評審的跟蹤措施可能影響體系的變更改進的建議？5.6.2質(zhì)量手冊規(guī)定了管理評審的機構(gòu)和時間，在實際體 系運行中有效貫徹執(zhí)行。包括：1、制定合理的評審規(guī)劃；2、評審各部門工作總結(jié)；3、內(nèi)審后進行合理評審；4、對評審中發(fā)現(xiàn)問題進行糾正和預防、改進；5、以合理評審報告的形勢下發(fā)各部門，以實 現(xiàn)體系的持續(xù)改進，包括必要的資源配置。3評審輸出是否包括：與體系及其過程有效性的 改進與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品 的改進資源需求有關(guān)的任何決定和措施？5.6.34決定和措施的實施8.5版本e /修改0f02-10探 注意核查5.4.1、5.5.3、823、

11、8.4. 注：不合格在備注中打“x” ,觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：標準條號：6.2人力資源審核員：審核日期：年月日序 號審核內(nèi)容提示標準 條號現(xiàn)場審核記錄備注1基于適當?shù)慕逃?、培訓?技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品 質(zhì)暈工作的人員是否能夠勝 任？6.2.1公司依據(jù)質(zhì)量文件制定了人力資源控制程序：klh/qs- ii -6. 22是否確定從事影響產(chǎn)品6.2.2在程序文件屮規(guī)定了各類人員上崗要求及培訓技 能的教育，使各類人員達到了上崗能力。質(zhì)暈工作的人員所必要的能a)力？3是否提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求？是否評價所采取措施的4有效性？是否確保員工認識到所 從事活動的相關(guān)性和重要5 性，以及

12、如何為實現(xiàn)質(zhì)量目 標作出貢獻？b) 制定了 2009 年培訓計劃：klh/qs-ii1-6. 2-0. 1按計劃進行了培訓和評價，保持了培訓記錄。d） 抽查：（）9年1月17 s“5s"培訓是否保持教育、培訓、技6 能和經(jīng)驗的適當記錄？賈海 優(yōu)秀馬文聚 優(yōu)秀馬榮霞 優(yōu)秀版本e /修改0f02-10譚樂超 優(yōu)秀張金福 優(yōu)秀探 注意核查5.4.1、5.5.3、823、&4、8.5。注：不合格在備注中打“x” ，觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：標準條號：6.3基礎(chǔ)設(shè)施審核員：審核日期：年月日序 號審核內(nèi)容提示標準 條號現(xiàn)場審核記錄備注歸口職責5.5.11如何歸口管理8.2.3相關(guān)部門

13、及職責5.5.3組織是否確定、提供并2維護為達到產(chǎn)品符合要求所組織安排生產(chǎn)計劃、落實生產(chǎn)進度，達到均衡產(chǎn)出，需的基礎(chǔ)設(shè)施？工作環(huán)境保持良好。核查:確定、提供的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時，包is：建筑物、工作場所和相 關(guān)的設(shè)施過程設(shè)備（硬件和軟件）支持性服務（如運輸或 通訊）抽查：基礎(chǔ)設(shè)施維護的符合性和有效性適用時，例如：維修計劃；維修記錄；定期保養(yǎng)/巡檢/點檢記錄等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)施滿足目前的生產(chǎn)需求。車i'可設(shè)備越冬計劃無，維修記錄無，定期保養(yǎng)記錄 有。版本e /修改0f02-1046 tj p1'號 貓條 軒準 受標: 員 核 審年月h序號錄 記 核 審 場 現(xiàn)注 備au3235.5.26

14、.4? 境注意核查5.4.1、5.5.3、823、8.4、8.5。 注：不合格在備注中打“x” ,觀察項打o。查閱:車i'可工作區(qū)域已劃分，有標識。定置管理己形成。生產(chǎn)過程記錄已齊全，經(jīng)查符合規(guī)定要求。體系文件中關(guān)于工作環(huán) 境的規(guī)定，例如：文明生產(chǎn)/施工規(guī)定定置管理規(guī)定過程/工藝的特定要求產(chǎn)品貯存的特殊要求等抽查：上述適用規(guī)定實 施的符合性觀察：現(xiàn)場工作環(huán)境是 否適宜？版本e /修改0f02-10探注意核查5.4.1、5.5.3、&2.3、&4、8.5。注：不合格在備注中打“x” ，觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：標準條號：7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃審核員：審核日期：年月日序號

15、審核內(nèi)容提示標準 條號現(xiàn)場審核記錄備注歸口職責5.5.11如何歸口管理8.2.3相關(guān)部門及職責5.5.3是否策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程？適用時，抽查：質(zhì)量計劃施工組織設(shè)計計劃/大綱/方案2流程、規(guī)程等7核查：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 是否與體系其他過程的要求 相致？核查：上述樣本中是否 確定以下方面的適當內(nèi)容？產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要a)求；針對產(chǎn)品確定過程、b)3文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗證、 確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活 動，以及產(chǎn)品接收準則；c)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品 滿足要求提供證據(jù)所需的記 錄核查：策劃的輸出形式是否d)4適合于組織的運作方式？實 施情況如何？8.2.3版本e /修改0f02-10探

16、 注意核查5.4.1、5.5.3、8.4、8.5。 注：不合格在備注中打“ x ” ，觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：標準條號：7.2與顧客有關(guān)的過程審核員：審核日期：年月日序 號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn)場審核記錄備注1是否確定：顧客規(guī)定的要求；規(guī)定的用途或已知的預期 用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要 求；組織確定的任何附加要求？7.2.1查合同清單（）9年5月14日登記上?？唆斔谷嗽彀?機場需購rcq/500 x 600 x 60強永磁除鐵器1臺是否評審與產(chǎn)品有關(guān)的 要求？評審是否在向顧客作出 提供產(chǎn)品的承諾之前進行？若顧客提供的要求沒有 形成文件，在接受顧客要求 前是否對顧客要求進行確

17、 認？是否確保：7.2.22產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與 以前表述不一致的合同或訂 單的要求已予解決；組織有 能力滿足規(guī)定的要求？a)b)c)評審結(jié)果及所引起的措施 的記錄是否保持？若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，是 否確保相關(guān)文件得到修改， 并確保相關(guān)人員知道已變更 的要求？是否確定并實施與顧客 溝通的有效安排：7.2.33產(chǎn)品信息；a)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；b)顧客反饋，包括顧客 抱怨？c)4糾正和預防措施有效性評價8.5查口頭訂單09年5月12日記錄查顧客產(chǎn)品信息及合同修改等無, 其余滿足顧客要求。查銷售合同評審單為09年5月13日經(jīng)各部門進引 評審符合程序文件規(guī)定，確保顧客要求。版本e /

18、修改0f02-10探 注意核查5.4.1、5.5.3、823、8.4。 注：不合格在備注中打“x” ,觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：審核員：標準條號：7.4采購審核日期：年月日序 號審核內(nèi)容提示標準 條號現(xiàn)場審核記錄備注查能否確保采購的產(chǎn)品符1、供方預選名單；1合規(guī)定的采購要求？7.4.12、供方業(yè)績評定表；控制的類型和程度？3、電器產(chǎn)品合格證；4、油封產(chǎn)品合格證；5、油漆檢驗報告；是否制定選擇、評價和重新評價準則？查:2是否根據(jù)供方按組織的1、供方預選名單要求提供產(chǎn)品的能力評價和 選擇供方？2、華通機電國家強制性產(chǎn)品認證書。評價結(jié)果及必要措施的 記錄是否保持？采購信息能否清楚表述 擬采購的產(chǎn)

19、品，適當時包括:產(chǎn)品、程序、過程和設(shè) 備的批準要求人員資格的要求質(zhì)量管理體系的要求？在與供方溝通前，能否 確保所規(guī)定的采購要求是充 分與適宜的？7.4.2a)b) c )是否確定并實施檢驗或 其他必要的活動？7.4.3當組織或顧客擬在供方 的現(xiàn)場實施驗證時，是否在 采購信息中對擬驗證的安排 和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī) 定？版本e /修改0f02-10探 注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5 注：不合格在備注中打“x” ,觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：牛產(chǎn)車間標準條號：7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制審核員：日審核口期：年月序號審核內(nèi)容提示標準 條號現(xiàn)場審核記錄備注1歸口職責如何

20、歸【1管理 相關(guān)部門及職責5.58.2.35.5.3查車間生產(chǎn)工序有圖紙、焊接、噴漆特殊工序有作 業(yè)指導書。是否策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供？2適用時，核查受控條件7.5是否包括：獲得表述產(chǎn)品特性的3信息a)4必要時，獲得作業(yè)指b)導書5使用適宜的設(shè)備c)查設(shè)備有定期保養(yǎng)，檢查評分記錄。6獲得和使用監(jiān)視和測d)量裝置7實施監(jiān)視和測量e)對測量裝置按規(guī)定送達相關(guān)單位進行校進、驗證， 并制定過程、周期、驗收準則。對產(chǎn)品放行、交付后及時為顧客提供滿意服務。8放行、交付和交付后f)活動的實施版本e /修改0f02-10探 注意核查5.4.1、5.5.3、823、8.4、8.5。注：不合格在備注

21、中打“x” ,觀察項打o。: 員 核 審月 年25>7h序號錄 記 核 審 場 現(xiàn)aon132.&35.5.225.734a)5設(shè)備的認可和人員資b)查人、設(shè)備能滿足目前生產(chǎn)的盂求，人員資格由辦格的鑒定公室頒發(fā)上崗證。6使用特定的方法和程序c)7記錄的要求d)8再確認e)工藝文件對關(guān)鍵特殊過程標識的明確，按要求填寫 各類監(jiān)控記錄。9確認能否證實這些過程7.5.2實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？10過程的監(jiān)視和測量8.2.3版本e /修改0f02-10探 注意核查5.4.1、5.5.3、8.4、8.5。 注：不合格在備注中打“x” ,觀察項打o。: 員 核 審357: 號 條 準 標月年口

22、序號準號 林條錄 記 核 審 場 現(xiàn)注 備135.77.5.3對產(chǎn)品采用過程記錄，工序檢驗程序。是否按照監(jiān)視和測量要求， 明確產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的 標識方法并實施？在有對追溯性要求的場合，3 是否有效地控制和記錄產(chǎn)品 的唯一 性標識？7.5.3査入庫驗收單08年11月23日rcde-8電磁油冷1 臺,編號為071261.校驗和試驗記錄為08年11月 14日，編號為071261有記錄，符合狀態(tài)標識方法 實施。查車間08年12月17 tl入庫單rcde-6.5輕型自 卸除鐵器1臺，編號為082677,符合控制和記錄 標識要求。版本e /修改0f02-10探 注意核查5.4. k 553、823、8

23、.4、8.5。注：不合格在備注中打“x” ,觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：倉庫標準條號：7.5.5產(chǎn)品防護審核員：審核日期：年月日序 號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn)場審核記錄備注1相關(guān)部門、崗位是否制定質(zhì) 量目標？是否規(guī)定崗位職責 和權(quán)限？5.4.15.5.1查部門按質(zhì)量手冊制定職責和權(quán)限2是否制定必要的管理制度？5.53倉庫與其他部門的溝通是否 暢順？5.5.3查內(nèi)部溝通部門之間溝通暢順。4是否針對顧客要求的產(chǎn)品特 性提供有效的防護措施？7.5.5查產(chǎn)品防護符合要求。搬運、包裝、貯存、保護過5程屮包括倉庫設(shè)施和貯存環(huán) 境是否能確保產(chǎn)品質(zhì)量不受 到損壞？7.5.56如何對產(chǎn)品防護的全過程進行 監(jiān)控？

24、8.2.37現(xiàn)場觀察到的產(chǎn)品、包裝和 防護標識以及產(chǎn)品狀態(tài)。7.5.38不合格品如何處置及標識？8.39糾正和預防措施有效性評價8.5.28.5.3查產(chǎn)品交付前符合搬運、包裝、貯存、保護過程程 序。采取詢問、專訪、以及顧客滿意度調(diào)查程序監(jiān)控。查產(chǎn)品半成品使用標識規(guī)范對不合格品外購件及時退貨更換后再檢驗，在制 造、返修后再檢驗，無返修價值的判為報廢。暫無出現(xiàn)版本e /修改0f02-10探 注意核查5.4.k 553. 823、8.4> 8.5。注：不合格在備注中打“x” ,觀察項打o。<6 7 tj .-pr號 %條 w準 受標月年:員<h 核核 審審du$日序號錄 記 核 審

25、 場 現(xiàn)注 備1672672知 0測量和監(jiān)控設(shè)備是否滿足以 下要求（適用時）定期或使用前校準和檢定不存在對照可追溯的國家 或國際設(shè)備吋是否記錄校 準的依據(jù)3、定時定期送縣質(zhì)檢屮心檢驗：抽標制030000227.6 號hz41640-300游標卡尺有合格證、無質(zhì)檢中心送檢合格。防止調(diào)整不當而使校準失 效在搬運保養(yǎng)和貯存期i'可 防止損壞保存校準記錄當發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)吋， 是否評佔以往結(jié)果的有效 性，并采取適當措施在使用前是否進行確認版本e /修改0f02-10探注意核查5.4.1、5.5.3、823、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“x” ,觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：質(zhì)檢審核員：

26、標準條號：8.1總則審核日期：年月日序 號審核內(nèi)容提示現(xiàn)場審核記錄備注歸口職責5.51如何歸口管理8.2.3文件規(guī)定質(zhì)檢部負責產(chǎn)品的監(jiān)視、測量和改進。相關(guān)部門及職責5.5.3是否策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程：2證實產(chǎn)品的符合性；8.1確保體系的符合性；持續(xù)改進體系的有效性？核查質(zhì)量手冊/程序文件/作業(yè)文件/應用計劃： 8.1是否確定統(tǒng)計技術(shù)及其應用程度？質(zhì)量手冊、程序文件及必要的作業(yè)文件均符合標準 的要求，并對統(tǒng)計技術(shù)的應用作了相關(guān)規(guī)定。版本e /修改0f02-10探注意核查5.4.1、5.5.3、823、8.4、8.5。注：不合格在備注中打“x” ,觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：銷售

27、部標準條號：8.2.1顧客滿意審核員：審核日期：年月日序 號審核內(nèi)容提示篦現(xiàn)場審核記錄備注1是否建立監(jiān)控系統(tǒng)，以收集、 分析和利用顧客滿意或不滿 意的信息？8.2.1查現(xiàn)場己建立顧客滿意度程序2是否規(guī)定了獲得和利用這些 信息的方法？8.2.1按規(guī)定獲得建立了信息統(tǒng)計3是否對顧客滿意和不滿意的 信息進行收集、統(tǒng)計和分 析？8.4顧客滿意和（或）不滿意信息評價分析結(jié)果如何？對顧客滿意信息進行調(diào)查并作了處理意見。是否針對存在的問題制定糾正 和預防措施？8.5.28.53針對顧客滿意度意見要求并實施。6 糾正和預防措施有效性評價8.5.28.5.3版本e /修改0f02-10探 注意核查541、553

28、、823、8.4。 注：不合格在備注中打“x” ,觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：辦公室標準條號：8.2.2內(nèi)部審核審核員：審核日期：年月日序 號審核內(nèi)容提示標準條號現(xiàn)場審核記錄備注1是否進行了內(nèi)部審核，確保 質(zhì)量管理體系有效實施、保 持并符合標準的要求？8.2.22是否對審核方案進行策劃？8.2.23安排審核時是否考慮被審核 活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性 以及以往評審結(jié)果等因素？&2.28.2.3正在進行審核2009 年 6 月 10 0-11 fi見審核計劃4是否規(guī)定了審核的準則范 圍、頻次和方法？8.2.25審核是否由被審核部門工作 無關(guān)的人員進行？8.2.2是否制定了包括審核責任和

29、要求的文件化的程序，確保 審核的獨立性、記錄結(jié)果向 管理層報告？是否對不合格項及時采取措 施？8228.5.28.5.38.5.28.5.3是否采取跟蹤措施，確認措9 糾正和預防措施有效性評價8 施實施的結(jié)果，以及報告確 認結(jié)果？版本e /修改0f02-10探 注意核查541、553、823、84。 注：不合格在備注中打“x” ,觀察項打受審核部門/區(qū)域：標準條號：8.2.3過程的監(jiān)視和測量審核員：審核日期：年月日序 號審核內(nèi)容提示標準 條號現(xiàn)場審核記錄備注1歸口職責 如何歸口管理 相關(guān)部門及職責5.5.18.2.35.5.32是否釆用適宜的方法對 體系過程進行監(jiān)視，并在適 用時進行測量？8.

30、2.33這些方法能否證實過程 實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力？8.2.34當未能達到所策劃的結(jié) 果時，是否采取適為的糾正 和糾正措施，以確保產(chǎn)品的 符合性？8.2.3注:可核查各部門日常運作 的管理版本e /修改0f02-10可通過對 5.3、5.4.1、5.6、 751c ）、7.5.2、8、821、 822、824、8.3、8.4 和 8.5 等過程的審核來證實過程監(jiān) 視和測量的符合性和有效性探 注意核查5.4、5.5.3、8.4、8.5。 注：不合格在備注屮打“x” ，觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：標準條號：8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量審核員：審核日期：年月日序號審核內(nèi)容提示標準 條號現(xiàn)場審核記錄備

31、注1是否制定質(zhì)量h標？5.4.12是否明確職責和權(quán)限？5.5.13與相關(guān)部門的信息溝通？5.5.34是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當?shù)倪^ 程對產(chǎn)品的特性進行測量和 監(jiān)控，以驗證其滿足規(guī)定要 求？（包括進貨過程、半成 品、最終的檢驗）8.2.45符合接受標準的證據(jù)是否形 成文件？是否保持符合接受 準則的證據(jù)，記錄有無標明 有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？824查有成品質(zhì)檢驗收單，外購物資驗收單，有半成品（工序質(zhì)量）檢驗單6特殊放行時，是否得到有關(guān)授 權(quán)人員的批準？8.2.4無特殊放行7不合格品的評審與處置？8.3無這種情況8檢驗狀態(tài)的標識？7.5.39是否對確定的信息及檢驗的結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析？8.410是否采取糾正和預

32、防措施？8.5.28.5.311糾正和預防措施有效性評價8.5.28.5.3版本e /修改0f02-10探注意核查5.4.1、5.5.3、&2.3、&4、8.5。注：不合格在備注中打“x” ，觀察項打o。受審核部門/區(qū)域：審核員：標準條號：8.3不合格品控制審核日期：年月日序 號審核內(nèi)容提示標準 條號現(xiàn)場審核記錄備注1是否制定了不合格品控制程 序？8.3己制定。見 klh/qs- ii -& 32是否對不合格產(chǎn)品進行識別 和控制，以防止非預期的使 用或交付？8.3對不合格產(chǎn)品或零部件，進行顏色（紅色）標識， 停止使用，現(xiàn)場返修，己達到產(chǎn)品合格率。3不合格產(chǎn)品是否予以修正， 修